Раздел I. Подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры" на 2017-2019 годы

Раздел I

1. Подпрограмма 1 "Развитие архивного делав муниципальном образовании "Светловский городской округ"

1. Паспорт подпрограммы 1

1. Наименование подпрограммы 1	Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Светловский городской округ" (далее - подпрограмма 1)
2. Основание для разработки подпрограммы 1	Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ
3. Ответственный исполнитель подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
4. Соисполнители подпрограммы 1	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
5. Основная цель подпрограммы 1	Сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющиеся историко-культурным наследием Светловского городского округа
6. Основные задачи подпрограммы 1	Формирование и содержание муниципального архива
7. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1	- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение в общем количестве документов муниципального архива (%), - доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные -поисковые системы (%) - число пользователей архивной информацией - чел.
8. Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2017-2019 годы
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 3910,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1240,52; в т.ч. МБ - 1240,52; 2018 год - 1305,01; в т.ч. МБ - 1305,01; 2019 год - 1365,29; в т.ч. МБ - 1365,29
10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве документов муниципального архива 2017 год - 20,1%; 2018 год - 21%; 2019 год - 21,2% - доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные-поисковые системы (%) 2017 год-96%; 2018 год - 97%; 2019 год - 98% - увеличение числа пользователей архивной информацией: 2017 год - 310 чел.; 2018 год - 320 чел.; 2019 год - 325 чел.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, основные показатели и анализ преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Востребованность документной информации для решения задач социально-экономического развития округа, муниципального управления делает архив надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности органов муниципальной власти. Архивное дело как деятельность в сфере организации, хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов осуществляется путем реализации следующих задач:

- создание условий для сохранения и развития архивного фонда в муниципальном образовании "Светловский городской округ", его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- муниципальное регулирование архивного дела на территории округа на основе федерального и областного законодательства. Формирование состава архивного фонда и его пополнение. Внедрение в делопроизводство организаций нормативных и регулирующих документов, предусматривающих работу с документами от их создания до передачи на муниципальное хранение. Усиление контроля над соблюдением существующих требований на стадии ведомственного хранения документов;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива, в том числе оснащение архива средствами хранения, копирования документов, компьютерной техникой и программным обеспечением;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- совершенствование учета и научно-справочного аппарата Архивного фонда округа;

- удовлетворение потребностей населения в социально-правовой архивной информации.

Муниципальный архив на территории Светловского городского округа выполняет важную работу по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации постоянного срока хранения более 1000 единиц хранения архивных документов и свыше 5000 ед. хранения документов по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Светловского городского округа, реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы архивов, усилению их пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также улучшению технической оснащенности.

Оснащённость муниципального архива Светловского городского округа металлическими стеллажами составляет 90%, оснащённость помещений муниципального архива пожарной сигнализацией составляет 100%.

Степень загруженности муниципального архива архивными документами составляет 88%.

В целях обеспечения пополнения Архивного фонда Российской Федерации в 2015-2016 годах муниципальным архивом осуществлён приём на муниципальное хранение около 338 единиц хранения. Следует отметить, что величина данного показателя связана с ростом числа ликвидирующихся предприятий округа.

В условиях модернизации экономики и социальной сферы, глобальной информатизации общества стабильно растет число обращений граждан в муниципальный архив за получением информации социально-правового, тематического характера. В 2016 г. архивная информация представлена 433 пользователям.

Организована работа по электронному документообороту муниципального архива с органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области.

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование современной информационной инфраструктуры.

Вместе с тем факторами, сдерживающими модернизацию и инновационное развитие архивного дела в Светловском городском округе, продолжают оставаться несовершенство нормативной базы деятельности архивов Российской Федерации и дефицит бюджетных средств. В связи с этим остаются нерешёнными следующие проблемы:

В области обеспечения сохранности документов:

- отсутствие в помещениях архивохранилища современных систем кондиционирования воздуха, приобретения современных стеллажей, капитального ремонта двух архивохранилищ;

- отсутствие современного сканирующего оборудования для организации процесса перевода архивных фондов в электронный вид и современного ксерокса.

В сфере совершенствования услуг по предоставлению архивной информации и расширения доступа пользователей к информационным ресурсам:

- необходимость приобретения новейших программных продуктов, обеспечивающих предоставление информационных услуг в электронном виде;

- отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондообразователей.

В сфере комплектования архивов документами Архивного фонда Российской Федерации - отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, федеральными организациями, действующими на территории субъекта Российской Федерации, нерешенность вопросов комплектования, учёта и хранения электронных документов.

Реализация целей и задач программы при финансировании соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал Архивного фонда Российской Федерации на территории МО "Светловский городской округ", а также обеспечить рост показателей развития архивного дела в округе по приоритетным направлениям деятельности, что будет способствовать более эффективному выполнению муниципальным архивом социально значимых задач, поэтапный рост оплаты труда работников муниципального архива в соответствии с индикативными показателями муниципальной Дорожной карты.

Нормативные условия хранения архивных документов будут обеспечиваться соблюдением оптимальных режимов хранения документов.

В период с 2017 по 2019 год по результатам экспертизы ценности документов предусматривается рассмотрение и утверждение экспертно-проверочной комиссией Министерства культуры Калининградской области описей дел объемом 450 единиц хранения.

С 2017 по 2019 год муниципальный архив примет на муниципальное хранение свыше трехсот дел.

В соответствии с порядком автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве, в 2017-2019 годах продолжится формирование общеотраслевого программного комплекса "Архивный фонд" в 5-й версии.

Организация исполнения запросов социально-правового характера в целях защиты конституционных прав граждан в законодательно установленные сроки планируется в 2017-2019 годах в объеме до одной тысячи запросов.

3. Прогноз развития архивного дела при реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в сфере архивного дела на период реализации подпрограммы 1 будут в полной мере соответствовать определённым социально-экономическим целям:

- обеспечению сохранности историко-культурного наследия;

- повышению социальной и территориальной доступности и качества услуг.

В рамках программы достижение стратегических целей будет обеспечиваться реализацией следующих целей развития архивного дела в округе:

- сохранением и приумножением Архивного фонда Российской Федерации, находящегося на территории округа, как неотъемлемой части историко-культурного наследия Светловского городского округа и обеспечением доступа населения к его использованию;

- обеспечением инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Достижение целей программы планируется на основе решения следующих задач:

- создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в округе, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия округа в соответствии с современными требованиями;

- укрепление материально-технической базы муниципального архива;

- обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

- организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан.

К концу реализации подпрограммы 1 предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве документов муниципального архива:

2017 год - 20,1%; 2018 год - 21%; 2019 год - 21,2%

- доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные -поисковые системы (%):

2017 год - 96%; 2018 год - 97%; 2019 год - 98%

- увеличение числа пользователей архивной информацией:

2017 год - 310 чел.; 2018 год - 320 чел.; 2019 год - 325 чел.

- выполнение соотношения средней заработной платы работников муниципального архива к средней заработной плате в Калининградской области:

2017 год - 79,6%; 2018 год -99,3%; 2019 год - 100%

4. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в течение 2017-2019 годов.

5. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строит-во, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
Подпрограмма 1 муниципальной программы
1.1.	Основное мероприятие: Формирование и содержание муниципального архива	План финансово-хозяйственной деятельности	2017-2019 годы	- комплектование документами Архивного фонда Калининградской области и другими архивными документами - обеспечение сохранности документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов, поступивших в архив - использование документов Архивного фонда Калининградской области, других архивных документов	МБУ "МАСГО"

6. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам их реализации

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели Подпрограммы 1	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы 1			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (2016)	отчетный год (2017)
				план	факт
1	- увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве документов муниципального архива	%	19	20,2
2	- доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные поисковые системы	%	94	96
3	- увеличение числа пользователей архивной информацией	чел	303	310
4	- соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в Калининградской области	%	77,5	79,6

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Таблица 3

N п/п	Год реализации	Финансирование Подпрограммы 1, тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	ВБ	Всего:
Подпрограмма 1
1.	2017 год	--	--	1240,52	0	1240,52
2.	2018 год	--	--	1305,01	0	1305,01
3.	2019 год	--	--	1365,29	0	1365,29

8. Оценка эффективности подпрограммы 1

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Подпрограммы 1.

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб. на 2017 год
			наименование показателя (*)	ед. изм.	Плановое значение	Фактич. значение	отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
	Подпрограмма 1
1.	Развитие архивного дела		увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве документов муниципального архива	%	20,1
			доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационные поисковые системы	%	96
			увеличение числа пользователей архивной информацией:	чел	310
			соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в КО	%	79,6
Итого:										1240,52

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации подпрограммы.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Муниципальный архив Светловского городского округа"

Таблица 5

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	1-й год реализации-2017	2-й год реализации-2018	завершающий год-2019	1-й год реализации-2016	2-й год реализации-2017	завершающий год-2018
Оказание информационных услуг на основе архивных документов
Показатель объема услуги:
- количество исполненных социально-правовых запросов;	320	320	350
- количество тематических запросов	65	65	70
Муниципальная работа: обеспечение сохранности и учет архивных документов
Характеристика работы:
- объем хранимых документов (ед. хр.)	6641	6780	6920	--	--	--
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами				--	--	--
Характеристика работы:
- комплектование архивными документами источников-комплектования (объем документов, принятых на постоянное хранение);	110	120	120	--	--	--
- комплектование архивными документами по личному составу, ликвидированных организаций (объем документов по личному составу, принятых на хранение)	50	50	50	--	--	--

2. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры"

1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2	"Развитие учреждений культуры" (далее - подпрограмма 2)
Основание для разработки	Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный Закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав МО "Светловский городской округ", Закон РФ N 3612-1 от 09.10.1992 г. "Основы законодательства РФ о культуре", постановление администрации МО "Светловский городской округ" от 30.10.2014 года N 939 "Об утверждении "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Светловский городской округ".
Ответственный исполнитель подпрограммы 2	Муниципальное автономное учреждение культуры МО "СГО" "Культурно-молодёжный центр"
Основные цели и задачи подпрограммы 2	- повышение доступности и качества деятельности в сфере культуры; - обеспечение широкого доступа граждан МО "Светловский городской округ" к участию в культурной жизни округа; - обеспечение жителей различными формами культурных услуг; - создание условий для развития народного художественного творчества; - сохранение и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. 2. Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере культуры. 3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения. 4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 5. Увеличение посещаемости учреждений культуры. 6. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	2017-2019 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 36321,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 12034,92, в т.ч. МБ - 12034,92 2018 год - 12143,53, в т.ч. МБ - 12143,53 2019 год - 12143,53, в т.ч. МБ -12143,53
Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы 2	- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 2017 год - 6,7%; 2018 год - 7,0%; 2019 год - 7,1% - Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе: 2017 год - 88%; 2018 год - 90%; 2019 год - 91%. - Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения: 2017 год - 47%; 2018 год - 50%; 2019 год - 52%. - Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях: 2017 год - 8,5%;2018 год - 8,7%; 2019 год - 8,9%. - Увеличение посещаемости учреждений культуры 2017 год - 25,0%; 2018 год - 30,0%; 2019 год - 31,0%. - Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры: 2017 год - 25,0%; 2018 год - 30,0%; 2019 год - 32,0%.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Светловский городской округ", Законом РФ N 3612-1 от 09.10.1992 г. "Основы законодательства РФ о культуре", постановлением администрации МО "Светловский городской округ" от 30.10.2014 года N 939 "Об утверждении "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Светловский городской округ".

В современных условиях культура является показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения округа в коллективы художественной самодеятельности и культурно - досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Подпрограмма способствует формированию у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно - досуговой инфраструктуры для населения.

В подпрограмме 2 определены цели и задачи, реализация которых позволит обеспечить динамичное развитие культуры в Светловском городском округе. Главной целью является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также привлечение жителей округа к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

Главный результат подпрограммы 2 - это поддержка деятельности культурно- досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Светловского городского округа. Подпрограмма 2 предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно - досуговой, выставочной, музейной деятельности, что будет содействовать привлечению детей и подростков, молодёжи, социально-незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно - досуговых мероприятиях Дворца культуры. Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни муниципального образования Светловский городской округ.

Работа учреждения культуры - МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр", направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения. В учреждении МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр" работает 45 кружков различной направленности (образцовый танцевальный коллектив "Маленькая страна", театр хореографических миниатюр "Любава", детский фольклорный ансамбль "Задоринка", Народный ансамбль русской песни "Любляночка", фольклорный ансамбль "Сударыня", туристический клуб "Альтаир", клуб "КВН", клуб "Светловские знатоки" и др.). В коллективах занимаются свыше 900 человек - это дети дошкольного возраста, учащиеся образовательных учреждений, студенты, взрослые и пенсионеры.

Коллективы Дворца культуры являются лауреатами и участниками международных, всероссийских, областных смотров, конкурсов, фестивалей.

Наряду с фестивально-концертной деятельностью проводится большая работа с различными категориями населения округа - это и проведение новогодних мероприятий для детей отличников, детей из малообеспеченных семей, добившихся успехов в творчестве, спорте, учебе, мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню пожилого человека, торжественные мероприятия, посвященные годовщине вывода войск из Республики Афганистан, годовщине аварии на ЧАЭС, чеченской компании.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. Существующее учреждение культурно-досуговой сферы плохо оснащено современным оборудованием, требуется ремонт кровли крыши, замена полового покрытия в фойе второго этаже, также здание не оснащено необходимым для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

3. Основные направления развития в сфере реализации подпрограммы 2

3.1. Цели, задачи подпрограммы 2.

Основными целями подпрограммы 2 являются:

- повышение доступности и качества предоставляемых населению Светловского городского округа услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа граждан МО "Светловский городской округ" к участию в культурной жизни округа;

- обеспечение жителей различными формами культурных услуг;

- создание условий для развития народного художественного творчества;

- сохранение и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории городского округа;

В этой связи предусматривается решение следующих задач:

- развитие и сохранение культуры округа как важнейшей составляющей социально-экономического развития;

- увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

2017 год - 6,7%;2018 год - 7,0%.2019 год - 7,1%.

- предоставление жителям округа возможности удовлетворить свои духовные потребности и реализовать творческие способности;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и солистов;

- патриотическое воспитание населения;

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности в округе,

- обеспечение удовлетворительного состояния содержания и развития инфраструктуры и материально - технической базы учреждения культуры,

- обновление квалифицированных требований к работникам, переобучение, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры,

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждения культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Калининградской области в соответствии с Постановлением главы администрации Светловского городского округа от 31.07.2014 N 657 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Светловском городском округе.", и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

3.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2.

По итогам реализации подпрограммы 2 будут достигнуты конечные результаты:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

2017 год - 6,7%;2018 год - 7,0%, 2019 год - 7,1%.

- Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере культуры:

2017 год - 88%;2018 год - 90%, 2019 год - 91%.

- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения:

2017 год - 47%;2018 год - 50%, 2019 год - 52%.

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

2017 год - 8,5%;2018 год - 8,7%, 2019 год - 8,9%.

- Увеличение посещаемости учреждений культуры

2017 год - 25,0%;2018 год - 30,0%, 2019 год - 31,0%.

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры:

2017 год - 25,0%;2018 год - 30,0%, 2019 год - 32,0%.

- модернизация сферы культуры;

- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры;

- создание благоприятных условий для творчества и обеспечение прав граждан округа на участие в культурной жизни;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- содействие физическому, интеллектуальному, профессиональному, духовному и нравственному развитию молодёжи, воспитанию в них гражданственности и патриотизма, создание условий для развития творческого потенциала молодёжи округа.

4. Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в течение 2017-2019 годов.

5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Реализация условий для организации досуга и обеспечение доступности культуры для различных категорий жителей МО "СГО" (пенсионеры, ветераны, инвалиды и т.д.)	Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих предоставление услуг в сфере культуры	2017-2019 годы	Создание благоприятных условий для организации досуга различных групп населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды и т.д.)	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
2.	Охрана и сохранение объектов культурного наследия		2017-2019 годы	Работа по учету памятников истории и культуры, памятных знаков, исторических захоронений, мемориальных досок на территории МО "СГО"	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
3	Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности среди молодежи и подростков		2017-2019 годы	Комплекс мероприятий, направленных на содействие физическому, интеллектуальному, профессиональному, духовному и нравственному развитию молодежи, воспитание в них гражданственности и патриотизма, создание условий для развития творческого потенциала молодежи округа	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
4	Создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания детей и молодежи		2017-2019 годы	Развитие народного художественного и самодеятельного творчества	МАУК "Культурно-молодежный центр"
5	Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы.		2017-2019 годы	Обеспечение текущих ремонтов, поддержание систем теплоснабжения, эл. снабжения и водоснабжения в рабочем состоянии. Развитие информационных технологий материально-технической базы.	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"
6	Развитие персонала. Повышение и обеспечение уровня заработной платы труда сотрудников МАУК МО "СГО" "КМЦ" в соответствии с требованиями Указа Президента N 597 "Дорожной карты"		2017-2019 годы	Организация системы непрерывного обучения, повышения квалификации персонала	МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр"

6. Перечень целевых индикаторов и показателей

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели Подпрограммы 2	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы 2			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (2016)	отчетный год (2017)
				план	факт
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,6	6,7
2	Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере культуры	%	83	88
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	44	47
4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	8,2	8,5
5	Увеличение посещаемости учреждений культуры	%	20,0	25,0
6	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры	%	20,0	25,0
7	Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МАУК "КМЦ" в соответствии с Указом Президента РФ	руб.	21345	22417

Таблица 3

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижение целей	Ед. измерения	Значение индикатора (показателя) подпрограммы 2
			2017	2018	2019
1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,7	7,0	7,1
2	Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере культуры	%	88	90	91
3	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	47	50	52
4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	8,5	8,7	8,9
5	Увеличение посещаемости учреждений культуры	%	25,0	30,0	31,0
6	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры	%	25,0	30,0	32,0

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Таблица 4

N п/п	Год реализации	Финансирование в тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	ВБ	Всего
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"
1	2017	0	0	12034,92	0	12034,92
2	2018	0	0	12143,53	0	12143,53
3	2019	0	0	12143,53	0	12143,53

8. Оценка эффективности подпрограммы 2

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Подпрограммы 2.

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб. на 2017 год
			наименование показателя (*)	ед. изм.	Плановое значение	Фактич. значение	отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
	Подпрограмма 2
	Развитие учреждений культуры		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,7
			Повышение уровня удовлетворенности граждан деятельностью в сфере культуры	%	88
			Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	47
			Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	8,5
			Увеличение посещаемости учреждений культуры	%	25,0
			Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры	%	25,0
Итого:										12034,92

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Подпрограммы 2.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальной работы муниципальными (бюджетными, автономными, казенными) учреждениями МО "Светловский городской округ"

Таблица 6

Наименование муниципальной работы, показателя объема работы	Значение показателя объема работы			Расходы бюджета на выполнение муниципальной работы, тыс. руб.
	2017	2018	2019	1 год реализации 2017	2 год реализации 2018	Завершающий год
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества				12034,92	12143,53	12143,53

3. Подпрограмма 3 "Развитие централизованной системы библиотек"

1. Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы 3	"Развитие централизованной системы библиотек" (далее - подпрограмма 3)
Основание для разработки подпрограммы 3	Закон РФ от 29.12.04 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Калининградской области от 12.02.98 N 49 "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов"; Устав муниципального образования "Светловский городской округ"; Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки
Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система"
Участники подпрограммы 3	Отдел образования, культуры и спорта администрации, МАУК "КМЦ", учреждения образования, общественные организации, другие социальные партнёры МБУК "СЦБС"
Контроль над ходом реализации подпрограммы 3	Отдел образования, культуры и спорта администрации МО "СГО"
Основная цель подпрограммы 3	Развитие библиотечной системы СГО, обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечного фонда в целях реализации права на доступ к знаниям, информации и культуре.
Задачи подпрограммы 3	1. Развитие муниципальных библиотек Светловского городского округа для обеспечения современного качественного библиотечного обслуживания, увеличение посещаемости библиотек округа. 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек. 3. Обеспечение актуальности, открытости и доступности библиотек для всех слоев населения как комплексных информационно-культурных центров.
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3	1. доля библиографических записей в сводном электронном каталоге, % 2. доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", % 3. повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 4. количество посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом), %
Сроки реализации подпрограммы 3	2017-2019 годы
Объем средств и источники финансирования подпрограммы 3	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 24845,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 6938,17, в т.ч. МБ - 6938,17 2018 год - 8953,42, в т.ч. МБ - 8953,42 2019 год -8953,42, в т.ч. МБ - 8953,42
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, %: 2017 год - 0,2%; 2018 год - 0,2%; 2019 год - 0,1 2. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", %: 2017 год - 100%; 2018 год - 100%; 2019 год - 100% 3. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей от общего числа опрошенных пользователей: 2017 год - 90%; 2018 год - 90,2%; 2019 год - 90,4% 4. Уровень посещаемости библиотек, %; 2017 год - 2,5%; 2018 год - 2,5%; 2019 год - 3,0%

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки осуществляет муниципальное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система", в состав которой входят центральная городская библиотека, центральная детская городская библиотека, Волочаевская сельская библиотека, организующие общественное пользование книгами, другими произведениями печати и иными материалами, составляющими фонды библиотек.

Основной целью деятельности МБУК "СЦБС" является обеспечение прав пользователей на свободный и равный доступ к информации, создание условий для удовлетворения их образовательных, культурных и духовных потребностей, приобщение к ценностям мировой культуры.

Основными направлениями деятельности являются:

- использование традиционных и инновационных форм библиотечной деятельности по популяризации книги, чтения;

- информатизация, повышение информационной культуры пользователей и оказание информационно-правовой помощи населению округа;

- реализация социально значимых проектов и программ в рамках социального партнерства библиотеки с различными профессиональными, социальными, образовательными структурами округа и области;

- проведение массовых культурно-просветительских мероприятий.

В настоящий момент возникла объективная необходимость дальнейшего развития библиотечной системы округа, главной целью которой должно стать достижение принципиально нового уровня библиотечного сервиса для населения округа, создание единого информационно-библиотечного пространства.

На взгляд разработчиков, только комплексный, последовательный, системный подход в рамках подпрограммы муниципальной программы способен обеспечить качественное преобразование и дальнейшее поступательное развитие библиотечной системы округа.

Разработка подпрограммы 3 основывается на выполнении требований:

Закона РФ от 29.12.04 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Закона Калининградской области от 12.02.98 N 49 "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов", Устава муниципального образования "Светловский городской округ", Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки.

Применение программно-целевого метода позволит определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, целесообразность.

3. Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы 3

Сроки реализации подпрограммы 3-2017-2019 годы

Целью подпрограммы 3 является:

Развитие библиотечной системы СГО, обеспечение качественного библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечного фонда в целях реализации права на доступ к знаниям, информации и культуре.

Подпрограмма 3 предполагает решение следующих задач:

Обеспечение выполнения основных индикативных показателей в соответствии с требованиями "дорожной карты", в том числе:

- Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием. План комплектования фонда новыми документами составляет:

2017 год - 100 экземпляров; 2018 год - 100 экземпляров; 2019 год - 100 экземпляров

- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом):

2017 год - 0,2% до 47 250 единиц; 2018 год - 0,2% до 47 300 единиц; 2019 год - 0,1% до 47 400 единиц

- Увеличение посещаемости библиотек, расширение базы пользователей посредством внедрения новых технологий обслуживания, развитие сетевых ресурсов библиотечной системы, реализации программ и мероприятий, направленных на популяризацию чтения, привлечение интереса родному языку и литературе.

- Увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

2017 год - 4,0%; 2018 год - 2,0%; 2019 год - 2,0%

- Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры и материально-технической базы централизованной системы библиотек, обновление книжного фонда, развитие информационных технологий, проведение текущего ремонта.

- Развитие персонала, повышение эффективности и качества оказания библиотечных услуг населению округа.

- Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Светловском городском округе".

4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 3

Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы 3 в соответствии с целями и задачами сгруппированы по следующим направлениям.

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
1.	Обновление и актуализация фондов документов библиотек для всех групп пользователей, включающих издания в различных форматах и на различных носителях: книги, аудиовизуальные и электронные документы	Обеспечение деятельности учреждений, выполняющих предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания	2017-2019	Приобретение новых и списание старых книг, создание фондов на электронных носителях, работа с пользователями через сетевые ресурсы	МБУК "СЦБС"
2.	Обеспечение удовлетворительного состояния, содержания и развития инфраструктуры, материально-технической базы централизованной системы библиотек		2017-2019	Обеспечение текущих ремонтов, поддержание системы в рабочем состоянии, развитие информационных технологий материально-технической базы	МБУК "СЦБС"
3.	Реализация локальных просветительских программ проектов		2017-2019	Комплекс мероприятий, направленных расширение целевой группы пользователей, возрождение интереса к чтению у детей и молодёжи. Привлечение интереса родному языку и литературе. в молодёжной среде	МБУК "СЦБС"
4.	Развитие персонала. Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с требованиями "дорожной карты"		2017-2019	Организация системы непрерывного обучения, повышения квалификации персонала	МБУК "СЦБС"

5. Ресурсное обеспечение и порядок управления подпрограммой 3

5.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.

Объём и источники финансирования мероприятий подпрограммы 3 представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Год реализации	Финансирование в тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	Внебюджетные источники	Всего
Подпрограмма "Развитие централизованной системы библиотек"
1	2017	0	0	6938,17	0	6938,17
2	2018	0	0	8953,42	0	8953,42
3	2019	0	0	8953,42	0	8953,42

5.2. Порядок управления подпрограммой 3

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является муниципальное учреждение культуры "Светловская централизованная библиотечная система".

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Методика оценки эффективности подпрограммы 3 включает в себя проведение анализа целевых индикаторов и показателей, выявление отклонений фактических показателей непосредственных и конечных результатов подпрограммы 3 от утвержденных (плановых), установление причин указанных отклонений (внутренних и внешних).В качестве основных показателей оценки эффективности мероприятий подпрограммы 3 использованы индикаторы и показатели, указанные в разделе 7 подпрограммы 3.

Управление реализацией конкретных мероприятий подпрограммы 3 возлагается на ответственного исполнителя- МБУК "СЦБС".

7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3

Таблица 3

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели Подпрограммы 3	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы 3			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (2016)	отчетный год (2017)
				план	факт
1.	Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей	%	85	90
2.	Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов	%	85	85
3	Увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий по сравнению с предыдущим годом)	%	3,5	3,5
4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей по сравнению с предыдущим годом)	%	8,2	8,2
5	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями МБУК"СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	2	2
6	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,4	2,5
7	Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием	экз.	100	100
8.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,2	0,2
9.	Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	5	5
10	Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии в соответствии с Указом Президента РФ	руб.	21345	22417

Таблица 4

N п/п	Показатели результативности реализации Подпрограммы 3	Ед. измерения	Значение показателя
			2017 год	2018 год	2019 год
1.	Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей	%	90	90,2	90,4
2.	Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов	%	85	90	91
3	Увеличение численности участников культурно-просветительских мероприятий по сравнению с предыдущим годом)	%	3,5	3,5	4
4	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей по сравнению с предыдущим годом)	%	8,2	8,5	8,5
5	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями МБУК"СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	2	2	2
6	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)	%	2,5	2,5	3,0
7	Обновление фондов библиотек в соответствии с муниципальным заданием	экз.	100	100	100
8.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС" (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,2	0,2	0,1
9.	Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	5	7	10
10	Повышение уровня заработной платы. Обеспечение уровня средней заработной оплаты труда сотрудников МБУК "СЦБС" в соответствии с в соответствии с Указом Президента РФ	руб.	22417	29990	32234

Прогноз

сводных заданий на оказание муниципальной услуги (работы) МБУК "СЦБС"

Таблица 5

Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателей объёма оказываемой муниципальной услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги и работы
	1 год реализации (2017)	2 год реализации (2018)	Завершающий год (2019)	1 год реализации (2017)	2 год реализации (2018)	Завершающий год (2019)
Муниципальная услуга: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Показатели объёма услуги (%)
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	100	100	100
Доля удовлетворённых запросов пользователей от общего числа запросов	85	90	90
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки от общего числа зарегистрированных пользователей/от общего числа опрошенных пользователей (%)	85	90	90
Число пользователей библиотек (чел.)	10000	10000	10000
Динамика количества обращений в библиотеку удаленных пользователей по сравнению с предыдущим годом, (%)	5	7	10
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов
Содержание работы:
Комплектование фонда библиотеки новыми документами (учет новых поступлений, изучение состава и использование фондов)	1800	2000	2000	1800	2000	2000
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей (систематизация и каталогизация новых поступлений)	700	800	900	700	800	2000
Итого финансирование мероприятий:				6938,17	8953,42	8953,42