Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский городской округ"
от 13 января 2017 г. N 48

Муниципальная программа

"Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 гг."

Паспорт

Муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 гг."

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Соисполнители муниципальной программы	Структурные подразделения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественна школа" им. М. Тенишевой".
Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий, не включенных в программы	Основное мероприятие: обеспечение деятельности Управления культуры. 1. "Организация библиотечного обслуживания населения"; 2. "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"; 3. "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) в муниципальном образовании "Черняховский городской округ на 2016-2021 гг."; 4. "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства на 2016-2021 гг."; 5. "Ремонт, реконструкция, безопасность и антитеррористическая защищенность объектов сферы культуры"; 6. Развитие туризма на территории муниципальном образовании "Черняховский городской округ на 2017-2021 гг."
Цели муниципальной программы	- реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Черняховском городском округе; - сохранение национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан; - формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным и историческим ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; - формирование условий по созданию, продвижению и реализации на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристического продукта с эффективным использованием имеющихся ресурсов культурно-исторического наследия, природного потенциала и инфраструктуры сельского туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ.
Задачи муниципальной программы	- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма; - обеспечение максимальной доступности для жителей Черняховского городского округа к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, услугам учреждений культуры; - продвижение Черняховского городского округа как туристического центра востока области на областной, российский и международный туристические рынки; - создание и поддержка центров притяжения туристов, системы информирования о туристической привлекательности округа и туристической навигации; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры Черняховского городского округа; - разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а так же формирование у граждан неприятия идеологии терроризма.
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы	Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы
Сроки и этапы муниципальной программы	2016-2021 гг. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составит 433460,05 тыс. руб., из них 423450,0 из бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ":
		Годы реализации	Всего, тыс. руб.	Из бюджета МО "Черняховский городской округ"
		2016 г.	74649,05	64739,0
		2017 г.	57107,0	57007,0
		2018 г.	60813,0	60813,0
		2019 г.	60933,0	60933,0
		2020 г.	90844,0	90844,0
		2021 г.	89114,0	89114,0
		Итого 2016-2021 гг.	433460,05	423450,0
	В том числе на обеспечение деятельности Управления культуры:
		Годы реализации		Всего, тыс. руб.
		2016 г.		2555,0
		2017 г.		2510,0
		2018 г.		2736,0
		2019 г.		2736,0
		2020 г.		4500,0
		2021 г.		4500,0
		Итого 2016-2021 гг.		19537,0
	Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определены по подпрограммам муниципальной программы: - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составит 100%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского городского округа составит не менее 130 единиц на 1000 человек населения в год; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа составит 100%; - количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных отраслей знания составит не менее 658 мероприятий; - увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского городского округа по сравнению с предыдущим годом составит не менее 0,1%; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий составит в расчете на одно мероприятие 32 человека; - увеличение количества мероприятий, проводимых для детей в возрасте до 14 лет на 10%; - увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры (на 10%); - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 100%, процентов); - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского городского округа составит 75% в 2021 году); - доля объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрации Черняховского городского округа составит 100% к 2021 году; - увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования (1025 детей в 2021 году); - повышение квалификации педагогических и руководящих работников (100%); - увеличение количества учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней (86% в 2021 году); - увеличение количества учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней (55% в 2021 году); - разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры; - проведение строительно-монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры; - обновление свето-, звуко - оборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 35%; - обновление систем безопасности и охранно-пожарной безопасности; - увеличение общего количества туристов и экскурсантов посещающих Черняховский городской округ на 50%; - увеличение номерного фонда коллективных средств размещения до 290 мест; - увеличение занятости население в сфере туризма и отдыха до 25%; - увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма и отдыха на 25%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры Черняховского городского округа сталкиваются с такими системными проблемами, как:

- неудовлетворительное состояние учреждений культуры и слабая материально-техническая оснащенность;

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры;

В сфере туризма можно отметить следующие проблемы:

- отсутствие единого информационно-туристического центра для информирования жителей и гостей города о возможностях отдыха и туристического потенциала округа;

- низкий уровень развития туристической инфраструктуры (недостаточность средств размещения туристского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов показа, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры и пр.).

Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры и туризма значительно превышают возможности бюджета Черняховского городского округа по их решению. Сфера культуры, традиционно ориентированная на финансовую поддержку бюджета и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом, оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Черняховского городского округа и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей качества жизни населения, определяется основными направлениями государственной политики по развитию культуры Российской Федерации.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы, их увязка с приоритетами государственной политики. Сроки и этапы реализации программы, а также перечень целевых индикаторов

2.1. Цель муниципальной Программы

Цели муниципальной Программы:

- реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Черняховском городском округе;

- сохранение национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным и историческим ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

- формирование условий по созданию, продвижению и реализации на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристического продукта с эффективным использованием имеющихся ресурсов культурно-исторического наследия, природного потенциала и инфраструктуры сельского туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ.

2.2. Задачи муниципальной Программы

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие

задачи:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- обеспечение максимальной доступности для жителей Черняховского городского округа к Российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, услугам учреждений культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры Черняховского городского округа.

Реализация муниципальной Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

- предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

- разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, а так же формирование у граждан неприятия идеологии терроризма;

- интеграция Черняховского городского округа в культурный процесс Калининградской области, укрепление имиджа города с богатейшей традиционной и развивающейся современной культурой;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры Черняховского городского округа; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Приоритеты государственной политики в сфере культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

- стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года N 2074-р;

- стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года N 941-р;

- стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537;

- стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212;

- национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761;

- стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р;

- государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденная постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 317;

- федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 года N 644;

- законом Калининградской области "О туристической деятельности в Калининградской области";

- законом Калининградской области "О государственной поддержке развития туристско-рекреационной сферы на территории Калининградской области";

- концепцией развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 807.

2.3 Перечень целевых индикаторов

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (предполагается увеличить этот показатель до уровня 100%);

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского городского округа - не менее 130 единиц на 1000 человек населения в год;

- доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа - 100%;

- количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных отраслей знания не менее - 658 мероприятий;

- увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского городского округа по сравнению с предыдущим годом не менее - 0,1%

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (Среднее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в расчете на одно мероприятие) - 32 человека);

- увеличение количества мероприятий, проводимых для детей в возрасте до 14 лет (на 10%);

- увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры (на 10%);

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 100%, процентов);

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского городского округа (увеличиться с 67,9% в 2016 году до 75% в 2021 году);

- доля объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрации Черняховского городского округа - не менее 100% к 2021 году;

- увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования (1025 детей в 2021 году);

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников (100% в 2021 году);

- увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней (86% в 2021 году);

- увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней (55% в 2021 году);

- разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры;

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры;

- обновление свето-, звуко - оборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 35%;

- обновление систем безопасности и охранно-пожарной безопасности;

- увеличение общего количества туристов и экскурсантов посещающих Черняховский городской округ до 50%;

- увеличение номерного фонда коллективных средств размещения до 290 мест;

- увеличение занятости население в сфере туризма и отдыха до 25%;

- увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма и отдыха на 25%.

2.4 Сроки реализации муниципальной Программы

Срок реализации муниципальной Программы 2016-2021 годы.

С учетом того, что в рамках Программы предполагается решать схожие задачи, целесообразно отдельными этапами реализации Программы определять календарный год и по итогам года проводить анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки целевых показателей и индикаторов.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем средств бюджета Черняховского городского округа на реализацию муниципальной программы составит (в тыс. руб.):

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2016 г.	64739,0
2017 г.	57007,0
2018 г.	60813,0
2019 г.	60933,0
2020 г.	90844,0
2021 г.	89114,0
Итого 2016-2021 гг.	423450,0

В том числе на обеспечение деятельности Управления культуры:

Годы реализации	Всего, тыс. руб.
2016 г.	2555,0
2017 г.	2510,0
2018 г.	2736,0
2019 г.	2736,0
2020 г.	4500,0
2021 г.	4500,0
Итого 2016-2021 гг.	19537,0

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей муниципальной Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода реализации муниципальной Программы.

Внесение изменений в муниципальную Программу осуществляется ответственным исполнителем Программы по собственной инициативе, инициативе соисполнителей Программы, либо во исполнение поручений главы Администрации Черняховского городского округа, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы размещает на официальном сайте Администрации Черняховского городского округа в сети Интернет информацию о муниципальной Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения муниципальной Программы.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета городского округа.

5. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта от реализации муниципальной программы

Социальная экономическая эффективность муниципальной Программы состоит в:

- укреплении единого культурного пространства Черняховского городского округа с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;

- поддержке разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей;

- переводе отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;

- выравнивании уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры и туризма. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества, стимулирование потребления культурных благ;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально значимых проектов;

- создание культурного и информационного пространства, способствующего повышению туристической и инвестиционной привлекательности Черняховского городского округа;

- формирование в Черняховском городском округе современной отрасли туризма, отвечающей запросам различной категории туристов и международным стандартам;

- создание условий для удовлетворения потребностей населения Черняховского городского округа в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья;

- снижение миграционного процесса за счет развития благоприятной социальной инфраструктуры, повышения качества жизни человека.

Реализация муниципальной целевой Программы к 2021 году позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, активизировать интеграцию городского округа в культурный процесс Калининградской области, укрепить позитивный образ Черняховского городского округа.

Паспорт

Подпрограмма N 1 "Организация библиотечного обслуживания населения"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ".
Участники подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" и его структурные подразделения.
Цели подпрограммы	Развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг.
Задачи подпрограммы	- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МО "Черняховский городской округ"; - обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности; - внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий; - развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг; - создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, содержательного использования свободного времени; - организация методического руководства в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	Для оценки результатов определены целевые показатели программы, значения которых на конец реализации программы (к 2021 г) составят: - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - не менее 100%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского городского округа - не менее 130 единиц на 1000 человек населения в год; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского городского округа - 100%; - количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных отраслей знания не менее - 658 мероприятий; - увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского городского округа по сравнению с предыдущим годом не менее - 0,1%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2021 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2021 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" составляет 89541,0 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.)1:
		Год	Общий объем финансирования Тыс. руб.	Объем средств бюджета МО "Черняховский городской округ"
		2016	14121,0	14100,0
		2017	14750,0	14750,0
		2018	14795,0	14795,0
		2019	14825,0	14825,0
		2020	15525,0	15525,0
		2021	15525,0	15525,0
		Итого за 20162021 гг., тыс. руб.	89541,0	89520,0
	Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Ожидаемые результаты к 2021 г. достигнут: - сохранение библиотек для оказания библиотечных услуг "Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" МО "Черняховский городской округ" - 100%; - количество обслуженных пользователей - 15160 человек; - количество выданных документов 300400 экземпляров; - количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, организации досуга 700; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 150 экземпляров на 1000 жителей; - количество проведенных методических мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов и др.) - 13; - число обученных компьютерной грамотности - 150 человек в год; - увеличение библиографических записей в электронном каталоге - 470 единиц.

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание. В Черняховском районе органы местного самоуправления поселений передали полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек администрации МО "Черняховский городской округ".

В целях организации библиотечного обслуживания населения Черняховского городского поселения создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система". В составе данного учреждения входят следующие структурные подразделения: Центральная городская библиотека, структурные подразделения: Тимофеевская и Маевская библиотеки, а так же 15 сельских библиотек.

Обеспеченность библиотеками на территории Черняховского городского округа соответствует нормативной потребности и составляет 100%.

Библиотечные фонды муниципальных библиотек являются важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию гарантированных Конституцией прав жителей на доступ к информации.

Объем библиотечного книжного фонда МБУ "ЦБС" Черняховского городского округа на 01.01.2016 г составил 159,2 тыс. экземпляров или 3249 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Черняховского городского округа.

Для решения сложнейших вопросов обществу нужны новые фундаментальные и практические знания, достоверная и оперативная получаемая информация, которая может быть удовлетворена только через библиотеки.

На сегодняшний день остро стоит проблема обновления библиотечных фондов. Одной из причин такого положения является резкое уменьшение поступлений новой литературы в библиотеки района. Увеличение цен на книгоиздательскую продукцию, слабая материально-техническая база не дает возможности библиотеке полноценно пополнять фонд, так как библиотека не является коммерческой организацией. Данную задачу, возможно решить используя метод программно-целевого финансирования.

Для ее разрешения необходимо, прежде всего, стабильное финансирование, чтобы процент поступления литературы в библиотечный фонд был больше, чем процент выбывающей литературы. По международным нормам процент обновления фонда должен составлять 510% в год. В МБУ "ЦБС" - 1,4%

Объем фонда ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя в Российской Федерации 5-7 томов (в МБУ "ЦБС" 3,8 т.).

Сельские библиотеки располагаются в приспособленных помещениях и нуждаются в косметическом ремонте. Так, 50 процентов из них не ремонтировались более 10-15 лет. В помещениях хранения библиотечных фондов очень влажно (из-за отсутствия отопления в сельских библиотеках), что негативно влияет на их сохранность. Проведение ремонтных работ в помещении хранения библиотечных фондов центральной районной библиотеки, в том числе создание санитарно-гигиенического и светового режимов, соответствующих государственным стандартам, обеспечит длительную сохранность библиотечных фондов.

Из 18 структурных подразделений МБУ "ЦБС" Черняховского городского округа все имеют компьютерное оборудование, подключены к сети "Интернет". В центральной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

2.2 Приоритеты, цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель программы:

- Развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг, создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;

- оказание помощи населению в различных сферах деятельности, в том числе в образовательной, воспитательной, самообразовательной, досуговой, через обучение информационной культуре.

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

- совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Черняховского городского округа, вне зависимости от места проживания.

- создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

- обновление и комплектование библиотечных фондов различными видами носителей информации, обеспечивающих населению города доступ к мировым знаниям, идеям и мнениям, обеспечение их сохранности.

- создание условий, способствующих повышению роли чтения среди различных групп населения;

- развитие новых информационно-библиотечных технологий, направленных на адаптацию различных возрастов населения;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации сотрудников библиотек для успешной реализации целевой Программы развития "ЦБС";

- развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Подпрограмма реализуется в 2016-2021 годах.

Основное мероприятие реализуется МБУ "ЦБС" путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 2016 году планируется оказание муниципальной услуги для 15100 зарегистрированных пользователей (31 процент охвата населения городского округа); количество посещений - 128740 посещения в год (9 посещений в год на 1-го пользователя). К 2021 году запланировано увеличение пользователей до 15 400 человек, количество посещений - до 170 500 посещений.

В состав муниципальной услуги входят основные библиотечные процессы: комплектование и обработка документов; организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов; обслуживание пользователей; информационная, библиографическая деятельность, культурно - досуговая деятельность, оказание методической помощи филиалам МБУ "ЦБС" Черняховского городского округа" в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы.

Мероприятия, задачи, этапы и сроки реализации целевой подпрограммы представлены в Приложении 1 (3 л.) к муниципальной подпрограмме.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы Приложение 2 (4 л.)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" представлено в Приложении 3 (1 л.) к муниципальной подпрограмме.

Приложение N 1

Мероприятия, задачи, этапы и сроки реализации целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Качественная характеристика	Количественная оценка
Организация библиотечного обслуживания населения
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, (процентов.)	Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг.	2016-2021 гг.	Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	100%
2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского городского округа на 1000 человек населения. (Единиц)	Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда	2016-2021 гг.	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	150 единиц на 1000 населения в год
3	Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в сельских библиотеках к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде	Обеспечение всех библиотек Черняховского городского округа доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2016-2021 гг.	Повышение квалификации, обучение сотрудников	100%
4	Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС в ЦБС	Ежегодное приобретение программного обеспечения	2016-2021 гг.	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	ежегодно
5	Создание информационных электронных ресурсов	Муниципальное бюджетное учреждение "ЦБС"	2016-2021 г.	Создание информационных электронных ресурсов: "История сел", предприятий малого и среднего бизнеса", создание мини-музеев	15 библиотек Центральная библиотека
6	Увеличение библиографических записей в электронном каталоге библиотек по сравнению с предыдущим годом (единиц)	Характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы	2016-2021 г.	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	470
7	Оказание практической методической помощи сельским библиотекам	Центральная библиотека	2016-2021 гг.	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	Не менее 15 выездов в год
8	Количество проведенных методических мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер- классов и др.)	Центральная библиотека	2016-2021 гг.	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	13
9	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания (не менее)	Организация и проведение мероприятий тематической направленности	2016-2021 гг.	Повышение образовательного уровня населения, развитию творческих способностей, популяризации различных областей знаний	700
Сохранение библиотечных фондов в процессе использования
1	Проведение комплексных обследований библиотек МБУ "ЦБС" - соответствие состояния зданий, помещений фондов библиотек требованиям существующих нормативов	Выявление потребностей в материально- технических ресурсах	2016-2021 гг.	Обеспечение сохранности книжного фонда	Библиотеки МБУ "ЦБС"
2	Выполнение работ по составлению сметы на ремонт помещения в помещении школы п Красная поляна поддержания светового, температурно-влажного режима в помещении, ликвидации очагов биопоражения, санитарного состоянием библиотечных фондов; - проверка и проведение санитарных дней.	Создание материально- технической базы	2016 г.	Обеспечение сохранности книжного фонда	8,0 тыс. единиц печатных документов Библиотеки МБУ "ЦБС"
3	Выполнение работ по ремонту крыши здания ул. Калинина, 4	Создание материально- технической базы	2016 г.	Обеспечение сохранности книжного фонда	1 800 тыс. руб
4	Подготовка ПСД для ремонта в Загорской сельской библиотеке	Создание материально- технической базы	2017 г.	Обеспечение сохранности книжного фонда	6,9 тыс. единиц печатных документов
5	Составление ПСД на ремонт фасада центральной библиотеки	Создание материально- технической базы	2017 г.	Обеспечение сохранности книжного фонда
6	Выполнение работ по ремонту фасада центральной библиотеки, ул. Калинина, 4.	Материально- техническая база	2018 г.	Обеспечение сохранности книжного фонда	160568 единиц печатных документов

Приложение 2

Сведения

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
			прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
	Организация библиотечного обслуживания населения
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	100
2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Черняховского городского округа на 1000 человек населения	единиц	130	130	130	130	130	130
3	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек Черняховского городского округа	процентов	100	100	100	100	100	100
4	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания (не менее)	единиц	658	658	658	658	658	700
5	Увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского городского округа по сравнению с предыдущим годом (не менее 0,1%)	единиц	444	444	448	452	456	460

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат
Библиотечное обслуживание населения

Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения района в соответствии с муниципальным заданием
Организация нестационарного обслуживания населения	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Осуществление библиотечного облуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, организация передвижек и пунктов выдачи не менее 7 единиц
Комплектование библиотечных фондов	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Комплектование библиотечных фондов ежегодное поступление не менее 2470 экз. (130 экземпляров на каждую библиотеку)
Организация и проведение мероприятий тематической направленности по краеведению, патриотическому, нравственному, экологическому воспитанию	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Не менее 658 мероприятия в год. Ежегодные районные мероприятия: - юбилейные мероприятия, посвященные значимым датам и событиям года.
Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	17 клубов по 1 клубу в каждой библиотеке
Организация выставок	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	не менее 380
Проведение массовых мероприятий	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	не менее 12 мероприятий в год
Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) библиотеках Черняховского городского округа" к муниципальным услугам, предоставляемых в электронном виде	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС в МБУ "ЦБС"	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Обновление программного обеспечения и обучение сотрудников работе с программным обеспечением
Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио
Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ "ЦБС" Черняховского городского округа"	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Информирование о мероприятиях населения
Подготовка и публикация информации на едином информационном портале Калининградской областной научной библиотеки Калининградской области	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Информирование населения об организации библиотечного обслуживания
Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ "ЦБС" Черняховского городского округа" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью	МБУ "ЦБС"	2016-2021 годы	Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оказание муниципальной услуги "Организация библиотечного обслуживания населения"	Количество читателей библиотек (не менее)	человек	15150	15160	15160	15160	15160	15160
	Количество документов, выданных из фонда библиотек (не менее)	тыс. экз.	300100	300100	300300	300200	300300	300400
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек	тыс. руб.	14000,0	14650,0	14695,0	14725,0	15525,0	15525,0
Выполнение работы по формированию и учету фонда	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) (не менее)	экз.	444	448	452	456	460	460
Выполнение работы по формированию и учету фонда	Расходы бюджета на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выполнение работы по организации и проведению мероприятий	Количество массовых мероприятий (не менее)	единиц	658	670	670	680	680	700
Выполнение работы по организации и проведению мероприятий	Количество методических мероприятий (семинары, стажировки, практикумы) (не менее)	единиц	11	11	11	11	11	11

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

Наименование основного мероприятия, мероприятия	Участник программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Организация библиотечного обслуживания населения	МБУ "ЦБС"	14121,0	14750,0	14795,0	14825,0	15525,0	15525,0
Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	МБУ "ЦБС"	14000,0	14650,0	14695,0	14725,0	15325,0	15325,0
Выполнение работы по формированию и учету фонда	МБУ "ЦБС"	121,0	100,0	100,0	100,0	200,0	200,0
Выполнение работы "Организация и проведение мероприятий"	МБУ "ЦБС"	200,0	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0

Паспорт

подпрограммы N 2 "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы	Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи подпрограммы	1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры; 2) Организация культурно-массовых мероприятий для жителей городского округа; 3) Привлечение населения округа в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 4) Содействие развитию любительского художественного творчества. 5) Выявление и поддержка молодых дарований и исполнителей
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. - увеличение количества мероприятий, проводимых для детей в возрасте до 14 лет. - увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры. - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2021 гг., без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2021 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" составляет 144817,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" по годам реализации муниципальной программы:
		Год	Всего, тыс. руб.
		2016	19304,0
		2017	19147,0
		2018	19292,0
		2019	19332,0
		2020	33871,0
		2021	33871,0
		Итого за 2016-2021 годы	144817,0
	Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей округа, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры. Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2021 году) достигнут следующих значений: - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (Среднее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в расчете на одно мероприятие - 32 человека); - увеличение количества мероприятий, проводимых для детей в возрасте до 14 лет (на 10%); - увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры (на 10%); - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 100%, процентов).

2.1. Характеристика сферы деятельности

На территории муниципального образования "Черняховский городской округ" осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга" (16 филиалов);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" (17 филиалов);

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа";

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественная школа им. М.Тенешевой".

Деятельность учреждений культуры направлена на предоставление качественных услуг населению в соответствии с функциями типов учреждений и определяет культурную политику в городском округе.

1 учреждение культуры находится в 2-х типовых зданиях, 16 филиалов находятся в отдельно стоящих зданиях, 4 учреждения находятся в зданиях, представляющих собою объекты исторического наследия (МБУ "ЦБС"; МАУ ДО "ЧДХШ", МАУ ДО "ЧДМШ", здание МБУ "Центр культуры и досуга" (Городской театр).

Всего работников в учреждениях культуры - 81 человек, учреждениях дополнительного образования ДХШ и ДМШ - 47 человек преподавательского состава, из них:

- с высшим и средним специальным образованием по культуре и искусству 67 человек;

- обучаются заочно в ВУЗах и СУЗах - 4 человека.

Ежегодно в учреждениях культуры городского округа проводится более 1440 культурно-массовых мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения, в числе которых: календарные, государственные, профессиональные праздники; общественно-значимые мероприятия, акции; культурно - спортивные мероприятия; фестивали, смотры - конкурсы и др.

Ежегодно в учреждениях культуры функционируют более 156 клубных формирований, в которых занимаются более 2010 человек. Активно работают детские и подростковые любительские объединения, клубы молодых семей, ветеранские клубные формирования. 11 творческих любительских коллективов имеют почетное звание "народный" и "образцовый". Ежегодно творческие коллективы МО "Черняховский городской округ" принимают участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях - конкурсах, добиваясь высоких результатов.

2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, (работам), предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения, и услугам организаций культуры:

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;

- организация культурно-массовых мероприятий для жителей района;

- привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

- содействие развитию любительского народного творчества.

2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания культурно-досуговых услуг.

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Показатель характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований.

- Увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры.

Показатель характеризует развитие инфраструктуры для оказания культурно-досуговых услуг.

- Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель характеризует качество предоставления муниципальных услуг.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2016-2021 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Оказание муниципальной услуги по организации деятельности учреждений культуры.

Основное мероприятие реализуется муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО "Черняховский городской округ", их обособленными подразделениями путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2. Выполнение муниципальной работы по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

3. Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Основные мероприятие реализуются Муниципальными бюджетными учреждениями культуры МБУ "Центр культуры" с 16 филиалами, МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа" и МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенешевой" муниципального образования "Черняховский городской округ" путем выполнения муниципального задания на выполнение работ.

В рамках основного мероприятия проводятся мероприятия с использованием различных форм работы (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории и др.);

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении 1 к муниципальной подпрограмме.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1) Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.

2) Выполнение муниципальной работы по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, олимпиад, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

3) Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках подпрограммы, и муниципальные работы, выполняемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ).

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

С органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления, областными учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Калининградской области, осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы городского округа принимают участие в мероприятиях областного и межрегионального значения.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

2.8. Финансовое обеспечение

Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ".

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 20162021 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" составляет 144817,0 тыс. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего, тыс. руб.
2016	19304,0
2017	19147,0
2018	19292,0
2019	19332,0
2020	33871,0
2021	33871,0
Итого за 20162021 годы	144817,0

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

2.9. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений культуры путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется контроль за их исполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Калининградской области на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-массовых мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- механизм стимулирования руководителей и работников, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение эффективных контрактов.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

Перечень мероприятий по организации досуга, предоставление услуг организаций культуры изложены в Приложении 1 (5 л.) к подпрограмме

Приложение N 1
к подпрограмме "Организация досуга,
предоставление услуг организаций культуры"

Перечень мероприятий

Основные мероприятия
	Сроки 2016 г.	Исполнитель
Традиционные календарные праздники:
Новогодние мероприятия (Поздравление новорожденных, Фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек, Рождественский концерт)	январь	Управление культуры, учреждения культуры
Народное гуляние "Широкая Масленица"	февраль	Управление культуры, учреждения культуры
Пасхальный концерт	апрель	Управление культуры, учреждения культуры
Государственные праздники:		Управление культуры, учреждения культуры
День защитника Отечества	февраль	Управление культуры, учреждения культуры
Международный женский день	март	Управление культуры, учреждения культуры
День весны и труда	май	Управление культуры, учреждения культуры
День защиты детей	июнь	Управление культуры, учреждения культуры
День государственности России	июнь	Управление культуры, учреждения культуры
День семьи любви и верности	июль	Управление культуры, учреждения культуры
День российского флага	август	Управление культуры, учреждения культуры
День знаний	сентябрь	Управление культуры, учреждения культуры
День пожилого человека	октябрь	Управление культуры, учреждения культуры
День матери	ноябрь	Управление культуры, учреждения культуры
День народного единства	ноябрь	Управление культуры, учреждения культуры
День людей с ограниченными возможностями	декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
День Конституции	декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
Проведение творческих мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках празднования памятных дат		Управление культуры, учреждения культуры
Реконструкция Штурма Инстербург в январе 1945 г.	январь	Управление культуры, учреждения культуры
День воинской славы России - День полного снятия блокады г. Ленинграда	январь	Управление культуры, учреждения культуры
День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.	февраль	Управление культуры, учреждения культуры
День вывода советских войск из Афганистана	февраль	Управление культуры, учреждения культуры
День памяти И.Д. Черняховского	февраль	Управление культуры, учреждения культуры
71-я годовщина штурма Кенигсберга	апрель	Управление культуры, учреждения культуры
День Победы советского народа в Великой отечественной войне 19411945 гг	май	Управление культуры, учреждения культуры
День памяти и скорби	июнь	Управление культуры, учреждения культуры
День рождение И. Д. Черняховского	июнь	Управление культуры, учреждения культуры
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)	август	Управление культуры, учреждения культуры
Победа над милитаристской Японией- окончание второй мировой войны	сентябрь	Управление культуры, учреждения культуры
День героев Отечества	декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
Творческие мероприятия, посвященные 71-й годовщине образования Калининградской области и Черняховска	январь-декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
Торжественно-траурные мероприятия,панихиды,встречи (приемы) участников ликвидации последствий Чернобыльской ядерной катастрофы	апрель	Управление культуры, учреждения культуры
Профессиональные праздники:		Управление культуры, учреждения культуры
День работника культуры, День библиотекаря, День музыки, День учителя и др., День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	март-октябрь	Управление культуры, учреждения культуры
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия		Управление культуры, учреждения культуры
Неделя детской книги, Дни славянской письменности и культуры, акция "Библионочь", Дни литературы в Калининградской области, издание рукописного библиотечного журнала "Вдохновение", цикл литературных встреч с местными писателями, презентации новых книг,цикл познавательных программ для молодежи во время и школьных каникул	март-ноябрь	МБУ "Централизованна я библиотечная система"
Проведение и участие в фестивалях, выставках, мастер-классах, конференциях, творческих мастерских, презентациях, пленерах	январь-декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
Поддержка участия коллективов муниципальных учреждений в конкурсах исполнительского мастерства областных Всероссийских и международных творческих мероприятиях	январь-декабрь	Управление культуры, учреждения культуры
Информационно-культурный ресурс:
Информирование населения о мероприятиях учреждений культуры в СМИ и в сети Интернет	В течение всего периода	Управление культуры
Оформление наружной рекламы с информацией о проведении крупных общегородских мероприятий	В течение всего периода	Управление культуры, учреждения культуры
Мой город:
Цикл праздничных мероприятий, посвященных 433-й годовщине со Дня образования города	сентябрь	Управление культуры, учреждения культуры
Мероприятия по развитию культурного обмена, межрегиональных и культурных связей:
Дни польской культуры, Дни литовской культуры, Дни городов- партнеров, форум польских организаций участие в международных ярмарках народного творчества, организация приемов иностранных делегаций, проходящих в рамках реализации договоров о сотрудничестве в области культуры	В течение всего периода	Управление культуры, учреждения культуры
Создание условий для стимулирования кадров сферы культуры: Обучающие семинары,тренинги по культурно-просветительской деятельности	В течение всего периода	Управление культуры

* Перечень мероприятий по организации досуга, предоставлению услуг организаций культуры ежегодно подлежит пересмотру и корректировке в зависимости от рекомендаций и планов федерального и областного руководства, курирующего сферу культуры.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы:

	Объем финансирования (тысяч рублей, в ценах)
	20162021 гг. всего	В том числе:
	20162021 гг. всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1. Оказание муниципальной услуги по организации деятельности учреждений культуры	133817,0	18104,0	17947,0	17992,0	18032,0	30871,0	30871,0
2. Организация мероприятий в сфере культуры, в т.ч.:	11000,0	1200,0	1200,0	1300,0	1300,0	3000,0	3000,0
Традиционные календарные праздники	1080,0	100,0	100,0	130,0	250,0	250,0	250,0
Государственные праздники	2130,0	200,0	200,0	230,0	500,0	500,0	500,0
Проведение творческих мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне в рамках празднования памятных дат	1680,0	160,0	160,0	160,0	400,0	400,0	400,0
Профессиональные праздники:	420,0	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0	100,0
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно- массовые мероприятия	840,0	80,0	80,0	80,0	200,0	200,0	200,0
Проведение и участие в фестивалях, выставках, мастер- классах, конференциях, творческих мастерских, презентациях, пленерах	860,0	80,0	80,0	100,0	200,0	200,0	200,0
Информационно-культурный ресурс:	630,0	60,0	60,0	60,0	150,0	150,0	150,0
Мой город: Мероприятия, посвященные юбилейным датам г. Черняховска и Калининградской области и организации и проведения мероприятий, проходящих в рамка Дня города	4220,0	400,0	400,0	420,0	1000,0	1000,0	1000,0
Мероприятия по развитию культурного обмена, межрегиональных и культурных связей	420,0	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0	100,0
Создание условий для стимулирования кадров сферы культуры:	420,0	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0	100,0
Итого"	144817,0	19304,0	19147,0	19292,0	19332,0	33871,0	33871,0
	Объем финансирования на организацию мероприятий в сфере культуры по учреждениям (тысяч рублей, в ценах)
	2016-2021 гг. всего	В том числе:
	2016-2021 гг. всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Управление культуры	6280,0	540,0	540,0	600,0	600,0	2000,0	2000,0
МБУ "Центр культуры и досуга"	2350,0	300,0	350,0	350,0	350,0	500,0	500,0
МБУ "ЦБС"	1050,0	200,0	150,0	150,0	150,0	200,0	200,0
МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа"	660,0	80,0	80,0	100,0	100,0	150,0	150,0
МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенешевой"	660,0	80,0	80,0	100,0	100,0	150,0	150,0
Итого	11000,0	1200,0	1200,0	1300,0	1300,0	3000,0	3000,0

Реализация Программы осуществляется путем выполнения учреждениями культуры (МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Центр культуры и досуга") и дополнительного образования детей (МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенешевой") муниципального образования "Черняховский городской округ" программных мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется на основании распоряжений Администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" о выделении денежных средств.

Распорядителем бюджетных средств является Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ". Управление культуры несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.

Паспорт

подпрограммы N 3 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) в муниципальном образовании "Черняховский городской округ" на 2016-2021 гг."

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", учреждения культуры муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования "Черняховский городской округ", государственная охрана объектов культурного наследия
Задачи подпрограммы	1. Популяризация объектов культурного наследия; 2. Создание условий для гармоничного развития личности на основе сохранения материальных объектов культурного наследия и доступа граждан к культурным ценностям и информации; 3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 4. Предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия; 5. Совершенствование системы государственного учёта объектов культурного наследия.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского городского округа. Значение данного показателя должно увеличиться с 67,9% в 2016 году до 75% в 2021 году. - доля объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрации Черняховского городского округа - не менее 100% к 2021 году.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2021 гг., без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на реализацию подпрограммы в 20162021 годах за счет бюджетных средств составит 1550 тыс. руб., в том числе по годам:
		Год	Всего, тыс. руб.
		2016	100
		2017	150
		2018	300
		2019	300
		2020	350
		2021	350
		Итого за 2016-2021 годы	1550,0
	Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ", предусмотренные подпрограммой. Носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского городского округа. Значение данного показателя должно увеличиться с 67,9% в 2016 году до 75% в 2021 году. - увеличение доли объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрации Черняховского городского округа - не менее 100% к 2021 году.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". В соответствии с данным законом органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют полномочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в региональной и муниципальной собственности, а также государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения.

В Калининградской области в настоящее время действует закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года N 344 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской области", который регулирует отношения в области государственной охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Калининградской области регионального и местного значения (далее - объекты культурного наследия), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) и в список выявленных недвижимых объектов культурного наследия как единого целого с их территориями, а также исторически и композиционно связанными с ними недвижимыми и движимыми объектами в целях обеспечения их сохранности и содержания, учитывая уникальность и своеобразие историко-культурного наследия Калининградской области.

Согласно приказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия от 28.03. 2011 г. N 17 на сегодняшний день на территории Черняховского муниципального района расположено 65 объекта культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 69 выявленных объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что в области и районе за последнее время многое делается для сохранения историко-культурного наследия, в данной сфере сохраняются следующие проблемы:

1. Высокая степень амортизации и процессы естественного старения значительного числа объектов культурного наследия приводят к возникновению реальной угрозы утраты памятников-зданий.

Во многих случаях эти здания имеют амортизационный износ, превышающий 50 процентов, и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Отсутствие средств в окружном бюджете не позволяет решить эту проблему на муниципальном уровне.

2. Градостроительная деятельность на протяжении последних лет, осуществляемая при отсутствии утвержденных границ зон охраны и без точно определенных границ территорий памятников, привела появлению дисгармонирующих застроек в непосредственной близости от объектов культурного наследия. Современная практика свидетельствует о том, что в настоящее время установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон, является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и (или) природной среде.

Для того чтобы, разработать в соответствии с действующим законодательством проекты зон охраны для всех памятников истории и культуры, необходимо:

- завершить оформление в собственность объектов культурного наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки) администрации Черняховского городского округа;

- провести работу по определению границ территорий объектов культурного наследия местного значения;

- уточнить и зафиксировать утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, должны быть зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. В настоящее время на здания-памятники, а также на значительную часть объектов археологического наследия, принятых на государственную охрану, паспорта были составлены в период с 1980 по 1990 годы. В силу различных обстоятельств в вышеуказанной документации не определены предметы охраны, а также территории объектов культурного наследия и их границы.

В соответствии с действующим федеральным законодательством, на объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 2015 году необходимо завершить разработку паспортов новой формы.

4. Отсутствие в необходимом объеме денежных средств на сохранение и содержание объектов культурного наследия.

Сохранение объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. Денежные средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры района, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия района и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Для решения всех этих острых проблем потребуется осуществление комплекса межведомственных мероприятий.

Реализация Программы обеспечит сохранение наиболее ценных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и популяризация объектов культурного наследия Черняховского городского округа, находящихся в муниципальной собственности.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1) Популяризация объектов культурного наследия Черняховского городского округа.

2) Сохранение объектов культурного наследия Черняховского городского округа.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является:

Значение данного показателя должно увеличиться с 67,9% в 2016 году до 75% в 2021 году.

Сроки реализации подпрограммы - на протяжении всего периода реализации муниципальной подпрограммы - 2016-2021 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Популяризация объектов культурного наследия Черняховского городского округа.

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по популяризации объектов культурного наследия Черняховского городского округа.

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий, направленных на популяризацию недвижимых объектов культурного наследия Черняховского городского округа:

- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений об объектах культурного наследия Черняховского городского округа;

- создание видеоролика об объектах культурного наследия Черняховского городского округа;

- предоставление фотоматериала о памятниках воинской славы и Братских захоронениях, расположенных на территории Черняховского городского округа для издания областного фотоальбома к 70-летию Великой Победы;

- проведение, совместно с военным комиссариатом по Черняховскому и Озерскому районам, паспортизации объектов культурного наследия и сверки данных о воинских захоронениях, расположенных на территории Черняховского городского округа.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств окружного бюджета.

2) Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Черняховского городского округа, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по сохранению объектов культурного наследия и предполагает реставрацию, ремонт, консервацию объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности Черняховского городского округа.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств собственников объектов.

3) Субсидии на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Черняховского городского округа из областного бюджета.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по сохранению объектов культурного наследия Калининградской области и предполагает освоение средств, полученных окружным бюджетом из областного бюджета на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета в виде предоставления субсидий.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 20162021 годах всего составляет 1550,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 - 100 тыс. руб;

2017 - 150 тыс. руб;

2018 - 300 тыс. руб;

2019 - 300 тыс. руб;

2020 - 350 тыс. руб.

2021 - 350 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета городского округа. Так же могут быть использованы привлеченные внебюджетные средства (спонсорская помощь, благотворительность).

Паспорт

подпрограммы N 4 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" на 2016-2021 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", образовательные учреждения подведомственные Управлению культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы	Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан
Задачи подпрограммы	1. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности; 2. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности; 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития округа.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования; - повышение квалификации педагогических и руководящих работников; - увеличение количества учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней; - увеличение количества учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2021 гг., без деления на этапы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет: 135776,0 руб., в том числе:
		Год	Всего, тыс. руб.	Объем средств бюджета МО "Черняховский городской округ"
		2016	19800,0	19800,0
		2017	19900,0	19800,0
		2018	20000,0	20000,0
		2019	20000,0	20000,0
		2020	28038,0	28038,0
		2021	28038,0	28038,0
		Итого за 2016-2021 годы	135776,0	135676,0
	Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ", предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на очередной финансовый год.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	повышение качества и доступности дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Черняховском городском округе; - укрепление материально-технической базы учреждений; - увеличение количества учащихся; - увеличение количества учащихся принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней; - поддержка талантливых и одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства; - повышение квалификации педагогических и руководящих работников; - создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

Муниципальная подпрограмма муниципального образования "Черняховский городской округ" "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" на 2016-2021 годы" (далее подпрограмма) - система мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы дополнительного образования городского округа, достижение приоритетов и целей в сфере дополнительного образования городского округа политики в сфере дополнительного образования.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного образования городского округа

Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального образования "Черняховский городской округ" в сфере дополнительного образования, Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" обеспечивает эффективность функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

На территории Черняховского городского округа функционируют 2 муниципальных автономных учреждения дополнительного образования МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой" и МАУ ДО "Черняховская детская музыкальная школа", расположенные в 2 зданиях - памятниках культурного наследия.

В системе воспитания и дополнительного образования. В системе образования Черняховского городского округа функционирует два учреждения дополнительного образования, на базе которых обучаются 1170 человек по программам дополнительного образования.

В Черняховском городском округе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования. Вместе с тем, оснащенность учреждений необходимым инвентарем, оборудованием, расходными материалами в среднем составляет менее 70%.

Решая задачу равного доступа населения к дополнительному образованию, поскольку в учреждениях в значительной мере отсутствуют условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения дополнительного образования, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования учащихся осуществляют 42 педагогических работника.

Проблемы с обеспечением системы дополнительного образования учащихся квалифицированными педагогическими кадрами связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов, который в среднем по округу составляет 27115 рублей.

Учреждения дополнительного образования имеют собственный сайт в сети Интернет.

Учреждения дополнительного образования нуждается в ремонте зданий.

Для организации эффективной работы системы дополнительного образования детей необходимы современные организационные формы, единая методическая служба, нормативные требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, внедрение инновационных средств, технологий и методик дополнительного образования.

В развитии кадрового потенциала. В районе активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе дополнительного образования трудится 63 педагогических и руководящих работников.

Медленно происходит обновление педагогического корпуса.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса.

Ежегодно учительский корпус охвачен различными формами обучения и повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО "Областной методический центр" Министерства культуры Калининградской области.

Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу дополнительного образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

Финансирование дополнительного образования. Расходы на образование в структуре бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" ежегодно увеличиваются.

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества

Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономических механизмов. Не внедрены нормативное финансирование организаций дополнительного образования.

1.3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы

Характер Подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Подпрограммой:

Наиболее значимым эффектом от реализации Подпрограммы станет доступность качественного дополнительного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития городского округа, всем жителям независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

В системе дополнительного образования

- увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;

- увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в общественно-полезную, социально-значимую деятельность;

- увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования;

- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в

образовательных учреждениях.

В развитии кадрового потенциала

В системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя приведет к притоку в систему дополнительного образования новых высококвалифицированных работников.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров.

В дополнительном образовании будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

2.1. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: обеспечение доступности качественного дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования

Задачи подпрограммы:

1) создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования учащихся, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

2) формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности.

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования.

Основными программно-целевыми инструментами реализации Подпрограммы являются мероприятия, такие как:

- "Развитие дополнительного образования детей";

- "Обеспечение условий реализации Программы".

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит всем жителям городского округа независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного дополнительного образования, соответствующего современным образовательным стандартам.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Подпрограммы.

Результат реализации Подпрограммы, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

- Увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования: 1025 детей в 2021 году;

- Повышение квалификации педагогических и руководящих работников: 100%;

- Увеличение количества учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней: 86% в 2021 году;

- Увеличение количества учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней: 55% в 2021 году.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы.

Система показателей (индикаторов) Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.

Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы имеют запланированные по годам количественные значения.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере образования;

- повышения мотивации работников системы образования;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере образования;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2021 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Подпрограммы могут влиять внешние факторы и риски.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы 2016-2021 гг.

III. Система подпрограммных мероприятий

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.

Основные мероприятия:

- организация обучения по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей.

- расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей.

IV. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

1. Увеличение количества несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования:

МАУ ДО "ЧДМШ"	МАУ ДО "ЧДХШ"
2016 г. - 540 детей	2016 г. - 630 детей
2017 г. - 690 детей	2017 г. - 780 детей
2018 г. - 820 детей	2018 г. - 910 детей
2019 г. - 820 детей	2019 г. - 910 детей
2020 г. - 950 детей	2020 г. - 950 детей
2021 г. - 1025 детей	2021 г. - 1025 детей

2. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников:

МАУ ДО "ЧДМШ"	МАУ ДО "ЧДХШ"
2016 г. - 100%	2016 г. - 100%
2017 г. - 100%	2017 г. - 100%
2018 г. - 100%	2018 г. - 100%
2019 г. - 100%	2019 г. - 100%
2020 г. - 100%	2020 г. - 100%
2021 г. - 100%	2021 г. - 100%

3. Увеличение количества учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней:

МАУ ДО "ЧДМТТТ"	МАУ ДО "ЧДХШ"
2016 г. - 70%	2016 г. - 70%
2017 г. - 75%	2017 г. - 75%
2018 г. - 78%	2018 г. - 78%
2019 г. - 80%	2019 г. - 80%
2020 г. - 83%	2020 г. - 83%
2021 г. - 86%	2021 г. - 86%

4. Увеличение количества учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней:

МАУ ДО "ЧДМШ"	МАУ ДО "ЧДХШ"
2016 г. - 30%	2016 г. - 30%
2017 г. - 35%	2017 г. - 35%
2018 г. - 40%	2018 г. - 40%
2019 г. - 45%	2019 г. - 45%
2020 г. - 50%	2020 г. - 50%
2021 г. - 55%	2021 г. - 55%

Паспорт

подпрограммы N 5 "Ремонт, реконструкция, безопасность и антитеррористическая защищенность объектов сферы культуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская художественная школа им. Марии Тенишевой", Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа"
Цели подпрограммы	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры, создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений культуры, модернизация и переоснащение муниципальных учреждений культуры.
Задачи подпрограммы	1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры; 2. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту и реконструкции муниципальных объектов культуры; 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры; 4. Создание условий для повышения доступности информации для граждан; 5. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры; 6. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. 7. Создание условий доступности учреждений культуры (программа "Доступная среда").
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры; - Проведение строительно-монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры; - обновление свето-, звуко - оборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 35%; - Обновление систем безопасности и охранно-пожарной безопасности.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2016-2021 гг., без деления на этапы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2016-2021 годы составляет 37349,05 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" на реализацию подпрограммы за 2016-2021 годы составляет 27460,0 тыс. рублей. (в тыс. руб.):
		Год	Общий объем финансирования Тыс. руб.	Объем средств бюджета МО "Черняховский городской округ"
		2016	18769,05	8880,00
		2017	500,0	500,0
		2018	2540,0	2540,0
		2019	2540,0	2540,0
		2020	6500,0	6500,0
		2021	6500,0	6500,0
		Итого за 2016-2021 гг., тыс. руб.	37349,05	27460,0
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит не менее 12 единиц; - доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит около 33% от общего числа учреждений культуры; - обновление свето-, звуко-оборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 35%; - доступность и безопасность всех объектов культуры составит 100%.

5.1. Характеристика сферы деятельности

Социально-экономические условия последних лет не позволяют осуществлять качественное содержание зданий и помещений, в которых располагаются объекты культуры. Процент износа муниципальных объектов культуры продолжает увеличиваться, что негативно сказывается на качестве предоставляемых в сфере культуры услуг. За последние 10 лет не произведено ни одного капитального ремонта объектов культуры и искусства. Текущие ремонты в учреждениях дополнительного образования производятся в основном за счет средств учреждений. На сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта в муниципальном учреждении "Центр культуры" и большей части филиалов округа.

Недостаточно эффективно проводимое переоснащение учреждений культуры привело к износу основных средств муниципальных учреждений культуры и на сегодняшний день достигает 60-90%. Затруднено выполнение предписаний проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности охраны объектов культуры, санитарных правил и норм, а также выполнение законодательства Российской Федерации о беспрепятственном доступе в учреждения маломобильных групп населения из-за недостаточного финансирования.

5.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Цель подпрограммы - создание современной системы управления обеспечением безопасности учреждений культуры и искусства, под которой понимается комплекс правовых, организационно-административных, специальных, экономических, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер по нейтрализации внешних и внутренних угроз и предотвращению возможного нарушения их нормального функционирования.

Надежность и эффективность системы обеспечения безопасности зависит от успешного решения следующих задач: предупреждение чрезвычайных происшествий и в первую очередь пожаров; исключение угроз жизни и здоровью работников и посетителей; обеспечение сохранности фондов, финансов, материальных ценностей, зданий и сооружений; предупреждение аварий инженерных сетей и устойчивая работа технических средств охраны и безопасности.

Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

5.3. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2016-2021 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

5.4. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации программы:

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта муниципальных учреждений культуры;

- разработка проектно-сметной документации по ремонту объектов;

- текущий ремонт помещений;

- обеспечение мероприятий по доступной среде.

5.5. Меры муниципального регулирования

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ", которое также выполняет функции по координации и контролю за реализацией подпрограммы.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калининградской области.

5.6. Финансовое обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ";

2) доходы от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 20162021 годы составит 37349,05 тыс. рублей, при этом объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" составит 27460,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом муниципального образования "Черняховский городской округ" на соответствующий финансовый год.

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 2016 год.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ" в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	Средства бюджета Черняховского городского округа
2016	18769,05	8880,00
2017	500,0	500,0
2018	2540,0	2540,0
2019	2540,0	2540,0
2020	6500,0	6500,0
2021	6500,0	6500,0
Итого за 2016-2021	37349,05	27460,0

5.7. Риски и меры по управлению рисками

Наибольший риск связан с недостаточным финансированием подпрограммы. В случае сокращения объемов финансирования мероприятия подпрограммы не будут реализованы, что приведет к отставанию от темпов экономического роста в целом и не позволит учреждениям культуры стать активным участником социально-экономических процессов, требующих значительных финансовых затрат, так как инвестирование в культуру означает инвестирование в человеческий капитал и в будущее Черняховского городского округа.

5.8. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество модернизированных муниципальных учреждений культуры в год составит от 1 до 6 единиц в год;

- количество муниципальных учреждений, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 2 единиц в год;

- обновление свето- и звуко- оборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в муниципальных учреждениях до 35%;

- оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит 100%;

- количество систем безопасности, установленных в учреждениях культуры, составит не менее 18 единиц. (Приложение N 1)

Приложение N 2 к подпрограмме "Ремонт, реконструкция,

безопасность и антитеррористическая защищенность объектов сферы культуры":

1. Проведение строительно-монтажных работ и специальных работ по ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры, в том числе подготовка ПСД.

2. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры.

3. Обеспечение мероприятий по доступной среде.

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Приложение N 1

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя
N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры	объект	1	0	2	2	2	3
2.	Проведение строительно-монтажных и специальных работ по ремонту и реконструкции объектов культуры	объект	4	2	4	4	2	3
3.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (обновление специального оборудования: свето- звукооборудования, музыкальные инструменты. костюмы)	объект	4	1	6	4	2	4
4.	Обновление систем безопасности и охранно-пожарной безопасности	объект	5	2	3	3	3	2

Приложение N 2
к подпрограмме "Ремонт,
реконструкция, безопасность и
антитеррористическая защищенность
объектов сферы культуры"

1. Проведение строительно-монтажных работ и специальных работ по ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры, в том числе подготовка ПСД

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	ОБ	9889,05	9889,05		1000		5000	1000
1.1	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	МБ	14003,5	7003,5		1000		5000	1000
1.2.	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	2000						2000
1.3.	МАУ ДО "ЧДМТТТ"	1-2-3-4 кв.	МБ	600			600
1.4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	4900	1200	100		1600		2000
Итого				31392,55	18092,55	100,0	1600,0	1600,0	5000,0	5000,0

Общий объем финансирования п. 1 составляет: 31392,55 тыс. руб.

По годам реализации:

2016 г. - 18092,55 тыс. руб. (9889,05 тыс. руб. из областного бюджета и

8204,0 тыс. руб. из местного бюджета)

2017 г. - 100,0 тыс. руб. МБ

2018 г. - 1600,0 тыс. руб. МБ

2019 г. - 1600,0 тыс. руб. МБ

2020 г. - 5000,0 тыс. руб. МБ

2021 г. - 5000,0 тыс. руб. МБ

2. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	МБ	1115	215	150	150	150	450
2.2	МБУ "ЦБС" (6 объектов)	1-2-3-4 кв.	МБ	600			150	150	200	100
2.3	МАУ ДО "ЧДМШ"	1-2-3-4 кв.	МБ	88,6	38,6	50
2.4	МАУ ДО "ЧХШ им. М.Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	0
Итого				1803,6	253,6	200,0	300,0	300,0	650,0	100,0

Общий объем финансирования п. 2 составляет: 1803,6 тыс. руб.

2016 г. - 253,6 тыс. руб. МБ

2017 г. - 200,0 тыс. руб. МБ

2018 г. - 300,0 тыс. руб. МБ

2019 г. - 300,0 тыс. руб. МБ

2020 г. - 650,0 тыс. руб. МБ

2021 г. - 100,0 тыс. руб. МБ

По годам реализации:

3. Обеспечение мероприятий по доступной среде

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	МБ	1250		50	150	150		900
3.2	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	650			150	150	350
3.3	МАУ ДО "ЧДМШ"	1-2-3-4 кв.	МБ	220	170	50
3.4	МАУ ДО "ЧХШ им. М. Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	156,4	156,4
Итого				2276,4	326,4	100,0	300,0	300,0	350,0	900,0

Общий объем финансирования п. 3 составляет: 2276,4 тыс. руб.

2016 г. - 326,4 тыс. руб. МБ

2017 г. - 100,0 тыс. руб. МБ

2018 г. - 300,0 тыс. руб. МБ

2019 г. - 300,0 тыс. руб. МБ

2020 г. - 350,0 тыс. руб. МБ

2021 г. - 900,0 тыс. руб. МБ

По годам реализации:

4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
N п/п	Наименование учреждения	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.	МБУ "Центр культуры и досуга"	1-2-3-4 кв.	МБ	786,5	96,5	100	170,0	170,0	125,0	125,0
4.2.	МБУ "ЦБС"	1-2-3-4 кв.	МБ	250					125,0	125,0
4.3.	МАУ ДО "ЧДМТТТ"	1-2-3-4 кв.	МБ	420				170,0	125,0	125,0
4.4.	МАУ ДО "ЧХШ им. М.Тенишевой"	1-2-3-4 кв.	МБ	420			170,0		125,0	125,0
Итого				1876,5	96,5	100,0	340,0	340,0	500,0	500,0

Общий объем финансирования п. 4 составляет: 1876,5 тыс. руб. По годам реализации:

2016 г. - 96,5 тыс. руб. МБ

2017 г. - 100,0 тыс. руб. МБ

2018 г. - 340,0 тыс. руб. МБ

2019 г. - 340,0 тыс. руб. МБ

2020 г. - 500,0 тыс. руб. МБ

2021 г. - 500,0 тыс. руб. МБ

Паспорт

Подпрограмма N 6 "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2017-2021 гг."

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управления культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Управление культуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы	Формирование условий по созданию, продвижению и реализации на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристического продукта с эффективным использованием имеющихся ресурсов культурно-исторического наследия, природного потенциала и инфраструктуры сельского туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ", что обеспечит значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
Задачи подпрограммы	1. Создание, обеспечение и продвижение новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Черняховский городской округ". 2. Создание информационно-туристического центра для основания конкурентоспособной туристической инфраструктуры на востоке Калининградской области, повышения туристической привлекательности муниципального образования "Черняховский городской округ" и продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем туристических рынках. 3. Создание и поддержка центров притяжения туристов, системы информирования о туристической привлекательности округа и туристической навигации. 4. Формирование инвестиционных площадок для улучшения инвестиционной привлекательности Черняховского городского округа. 5. Развитие событийного туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ". 6. Благоустройство мест массового отдыха с учетом различных возрастных категорий населения на территории муниципального образования "Черняховский городской округ". 7. Оказание содействия предпринимателям малого и среднего бизнеса в сфере оказания туристических услуг на территории муниципального образования "Черняховский городской округ".
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1. Увеличение общего количества туристов и экскурсантов посещающих Черняховский городской округ на 50%. 2. Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения до 290 мест. 3. Увеличение занятости население в сфере туризма и отдыха до 25%. 4. Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма и отдыха на 25%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализация Подпрограммы: 2017-2021 гг. Без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Всего: 4890,0 тыс. руб., в том числе по годам:
		Год	Всего, тыс. руб.
		2017	150,0
		2018	1150,0
		2019	1200,0
		2020	2060,0
		2021	330,0
		Итого за 2016-2021 годы	4890,0
	При рассмотрении бюджета содержание мероприятий и объёмы финансирования Подпрограммы будут уточняться и корректироваться.
Ожидаемые результаты подпрограммы	1. Создание условий и предпосылок для формирования в Черняховском городском округе современного туристского комплекса. 2. Увеличение вклада отрасли туризма в социально-экономическое развитие округа. 3. Создание новых рабочих мест. 4. Сохранение, популяризация и рациональное использование природного, культурного и исторического наследия округа. 5. Увеличение пакета туристических услуг и улучшение качества предоставляемых услуг.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Развитие туризма в муниципальном образовании "Черняховский городской округ" на 2017-2021 гг." рассчитана на создание конкурентоспособного туристического продукта, рассчитанного на удовлетворение потребностей различных категорий туристов, что должно обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие, увеличение рабочих мест, сохранение природного и культурно-исторического наследия муниципалитета. Так же программа предполагает развитие рекреационных зон, пользование которыми рассчитано не только на туристов, но и на жителей Черняховского городского округа.

Черняховский городской округ располагает огромными ресурсами для развития туризма на общеевропейском уровне.

1. В настоящее время городской округ располагает 247 местами для расселения туристов, включая объекты размещения в области сельского туризма и 32 предприятиями общественного питания. На территории Черняховского городского округа находится 4 предприятия малого бизнеса, работающие в сфере выездного и въездного туризма, 2 общественные организации, работающие на популяризацию туризма в Черняховске, проводятся научно-исторические, литературные, музыкальные мероприятия.

2. Город и округ представляют большой интерес в сфере событийного туризма. В первую очередь - это историческая реконструкция "Парад русских войск 1914 года" (проводится 1 раз в 5 лет), годовщина битвы при Гросс Егерсдорфе (1 раз в 10 лет), реконструкция "Штурм Инстербурга 1945 г." (ежегодно), фестиваль "Интерфест" (ежегодно), конно-спортивные турниры (ежегодно), Дни города Черняховска (ежегодно).

3. Преимущества нашего округа состоят в наличии большого количества культурно-исторических памятников и памятных мест, связанных с героизмом русской армии (основа для развития обще-познавательных, тематических и патриотических маршрутов - это 51 место воинских захоронений братских могил и мемориалов, из них 26 военно-мемориальных объектов относящихся ко 2-ой мировой войне). Всего на территории Черняховского городского округа находится 5 объектов культурного наследия федерального значения: замок Инстербург, памятник Барклаю де Толли в пос. Нагорное, Ботаническое городище, Беломорское городище, городище Тимофеевка, 13 объектов регионального значения, 52 объекта местного значения и 69 выявленных объектов культурного наследия. Всего в округе находится 135 исторических объекта, имеющих туристическую привлекательность, значимость и история которых, могут принести дополнительный доход в местный бюджет, повысить туристический рейтинг нашего округа, как на Российском рынке туристических услуг, так и у зарубежных партнеров.

4. Черняховский городской округ располагает прекрасными водными артериями для развития водного туризма - реки Анграпа, Инструч и Преголя, охотничьей базой, конезаводом, лесными массивами, объектами сельского туризма способствующими развитию и продвижению программ по развитию активного и сельского туризма.

5. Черняховский городской округ находится в центре Калининградской области, через который проходят основные федеральные пути сообщения (автомобильный и железнодорожный), что способствует удобному транспортному сообщению, не только с городами области, но и с городами России и ближним зарубежьем. Это дает возможность разработки, популяризации и осуществления 2-3 дневных туристических программ различной направленности.

6. Город Черняховск располагает 3-мя парковыми зонами, две из которых имеют исторические корни, 15 скверами и озелененными площадками, стадионом "Прогресс" и городским пляжем. Так же на территории округа расположены карьерные озера, представляющие зону отдыха местных жителей. Все это дает возможность развития рекреационной зоны и возможности активного отдыха, как гостям, так и жителям Черняховска.

7. Кроме того, наличие Индустриального парка "Черняховск" - одной из крупных инфраструктурных промышленных площадок Калининградской области, который планируется построить к 2018 году, предполагает активное развитие делового туризма, что, в свою очередь, способствует активизации развития индустрии в регионе. Результатом тесного взаимодействия этих двух направлений развития - туризма и индустрии, принесет значимый доход в местный бюджет, даст значительный толчок к развитию субъектов малого бизнеса и значительно снимет проблему занятости населения в муниципальном округе.

8. Для организации культурного досуга жителей и гостей города, Черняховск может предложить посещение кинотеатра, частного музея истории, выставок искусств, предлагаемые МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенешевой" и МБУ "Централизованная библиотечная система", концертных программ с участием образцовой цирковой студии "Юность", образцового кукольного театра "Петрушка", образцовых вокальной студии "Шанс", хореографической студии "Ритм" и хора "Ветеран", а так же коллективов, завоевавших звание "народный" - народного театра "Радуга", камерного хора "Гармония", ансамбля песни и танца "Россияна", Ансамбля народных инструментов, фольклорного ансамбля "Карагод" и фольклорного ансамбля "Зоренька".

В 2018 году на территории Калининградской области будет проходить чемпионат мира по футболу, что так же даст мощный толчок для максимального использования туристического потенциала Черняховского городского округа.

Проведенный анализ сферы туризма и отдыха на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" показывает наличие большого невостребованного потенциала, на основе уже имеющейся естественной базы природных ресурсов, исторических памятников, объектов культурного наследия, результатов работы различных муниципальных структур по развитию спорта, культуры, индустрии, образования и просвещения. При правильном взаимодействии различных отраслей культуры и хозяйства со сферой туризма, а так же использованием всего имеющегося потенциала, сфера туризма и отдыха позволит увеличить туристический поток в 3-5 раз, даст возможность увеличить количество рабочих мест в сфере обслуживания и туризма и станет значимой частью экономики муниципального округа.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.2. Проблемы туристической отрасли

1. Отсутствие единого информационно-туристического центра для информирования жителей и гостей города о возможностях отдыха и туристического потенциала округа, а соответственно, нет единой заинтересованной структуры, которая действовала бы в сфере информирования, популяризации и продвижении туристических услуг в интересах муниципального образования.

2. Отсутствие туристической навигации и информации, что влечет ненадлежащую информированность потребителей туристических услуг.

3. Качество благоустройства территорий с высокой туристской привлекательностью не соответствует современным требованиям, что снижает эффективность использования других туристских ресурсов Черняховска - это недостаточное количество парковок, отсутствие мест общего пользования, специализированных мест приобретения сувенирной продукции и т.п.

4. Городской туристический продукт не рассчитан на удержание туристов более чем на 1 день. Действующие немногочисленные туры составлены таким образом, что основная масса туристов по окончании программы тура не остается в городе.

5. Качество туристских услуг, по-прежнему, значительно отстают от формирующегося спроса. Не все средства размещения и предприятия общественного питания соответствуют запросам потребителей туристических услуг, недостаточное количество обученных гидов и экскурсоводов, отсутствие комфортабельного туристического транспорта, отсутствие мест развлечений и досуга.

6. Рынок оздоровительного, активного и других специализированных видов туризма, пользующихся спросом, развивается низкими темпами.

7. Недостаточно используется имеющийся культурно- исторический потенциал и потенциал событийного туризма, так как большая часть культурно-исторического наследия муниципального округа находится в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта и благоустройства.

8. Не учитывается высокий потенциал спроса на рынке делового туризма из-за отсутствия этого направления в туристической деятельности округа.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

10. Несформированность системы продвижения турпродукта города на специализированных международных выставках и в специализированных СМИ отрицательно влияет на имидж Черняховского городского округа и ведет тем самым к укреплению конкурентных преимуществ турпродукта соседних городов.

11. Не учитывается наметившаяся в последнее время тенденция - рост высокими темпами индивидуализации туризма и падение спроса на групповые туры.

12. Низкий уровень активности предприятий малого и среднего бизнеса в формировании туристической привлекательности региона, в связи с чем, формируется заниженный уровень обслуживания потребителей, отсутствие информационной и сувенирной продукции, что так же ведет к дополнительным затратам бюджетных средств на поддержание туристической привлекательности Черняховского городского округа.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что решение вопросов развития туризма в муниципальном образовании "Черняховский городской округ" возможно только программными методами, учитывая тот факт, что туризм - это сфера, в которой сопряжена деятельность субъектов различных отраслей экономики и социальной сферы региона.

Программа сориентирована на создание в Черняховском городском округе конкурентоспособной туристической отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы и содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.

2.3. Основные мероприятия реализации Подпрограммы

1. Создание информационно-туристического центра для формирования конкурентоспособной туристической инфраструктуры на востоке Калининградской области, для повышения туристической привлекательности муниципального образования "Черняховский городской округ" и продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем туристических рынках.

Создание информационно-туристического центра (далее - ИТЦ) является первоочередной задачей для комплексного и последовательного развития туризма в муниципальном образовании "Черняховский городской округ", так как ИТЦ предназначен для качественного донесения туристической информации до потребителя туристических услуг, для разработки новых туристических маршрутов, обслуживания туристических групп и отдельных туристов, при этом осуществляя и налаживая партнерские контакты с потенциальными потребителями (местное население, муниципалитеты, информационно-туристические центры, туроператоры как отечественные, так и зарубежные). Так же ИТЦ обязан вести работу по популяризации местного турпродукта через печатную продукцию, СМИ, интернет и т.д., осуществлять связь между различными службами муниципалитета с целью развития туризма в соответствии с данной программой, информировать субъекты малого и среднего бизнеса о возможностях и перспективах развития туриндустрии в Черняховском городском округе.

Необходимые мероприятия:

- Утверждение организационной формы, плана работы и штатного расписания создания информационно-туристического центра (2018 г.).

- Разработка проекта реконструкции подвальных помещений в здании МАУ ДО "Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой" под информационно-туристического центра (2018 г.).

Стоимость мероприятий: 180 тыс. руб.

- Приобретение оборудования для организации и работы ИТЦ, создание и размещение сайта, услуги интернет-доступа и телефонии. (2018-2021 гг.)

Стоимость мероприятий: 200 тыс. руб.

- подготовка и печать информационных буклетов, визиток и других справочных материалов.

Стоимость мероприятий: 30 тыс. руб. в год.

Для популяризации туристической привлекательности Черняховского городского округа, распространения информации о туристическом продукте, возможностях развития туризма в Черняховске и округе, а так же выполнения нижеуказанных пунктов данной программы, необходимо активное участие Черняховского городского округа в туристических выставках, семинарах, ворк-шопах, проводимых как в Калининградской области, так и в других муниципалитетах России, а так же за рубежом.

Стоимость мероприятий: 50 тыс. руб. в год.

2. Создание, обеспечение и продвижение новых туристических маршрутов на территории муниципального образования "Черняховский городской округ".

Несмотря на большой туристический потенциал Черняховского городского округа, существующие туристические маршруты не охватывают всей возможности региона - рассчитаны на однодневное пребывание туристов в Черняховске и округе. В связи с этим необходима разработка новых туристических маршрутов:

1) Маршрут "Герои 2-ой мировой войны" (2018 г.) - рассчитан на все категории туристов в т.ч. и людей с ограниченными возможностями.

Цель маршрута - историко-информативная, воспитательная, патриотическая.

Необходимые мероприятия: обустройство мест отдыха туристов.

Стоимость мероприятий: 50 тыс. руб.

2) Маршрут "Наедине с природой" (2018-2021 гг.) - рассчитан на семейных отдых (дети от 7-и лет), активный отдых.

Цель маршрута: рекреация, активный отдых, привлечение объектов сельского туризма, конезавода, Общества охотников и рыболовов, пребыванием в регионе от 2 до 7 дней.

Необходимые мероприятия: проектирование зоны общественного отдыха "Городской пляж", заключение договоров на транспортное обслуживание по маршруту.

Стоимость мероприятий: 900 тыс. руб.

3) Маршрут "История и современность" (2018-2019 гг.) - рассчитан на все категории туристов.

Цель маршрута: культурно-познавательный туризм, знакомство с историей, культурой, архитектурой, природными ресурсами Черняховского городского округа, создание турпродукта с пребыванием туристов 2-7 дней.

Необходимые мероприятия: заключение договоров на транспортное обслуживание по маршруту, обеспечение охранных табличек на объекты культурного наследия муниципального значения.

Стоимость мероприятий: 80 тыс. руб.

3. Создание системы информирования о туристической привлекательности округа и туристической навигации.

С целью роста информационной заинтересованности, посещаемости туристических объектов, роста востребованности услуг гидов, отелей, предприятий общественного питания необходимо как в городе, так и во всем округе для комфортного перемещения гостей на территории всего округа установить навигационные указатели объектов туристической привлекательности, а так же информационные блоки и стенды.

Необходимые мероприятия:

- разработка, дизайн, согласование и установка информационных стендов и навигационных указателей в черте г. Черняховска. (2017-2018 гг.);

- установка информационных стендов и навигационных указателей на территории Черняховского городского округа (сельские поселения, автомобильные дороги) (2018-2020 гг.).

Стоимость мероприятий: 450 тыс. руб.

4. Формирование инвестиционных площадок для улучшения инвестиционной привлекательности Черняховского городского округа.

В результате выполнения подпрограммы должен произойти прирост туристического потока на 50%. Следовательно, возникает необходимость в оборудовании мест проживания, питания и досуга гостей города. Так же с развитием делового туризма возникнет потребность в инвестициях в Индустриальный парк "Черняховск".

Необходимые мероприятия: поддержание контактов с Управлением экономического развития администрации МО "Черняховский городской округ, размещение информации о планируемых инвестиционных площадках и конкурсах, проводимых в Черняховском городском округе в сфере развития туристической отрасли.

5. Развитие событийного туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ".

Событие: 260-летие битвы при Гросс Егерсдорфе (2017 г., август)

Необходимые мероприятия: информирование туристов, партнеров, через СМИ и сайт ИТЦ; разработка и согласование программы мероприятия, благоустройство территории, подъездных путей, установка памятного знака на поле битвы (за пос. Междуречье), обеспечение памятной сувенирной, печатной продукцией.

Стоимость мероприятия: 500 тыс. руб.

Событие: 105 лет Параду русских войск в Инстербурге. (историческая реконструкция) (2019 г.)

Необходимые мероприятия:

- распространение информации через СМИ и интернет-портал ИТЦ, администрации городского округа и Управления культуры;

- разработка программы мероприятия, обеспечение участия, доставки, проживания, питания клубов исторической реконструкции;

- обеспечение места проведения исторической реконструкции (пл. Ленина);

- обеспечение памятной, сувенирной и печатной продукцией.

Стоимость мероприятия: 510 тыс. руб.

Мероприятие: День города Черняховска (ежегодно, сентябрь)

Необходимые мероприятия: информирование муниципалитетов области, гостей города и партнеров о сроках проведения мероприятия; обеспечение информационными материалами, сувенирной продукцией, печатными изданиями туристической направленности гостей и жителей города во время проведения мероприятия.

Стоимость мероприятия: 250 тыс. руб. в год.

6. Благоустройство мест массового отдыха с учетом различных возрастных категорий населения на территории муниципального образования "Черняховский городской округ".

Город располагает 3-мя большими парками, два из которых находятся в центре города, при этом большая часть парковых зон не благоустроены и не задействованы должным образом.

Соответственно для комфортного пребывания туристов и отдыха жителей города, места массового отдыха должны быть благоустроены с учетом потребностей различных категорий населения.

Необходимые мероприятия:

- благоустройство городского парка (входит в проект программы приграничного сотрудничества "Благоустройство городского парка вокруг Замкового, Гавеншского прудов и р. Чернуппе"),

- благоустройство "Парка Победы" - подготовка проектной документации благоустройства (2020-2021 гг.).

Стоимость мероприятия: 1000 тыс. руб.

7. Оказание содействия предпринимателям малого и среднего бизнеса в сфере оказания туристических услуг на территории муниципального образование "Черняховский городской округ".

На сегодняшний день, субъекты малого и среднего предпринимательства не достаточно задействованы в сфере туризма, т.к. необходимы активная поддержка со стороны муниципального образования, увеличение доли туристической отрасли в валовом продукте муниципального образования "Черняховский городской округ" и совместное формирование конкурентоспособного туристического продукта с привлечением малого и среднего бизнеса.

Необходимые мероприятия: создание условий для развития приоритетных видов туризма и поддержка развития предпринимательства в туризме (прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства), а так же содействие развитию соответствующей инфраструктуры; создание правовых условий для развития туризма в Черняховском городском округе; своевременное размещение информации на интернет-ресурсах и СМИ о возможностях и перспективах в области туризма, а так же о наличии инвестиционных площадок, проектов софинансирования и др. возможностях и перспективах.

Всего для выполнения программы на 2017-2021 гг. необходимо освоить 4890,0 тыс. руб. бюджетных средств.

2.4. Ожидаемые результаты и эффективность реализации Подпрограммы

Важнейшим результатом осуществления подпрограммы станет формирование в Черняховском городском округе современной отрасли туризма, отвечающей запросам различной категории туристов и международным стандартам.

Создание ИТЦ, в соответствии с данной подпрограммой, даст возможность развития внутренней и внешней информационной среды, качественного информационного обеспечения туристов, пребывающих на территорию Черняховского городского округа, развития комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства.

Так же, подпрограмма способствует дальнейшему развитию межрегиональных и международных связей, как в сфере туризма, так и в других отраслях экономического развития города, увеличению количества туристов, посещающих Черняховский городской округ.

Главный социальный эффект подпрограммы будет состоять в создании условий для удовлетворения потребностей населения городского округа в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.

Реализация подпрограммы станет одним из факторов решения проблемы занятости населения, приведет к укреплению материальной базы туризма, расширению многообразия туристских услуг населению.

Развитие туризма окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики округа, повысит привлекательность округа для сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока инвестиций.

В результате осуществления подпрограммы будут созданы условия для сохранения объектов культуры и природы, находящиеся на территории района.

Развитие туристской сферы позволит увеличить поступления в бюджет округа, прежде всего за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности.

Вложение средств на развитие детского и активного туризма в районе также даст свои результаты как социального характера (снижение заболеваемости, профилактика преступности, наркомании и алкоголизма в округе), экономического (реклама туризма как активной формы отдыха, рост заинтересованности населения в развитии туризма в округе), так и воспитательного характера (воспитание патриотизма, эстетического воспитания, расширение кругозора, воспитание активной жизненной позиции).

Таким образом, подпрограмма позволит повысит социально-экономическую значимость сферы туризма, повысит престиж специальностей, занятых в сфере туризма, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития туристической инфраструктуры Черняховского городского округа, что станет хорошей основой для создания программы развития туризма на следующий период.

Приложение 1

Оценка результатов реализации программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021
Муниципальная подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" 2017-2021 гг.
1.	Формирование условий по созданию, продвижению и реализации на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристического продукта с эффективным использованием имеющихся ресурсов культурно-исторического наследия, природного потенциала и инфраструктуры сельского туризма на территории МО "Черняховский городской округ", что обеспечит значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
2.	1. Увеличение общего количества туристов и экскурсантов посещающих Черняховский городской округ.
3.	2. Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения.
4.	З.Увеличение занятости население в сфере туризма и отдыха
5.	Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма и отдыха.
6.	Показатель (индикатор): Численность туристов и экскурсантов	тыс. чел.	5,5	6,5	7,9	8,5	9,0
7.	Показатель (индикатор): количество номерного фонда коллективных средств размещения	койко/мест	265	270	275	280	290
8	Показатель (индикатор): количество населения. занятого в сфере туризма и отдыха	чел.	310	330	350	360	375
9.	Показатель (индикатор): Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма и отдыха.	Количество объектов	26	27	29	30	32

Приложение 2

Таблица

предполагаемых расходов по годам подпрограммы "Развитие туризма на территории муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2017-2021 гг."

Наименование расхода	Объем финансирования (тыс. руб.)
	2017-2021 гг. всего	2017	2018	2019	2020	2021
Проектирование и реконструкция подвального помещения ДХШ под ИТЦ	180,0		180,0
Приобретение оборудование и расходных материалов для работы ИТЦ, текущие расходы	200,0		140,0	30,0	30,0
Подготовка и печать справочных материалов, визиток и т.п.	120,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Участие в туристических выставках	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0
Установление охранных табличек на объекты культурного наследия	80,0			80,0
Благоустройство территории, подъездных путей, установка памятного знака на поле битвы (за пос. Междуречье) к 260-летию битвы при Гросс Егерсдорфе	500,0		250,0	250,0
Обустройство мест отдыха туристов по тур маршруту "Герои 2-й мировой войны"	50,0		50,0
Обустройство места проживания туристов в пос. Вершинино	500,0		200,0		300,0
Проектирование зоны общественного отдыха "Городской пляж"	400,0				400,0
Проект системы навигации в городе Черняховске	450,0	150,0			300,0
105 лет Параду Русских войск в Инстербурге - историческая реконструкция	510,0			510,0
Проектирование благоустройства зоны отдыха "Парк Победы"	1000,0				1000,0
Подготовка, печать, выставки на День города Черняховска	1000,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Всего:	4890,0	150,0	1150,0	1200,0	2060,0	330,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" Калининградской области от...

Приложение

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.