Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский муниципальный район"
от 7 апреля 2015 г. N 526

Муниципальная программа

"Развитие культуры муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на 2015-2020 годы"

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной программы	Заместитель Главы администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной программы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной программы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район", Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Районный Дом культуры МАОУ ДОД "Черняховская детская музыкальная школа", МАОУ ДОД "Черняховская детская художественна школа" им. М. Тенешевой.
Участники муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Районный Дом культуры МАОУ ДОД "Черняховская детская музыкальная школа", МАОУ ДОД "Черняховская детская художественна школа" им. М. Тенешевой.
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: Осуществление единой культурной политики на территории Черняховского района, создание условий, обеспечивающих равный доступ населения муниципальных образований района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения Задачи: 1. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Черняховского района, вне зависимости от места проживания. 2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 3. Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия на территории Черняховского муниципального района 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. 5. Создание условий для обеспечения мер противопожарной безопасности в учреждениях культуры. 6. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Черняховском районе.
Сроки и этапы муниципальной программы	2015-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
Подпрограммы, входящие в состав программы	1. Организация библиотечного обслуживания населения 2. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 3. Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории культуры) 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 5. Обеспечение мер противопожарной безопасности в учреждениях культуры
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации	Объем средств бюджета Черняховского района на реализацию муниципальной программы составит (в тыс. руб.)
	Годы реализации	Всего	В том числе за счет:
			Собственных средств Черняховского района	МБТ из бюджетов поселений
	2015 г.	42708,0	42708,0
	2016 г.	44640,0	44640,0
	2017 г.	46640,0	46640,0
	2018 г.	56640,0	56640,0
	2019 г.	63000,0	63000,0
	2020 г.	65000,0	65000,0
	Итого 2015-2020 гг.	318628,0	318628,0
	В том числе на обеспечение деятельности Управления культуры, молодежной политики и туризма:
	Годы реализации	всего	В том числе
			Собственных средств	МБТ из бюджетов поселений
	2015 г.	2958,0	2958,0
	2016 г.	3340,0	3340,0
	2017 г.	3340,0	3340,0
	2018 г.	3800,0	3800,0
	2019 г.	3900,0	3900,0
	2020 г.	4400,0	4400,0
	Итого 2015-2020 гг.	21738,0	21738,0
	Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Целевые показатели реализации муниципальной программы	Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы

1. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"

1. Паспорт

Наименование муниципальной подпрограммы	"Организация библиотечного обслуживания населения"
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
Участники муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: Развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг. Задачи: - Организация библиотечного обслуживания населения МО "Черняховский муниципальный район" - Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности. - Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий; - Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, содержательного использования свободного времени.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы без деления на этапы
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" составляет 61587,2 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.) 1: 2015 г. - 6150,0 2016 г. - 8000,0 2017 г. - 8000,0 2018 г. - 11778,9 2019 г. - 13096,3 2020 г. - 14562,0 Ресурсное обеспечение муниципальной программы; за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховского района" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	Для оценки результатов определены целевые показатели программы, значения которых на конец реализации программы (к 2020 г.) составят: - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - не менее 100%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского района - не менее 130 единиц на 1000 человек населения в год; - доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского района - 100%; - количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных отраслей знания не менее - 658 мероприятий; - увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского района по сравнению с предыдущим годом не менее - 0,1%

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

2.1. Анализ ситуации

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле". Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание. В Черняховском районе органы местного самоуправления поселений передали полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек для исполнения Администрации Черняховского муниципального района.

В целях организации библиотечного обслуживания населения Черняховского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система". В составе данного учреждения образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека: отдел обслуживания населения, отдел по работе с детьми, 3 городских библиотеки и 15 сельских библиотек.

Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной потребности и составляет 100%.

Библиотечные фонды муниципальных библиотек являются важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию гарантированных Конституцией прав жителей на доступ к информации.

Объем библиотечного книжного фонда МБУ "ЦБС" Черняховского района на 01.07.2014 г составил 160 568 тыс. экземпляров или 326 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Черняховского района.

Для решения сложнейших вопросов обществу нужны новые фундаментальные и практические знания, достоверная и оперативная получаемая информация, которая может быть удовлетворена только через библиотеки.

На сегодняшний день остро стоит проблема обновления библиотечных фондов. Одной из причин такого положения является резкое уменьшение поступлений новой литературы в библиотеки района. Увеличение цен на книгоиздательскую продукцию, слабая материально-техническая база не дает возможности библиотеке полноценно пополнять фонд, так как библиотека не является коммерческой организацией. Данную задачу возможно решить, используя метод программно-целевого финансирования.

Для ее разрешения необходимо, прежде всего, стабильное финансирование, чтобы процент поступления литературы в библиотечный фонд был больше, чем процент выбывающей литературы. По международным нормам процент обновления фонда должен составлять 5-10% в год. В "ЦБС" - 1,4%.

Объем фонда ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя в Российской Федерации 5-7 томов (в МБУ "ЦБС" 3,8 т.).

Ключевыми вопросами являются сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, обеспечение условий их сохранности. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Ежегодно суммарный фонд муниципальных библиотек сокращается примерно на 3 процента. Это составляет порядка 4,8 тыс. изданий.

Библиотеки поселений располагаются в приспособленных помещениях и нуждаются в косметическом ремонте. Так, 50 процентов из них не ремонтировались более 10-15 лет. В помещениях хранения библиотечных фондов очень влажно (из-за отсутствия отопления в сельских библиотеках), что негативно влияет на их сохранность. Проведение ремонтных работ в помещении хранения библиотечных фондов центральной районной библиотеки, в том числе создание санитарно-гигиенического и светового режимов, соответствующих государственным стандартам, обеспечит длительную сохранность библиотечных фондов.

Из 19 структурных подразделений МБУ "ЦБС" Черняховского района все имеют компьютерное оборудование, подключены к сети "Интернет" В центральной районной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

2.2 Приоритеты, цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель программы:

Развитие муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг, создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;

- оказание помощи населению в различных сферах деятельности, в том числе в образовательной, воспитательной, самообразовательной, досуговой, через обучение информационной культуре.

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

- совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Черняховского района, вне зависимости от места проживания.

- создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

- обновление и комплектование библиотечных фондов различными видами носителей информации, обеспечивающих населению города доступ к мировым знаниям, идеям и мнениям, обеспечение их сохранности.

- создание условий, способствующих повышению роли чтения среди различных групп населения;

- развитие новых информационно-библиотечных технологий, направленных на адаптацию различных возрастов населения;

- подготовка и переподготовка, повышение квалификации сотрудников библиотек для успешной реализации целевой Программы развития "ЦБС";

- развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Основное мероприятие реализуется МБУ "ЦБС" путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В 2015 году планируется оказание муниципальной услуги для 15100 зарегистрированных пользователей (31 процент населения района); количество посещений - 128740 посещения в год (9 посещений в год на 1-го пользователя). К 2020 году запланировано увеличение пользователей до 15500 человек, количество посещений - до 170 500 посещений.

В состав муниципальной услуги входят основные библиотечные процессы: комплектование и обработка документов; организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов; обслуживание пользователей; информационная, библиографическая деятельность, культурно-досуговая деятельность, оказание методической помощи филиалам МБУ "ЦБС" Черняховского района" в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы.

Задачи, этапы и сроки реализации целевой программы представлены в Приложении 1 (4 л.) к муниципальной подпрограмме.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы Приложение 2 (5 л.)

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" представлено в Приложении 3 (1 л.) к муниципальной подпрограмме.

Приложение N 1

Задачи, этапы и сроки реализации целевой программы

N	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
Организация библиотечного обслуживания населения
1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (процентов)	Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг.	2015-2020 гг	Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления	99,7%
2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек Черняховского района на 1000 человек населения. (Единиц)	Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда	2015-2020 гг	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	130 единиц на 1000 населения в год
3	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Черняховского района, процентов	Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУ "ЦБС"	2015-2020 гг	Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек.	100%
4	Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в сельских библиотеках к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде	Обеспечение всех библиотек Черняховского района доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2015-2020 гг	Повышение квалификации, обучение сотрудников	100%
5	Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС в ЦБС	Ежегодное приобретение программного обеспечения	2015-2020 гг	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	ежегодно
6	Создание информационных электронных ресурсов	Муниципальное бюджетное учреждение "ЦБС"	2015-2020 гг	Создание информационных электронных ресурсов: "История сел", предприятий малого и среднего бизнеса"	15 библиотек
7	Увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек по сравнению с предыдущим годом (процент)	Характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы	2015-2020 гг	Влияет на качество оказания библиотечных услуг	Не менее 0,1% ежегодно
8	Оказание методической помощи библиотекам в сельских поселениях	Центральная районная библиотека	2015-2020 гг	Оказание методической помощи по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы	Не менее 15 выездов в год
9	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания (не менее)	Организация и проведение мероприятий тематической направленности	2015-2020 гг	Повышение образовательного уровня населения, развитию творческих способностей, популяризации различных областей знаний	Не менее 658 ежегодно

N	Наименование задачи	Наименование решаемой проблемы	Период реализации (с указанием этапов)	Ожидаемый результат
				Качественная характеристика	Количественная оценка
	Сохранение библиотечных фондов в процессе использования
1	Проведение комплексных обследований библиотек МБУ "ЦБС" - соответствие состояния зданий, помещений фондов библиотек требованиям существующих нормативов	Выявление потребностей в материально-технических ресурсах	2015-2020 гг	Обеспечение сохранности книжного фонда	Библиотеки МБУ "ЦБС"
2	Выполнение работ по составлению сметы на ремонт помещения книгохранения центральной библиотеки: - косметический ремонт помещения книгохранения; - создание условий для: поддержания светового, температурно-влажного режима в помещении, ликвидации очагов биопоражения, санитарного состояния библиотечных фондов; - проверка и проведение санитарных дней	Создание материально-технической базы	2015 г	Обеспечение сохранности книжного фонда	40000 единиц печатных документов
3	Выполнение работ по составлению сметы на ремонт крыши и фасада здания	Создание материально-технической базы	2015 г	Обеспечение сохранности книжного фонда	160568 единиц печатных документов
4	Выполнение работ по ремонту книгохранения центральной библиотеки (1-й этаж)	Материально-техническая база	2015 г	Обеспечение сохранности книжного фонда	40000 единиц документов
5	Выполнение работ по ремонту крыши и фасада центральной библиотеки	Материально-техническая база	2015 г	Обеспечение сохранности книжного фонда	160568 единиц печатных документов

Приложение 2

Сведения

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	ПП				оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
03	01		Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	1	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процентов	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
03	1	2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Черняховского района на 1000 человек населения	единиц	130	130	130	130	130	130	130
03	1	3	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве публичных библиотек Черняховского района	процентов	100	100	100	100	100	100	100
03	1	4	Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания (не менее)	единиц	658	658	658	658	658	658	658
03	1	5	Увеличение доли библиографических записей в электронном каталоге библиотек Черняховского района по сравнению с предыдущим годом (не менее 0,1%)	единиц	444	444	448	452	456	460	464
Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03	2	1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	процентов	6,7	7,5	7,8	8,3	8,3	8,7	8,7
03	2	3	Повышение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	процентов	6,7	7,5	7,8	8,3	8,3	8,7	8,7
03	2	4	Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	человек	167	167	167	167	167	167	167
03	2	5	Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	человек	346	346	346	346	346	346	346

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
03	1			Библиотечное обслуживание населения
03	1	01		Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения		2015-2020 годы	Организация библиотечного обслуживания населения в поселениях Черняховского района ежегодно не менее 30%	03.1.1, 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.5
03	1	02		Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки		2015-2020 годы	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения района в соответствии с муниципальным заданием	03.1.1, 03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.5
03	1	03		Организация нестационарного обслуживания населения		2015-2020 годы	Осуществление библиотечного обслуживания населения в населенных пунктах, где нет стационарных библиотек, организация передвижек и пунктов выдачи не менее 7 единиц	03.1.2, 03.1.4, 03.1.5
03	1	04		Комплектование библиотечных фондов		2015-2020 годы	Комплектование библиотечных фондов ежегодное поступление не менее 2470 экз. (130 экземпляров на каждую библиотеку)	03.1.2, 03.1.4
03	1	05		Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания		2015-2020 годы	Муниципальные целевые программы: - "PRO-ЧТЕНИЕ" - продвижение чтения и формирование культуры чтения; - "Эстетическое воспитание и поддержка творческой молодежи"; - "Я - патриот России" - патриотическое воспитание молодежи"; - "Университет третьего возраста" - деятельность и самореализация людей старшего поколения	03.1.4
03	1	05	01	Организация и проведение мероприятий тематической направленности по краеведению, патриотическому, нравственному, экологическому воспитанию		2015-2020 годы	Не менее 658 мероприятия в год. Ежегодные районные мероприятия: юбилейные мероприятия, посвященные значимым датам и событиям года.	03.1.4
03	1	05	02	Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения		2015-2020 годы	18 клубов по 1 клубу в каждой библиотеке	03.1.4
03	1	05	03	Организация выставок		2015-2020 годы	не менее 380	03.1.4
03	1	05	04	Проведение массовых мероприятий		2015-2020 годы	не менее 12 мероприятий в год	03.1.4
03	1	06		Организаций и проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание "Лучшая библиотека года"		2015-2020 годы	Проведение районного конкурса среди библиотек в сельских поселениях на звание "Лучшая библиотека года", поощрение лучших, распространение успешного опыта	03.1.2, 03.1.3, 03.1.4, 03.1.5
03	1	07		Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в библиотеках Черняховского района" к муниципальным услугам, предоставляемых в электронном виде		2015-2020 годы	Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",	03.1.3, 03.1.5
03	1	08		Обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС в МБУ "ЦБС" Черняховского района"		2015-2020 годы	Обновление программного обеспечения и обучение сотрудников работе с программным обеспечением	03.1.3, 03.1.5
03	1	09		Создание электронных информационных ресурсов		2015-2020 годы	Создание электронных информационных ресурсов: "История сел", "История Черняховского района", "Предприятия малого и среднего бизнеса"	03.1.3, 03.1.5
03	1	10		Оказание методической помощи библиотекам Черняховского района в сельских поселениях		2015-2020 годы	Методическая помощь сельским и городским библиотекам в поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы не менее 15 выездов в год	03.1.4
03	1	11		Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Черняховском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы		2015-2020 годы	Публикации в СМИ	03.1.3, 03.1.4
03	1	11	01	Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач		2015-2020 годы	Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на телевидении и радио	03.1.3, 03.1.4
03	1	11	02	Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ "ЦБС" Черняховского района"		2015-2020 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.1.3, 03.1.4
03	1	11	03	Публикация анонсов мероприятий на МБУ "ЦБС		2015-2019 годы	Информирование о мероприятиях населения	03.1.3, 03.1.4
03	1	11	04	Подготовка и публикация информации на едином информационном портале Калининградской областной научной библиотеки Калининградской области		2015-2020 годы	Информирование населения об организации библиотечного обслуживания	03.1.3, 03.1.4, 03.1.5
03	1	12		Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ "ЦБС" Черняховского района" системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью		2015-2020 годы	Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе	03.1.2, 03.1.3, 03.1.4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп
03	1		Организация библиотечного обслуживания населения
03	1	632	Оказание муниципальной услуги "Организация библиотечного обслуживания населения"	Количество читателей библиотек (не менее)	человек	15 100	15150	15160	15160	15 160	15 160
				Количество документов, выданных из фонда библиотек (не менее)	тыс. экз.	300100	300100	300100	300300	300200	300300
				Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	14545,4	16912,3	21035,8	23370,7	25967,9	28850,3
03	1	632	Выполнение работы по формированию и учету фонда	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Черняховского района (по сравнению с предыдущим годом) (не менее)	экземпляров	444	444	448	452	456	460
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	1	632	Выполнение работы по организации и проведению мероприятий	Количество массовых мероприятий (не менее)	единиц	658	658	670	670	680	680
				Количество методических мероприятий (семинары, стажировки, практикумы) (не менее)	единиц	10	11	11	11	11	11
				Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы	тыс. руб.	182,8	182,8	182,8	182,8	182,8	182,8

Приложение 3

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	Вр	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
				Справочно: среднегодовой индекс инфляции (потребительских цен)
03	1			Организация библиотечного обслуживания населения	МБУ ЦБС	632					6150,0	8000,0	8000,0	11778,9	13096,3	14362,0
03	1	02		Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	МБУ ЦБС	632	08
03	1	03		Выполнение работы по формированию и учету фонда		632	08
03	1	04		Выполнение работы "Организация и проведение мероприятий"		632	08	01

2. Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы	Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", учреждения культуры, подведомственные управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", учреждения культуры, подведомственные управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. Задачи: 1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры: 2) Организация культурно-массовых мероприятий для жителей района; 3) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; 4) Содействие развитию любительского художественного творчества.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы без деления на этапы
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" составляет 73100,00 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" по годам реализации муниципальной программы:
	Годы	Всего, тыс. руб.	В том числе за счет:
			Собственных средств бюджета МО "Черняховский муниципальный район"	Трансферты из бюджетов поселений
	2015	13300,00	13300,0
	2016	11500,00	11500,0
	2017	11500,00	11500,00
	2018	11800,00	11800,00
	2019	12000,00	12000,00
	2020	13000,00	13000,00
	Итого за 2015-2020 годы	73100,00	73100,00
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений: - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - составит 10%; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит 10%; - увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, - составит 5%; - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 100%.

2.1. Характеристика сферы деятельности

На территории МО "Черняховский муниципальный район" осуществляют свою деятельность 2 учреждения клубного типа, которые являются муниципальными бюджетными учреждениями культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования "Черняховский муниципальный район";

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный Дом культуры" муниципального образования "Черняховский муниципальный район"; а также 2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Черняховская детская музыкальная школа" и "Черняховская детская художественная школа муниципального образования "Черняховский муниципальный район";

Деятельность учреждений культуры направлена на предоставление качественных услуг населению в соответствии с функциями типов учреждений и определяет культурную политику в районе.

- 1 учреждение культуры находится в типовом здании (МБУ "РДК"), 3 учреждения находятся в зданиях, представляющих собою объекты исторического наследия (МБУ "ЦБС"; МАОУ ДОД "ЧДХШ", "ЧДМШ").

Всего работников в учреждениях культуры - 107 человек, из них:

- с высшим и средним специальным образованием по культуре и искусству - 67 человек;

- обучаются заочно в ВУЗах и СУЗах - 4 человек;

Ежегодно в учреждениях культуры района проводится более 1200 культурно-массовых мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения, в числе которых: календарные, государственные, профессиональные праздники; общественно значимые мероприятия, акции; культурно-спортивные мероприятия; фестивали, смотры-конкурсы и др.

Ежегодно в учреждениях культуры функционируют более 75 клубных формирований, в которых занимаются более 2500 тыс. чел. Активно работают детские и подростковые любительские объединения, клубы молодых семей, ветеранские клубные формирования. 11 творческих любительских коллективов имеют почетное звание "народный" и "образцовый". Ежегодно творческие коллективы МО "Черняховский муниципальный район" принимают участие в международных, всероссийских, межрегиональных, областных фестивалях-конкурсах, добиваясь высоких результатов.

2.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, (работам), предоставляемым в целях организации досуга населения, и услугам организаций культуры.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калининградской области", утвержденным распоряжением Правительства Калининградской области от 21 июля 2014 года N 13-рп, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район", утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район" от 13 августа 2014 года N 1354, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район", а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2018 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к организации досуга населения и услугам организаций культуры:

- повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;

- организация культурно-массовых мероприятий для жителей района;

- привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

- содействие развитию любительского народного творчества;

2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания культурно-досуговых услуг.

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

Показатель предусмотрен в Плане мероприятий ("дорожной карты) "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район". Показатель характеризует вовлеченность детей в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований.

- Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатель предусмотрен в Плане мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район". Характеризует качество предоставления муниципальных услуг.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

2.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.

Основное мероприятие реализуется муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО "Черняховский муниципальный район", их обособленными подразделениями путем выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

2. Выполнение муниципальной работы по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

Основное мероприятие реализуется муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО "Черняховский муниципальный район", их обособленными подразделениями путем выполнения муниципального задания на выполнение работ.

3. Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Основные мероприятие реализуются Муниципальными бюджетными учреждениями культуры "Централизованная библиотечная система", "Районный Дом культуры", МАОУ ДОД "Черняховская детская музыкальная школа", МАОУ ДОД "Черняховская детская художественная школа" им. М. Тенешевой МО "Черняховский муниципальный район" путем выполнения муниципального задания на выполнение работ.

В рамках основного мероприятия:

а) проводятся мероприятия с использованием различных форм работы (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории и др.).

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении 3 к муниципальной подпрограмме.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1) Оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.

2) Выполнение муниципальной работы по проведению фестивалей, выставок, концертов, смотров, конкурсов, олимпиад, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

3) Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности.

Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках подпрограммы, и муниципальные работы, выполняемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ).

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

С органами государственной власти Калининградской области, органами местного самоуправления, областными учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Калининградской области, осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно- массовых мероприятий.

Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях областного и межрегионального значения.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

2.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

- средства бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район",

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" составляет 70597,90 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего, тыс. руб.	В том числе за счет:
		Собственных средств бюджета МО "Черняховский муниципальный район"	Трансферты
2015	13300,00	13300,00	Из бюджетов поселений
2016	11500,00	11500,00
2017	11500,00	11500,00
2018	11800,00	11800,00
2019	12000,00	12000,00
2020	13000,00	13000,00
Итого за 2015-2020 годы	73100,00	73100,00

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджетов всех уровней подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

2.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений культуры путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется контроль за их исполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Калининградской области на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-массовых мероприятий.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- механизм стимулирования руководителей и работников, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение эффективных контрактов.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

2.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - составит 10% человек;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит 10%;

- увеличение количества дополнительных услуг предоставляемых учреждениями культуры - составит 5%;

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 100%.

Перечень мероприятий по организации досуга, предоставление услуг организаций культуры изложены в Приложении 1 (4 л.) к подпрограмме

Приложение N 1
к подпрограмме

"Организация досуга,

предоставление услуг организаций культуры"

Перечень мероприятий

Основные мероприятия	сроки	исполнитель
Традиционные календарные праздники:
Новогодние мероприятия (Поздравление новорожденных, Фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек, Рождественский концерт)	январь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Народное гуляние "Широкая Масленица"	16-22 февраля	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Пасхальный концерт	апрель	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Государственные праздники:		Управление КМП и Т, учреждения культуры
День защитника Отечества	февраль	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Международный женский день	март	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День весны и труда	Май	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День защиты детей	июнь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День государственности России	июнь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День семьи, любви и верности	июль	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День российского флага	август	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День знаний	сентябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День пожилого человека	октябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День матери	ноябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День народного единства	ноябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День людей с ограниченными возможностями	декабрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День Конституции	декабрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Проведение творческих мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках празднования памятных дат		Управление КМП и Т, учреждения культуры
Реконструкция Штурма Инстербург в январе 1945 г.	январь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День воинской славы России - День полного снятия блокады г. Ленинграда	январь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.	февраль	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День вывода советских войск из Афганистана	февраль	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День памяти И.Д. Черняховского	февраль	Управление КМП и Т, учреждения культуры
70-летие штурма Кенигсберга	апрель	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.	май	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День памяти и скорби	июнь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День рождение И.Д. Черняховского	июнь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)	август	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Победа над милитаристской Японией - окончание второй мировой войны	сентябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
День героев Отечества	декабрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Профессиональные праздники:		Управление КМП и Т, учреждения культуры
День работника культуры, День библиотекаря, День музыки, День учителя и др., День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	Март-октябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия		Управление КМП и Т, учреждения культуры
Неделя детской книги, Дни славянской письменности и культуры, акция "Библионочь", Дни литературы в Калининградской области.	Март-ноябрь	МБУ "Централизованная библиотечная система"
издание рукописного библиотечного журнала "Вдохновение", цикл литературных встреч с местными писателями, презентации новых книг, цикл познавательных программ для молодежи во время и школьных каникул
Проведение и участие в фестивалях, выставках, мастер-классах, конференциях, творческих мастерских, презентациях, пленерах	Январь-декабрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Поддержка участия коллективов муниципальных учреждений в конкурсах исполнительского мастерства областных Всероссийских и международных творческих мероприятиях	Январь-декабрь	Управление КМП и Т,
Информационно-культурный ресурс:
Информирование населения о мероприятиях учреждений культуры в СМИ и в сети Интернет	В течение всего периода	Управление КМПи Т,
Оформление наружной рекламы с информацией о проведении крупных общегородских мероприятий	В течение всего периода	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Мой город:
Цикл праздничных мероприятий, посвященных 432 годовщине со Дня образования города Черняховска, Дни поселков.	сентябрь	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Мероприятия по развитию культурного обмена, межрегиональных и культурных связей:
Дни польской культуры, Дни литовской культуры, Дни городов-партнеров, форум польских организаций, участие в международных ярмарках народного творчества, организация приемов иностранных делегаций, проходящих в рамках реализации договоров о сотрудничестве в области культуры	В течение всего периода	Управление КМП и Т, учреждения культуры
Создание условий для стимулирования кадров сферы культуры: обучающие семинары, тренинги по культурно-просветительской деятельности	В течение всего периода	Управление культуры КМП и Т

Ресурсное обеспечение

Плана основных культурно-массовых мероприятий

	Объем финансирования (тысяч рублей, в ценах)
	2015-2020 гг. всего	В том числе:
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Традиционные календарные праздники	750,0	100,00	100,0	100,0	150,0	150,0	150,0
Государственные праздники	1350,0	100,00	300,0	400,0	150,0	200,0	200,0
Проведение творческих мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне, в рамках празднования памятных дат	2060,0	700,00	500,0	230,0	230,0	200,0	200,0
Профессиональные праздники:	380,0	30,00	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Тематические, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия	894,0	84,00	100,0	180,0	280,0	150,0	100,0
Проведение и участие в фестивалях, выставках, мастер-классах, конференциях, творческих мастерских, презентациях, пленерах	750,0	60,00	100,0	180,0	180,0	100,0	130,0
Информационно-культурный ресурс:	370,0	40,00	50,0	50,0	50,0	80,0	100,0
Мой город:	1500,0	100,00	200,0	200,0	200,0	400,0	400,0
Мероприятия по развитию культурного обмена, межрегиональных и культурных связей	466,0	56,00	50,0	60,0	160,0	70,0	70,0
Создание условий для стимулирования кадров сферы культуры:	280,0	30,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Итого	8800,0	1300,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
В том числе:
МАОУ ДОД "ДМШ", "ДХШ" - в сфере искусства 50,0
МБУ "РДК" - 200,0
МБУ "ЦБС" - 170,0
Управление культуры, молодежной политики туризма - 230,0
На мероприятия в сфере культуры (Каменское, Калужское, Свободненское сельские поселения) - 150,0
На мероприятия за счет внебюджетных средств - 500,0

Реализация Программы осуществляется путем выполнения учреждениями культуры, МБУ "ЦБС", МБУ "РДК" и дополнительного образования детей (МАОУ ДОД "ДМШ", МАОУ ДОД "ДХШ") муниципального образования г. Черняховска программных мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется на основании постановлений Администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район" о выделении денежных средств.

Распорядителем бюджетных средств является Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район". Управление культуры, молодежной политики и туризма несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.

3. Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район" на 2015-2020 гг."

Наименование Программы	"Сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) в муниципальном образовании "Черняховский муниципальный район" на 2015-2020 г."
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник Управления культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район", учреждения культуры МО "Черняховский муниципальный район"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	сохранение объектов культурного наследия; государственная охрана объектов культурного наследия; популяризация объектов культурного наследия; создание условий для гармоничного развития личности на основе сохранения материальных объектов культурного наследия и доступа граждан к культурным ценностям и информации; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; предотвращения повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия; совершенствование системы государственного учёта объектов культурного наследия; популяризация объектов культурного наследия.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 годы без деления на этапы
Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации	Планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на реализацию подпрограммы в 2015-2020 годах за счет бюджетных средств составит 1720 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 100 тыс. руб. 2016 - 300 тыс. руб. 2017 - 300 тыс. руб. 2018 - 330 тыс. руб. 2019 - 340 тыс. руб. 2020 - 350 тыс. руб. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район", предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского муниципального района - доля объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрации городского и сельских поселений Черняховского района

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". В соответствии с данным законом органы государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют полномочия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в региональной и муниципальной собственности, а также государственной охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения.

В Калининградской области в настоящее время действует закон Калининградской области от 17 декабря 2003 года N 344 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской области", который регулирует отношения в области государственной охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Калининградской области регионального и местного значения (далее - объекты культурного наследия), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) и в список выявленных недвижимых объектов культурного наследия как единого целого с их территориями, а также исторически и композиционно связанными с ними недвижимыми и движимыми объектами в целях обеспечения их сохранности и содержания, учитывая уникальность и своеобразие историко-культурного наследия Калининградской области.

Согласно приказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия от 28.03.2011 г. N 17 на сегодняшний день на территории Черняховского муниципального района расположено 65 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 69 выявленных объектов культурного наследия.

Несмотря на то, что в области и районе за последнее время многое делается для сохранения историко-культурного наследия, в данной сфере сохраняются следующие проблемы:

1. Высокая степень амортизации и процессы естественного старения значительного числа объектов культурного наследия приводят к возникновению реальной угрозы утраты памятников-зданий.

Во многих случаях эти здания имеют амортизационный износ, превышающий 50 процентов, и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. Отсутствие средств в районном бюджете не позволяет решить эту проблему на муниципальном уровне.

2. Градостроительная деятельность на протяжении последних пет, осуществляемая при отсутствии утвержденных границ зон охраны и без точно определенных границ территорий памятников, привела к появлению дисгармонирующих застроек в непосредственной близости от объектов культурного наследия. Современная практика свидетельствует о том, что в настоящее время установление зон охраны объектов культурного наследия, требований к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и (или) природной среде.

Для того чтобы разработать в соответствии с действующим законодательством проекты зон охраны для всех памятников истории и культуры, необходимо:

- завершить оформление в собственность объектов культурного наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки) администрациями городского и сельских поселений Черняховского муниципального района;

- провести работу по определению границ территорий объектов культурного наследия местного значения;

- уточнить и зафиксировать утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, должны быть зарегистрированы в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. В настоящее время на здания-памятники, а также на значительную часть объектов археологического наследия, принятых на государственную охрану, паспорта были составлены в период с 1980 по 1990 годы. В силу различных обстоятельств в вышеуказанной документации не определены предметы охраны, а также территории объектов культурного наследия и их границы.

В соответствии с действующим федеральным законодательством, на объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 2015 году необходимо завершить разработку паспортов новой формы.

4. Отсутствие в необходимом объеме денежных средств на сохранение и содержание объектов культурного наследия.

Сохранение объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. Денежные средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры района, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия района и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Для решения всех этих острых проблем потребуется осуществление комплекса межведомственных мероприятий.

Реализация Программы обеспечит сохранение наиболее ценных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и популяризация объектов культурного наследия Черняховского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1) Популяризация объектов культурного наследия Черняховского муниципального района.

2) Сохранение объектов культурного наследия Черняховского муниципального района.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является:

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, расположенных на территории Черняховского муниципального района.

Значение данного показателя должно увеличиться с 67,9% в 2012 году до 75% в 2020 году.

- доля объектов культурно-исторического наследия (памятники истории - воинские захоронения и памятные знаки), оформленных в собственность администрациями городского и сельских поселений Черняховского района - не менее 100% к 2020 году.

Сроки реализации подпрограммы - на протяжении всего периода реализации муниципальной подпрограммы - 2015-2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Популяризация объектов культурного наследия Черняховского муниципального района.

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по популяризации объектов культурного наследия Черняховского муниципального района.

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий, направленных на популяризацию недвижимых объектов культурного наследия Черняховского муниципального района:

- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений об объектах культурного наследия Черняховского муниципального района;

- создание видеоролика об объектах культурного наследия Черняховского муниципального района;

- предоставление фотоматериала о памятниках воинской славы и Братских захоронениях, расположенных на территории Черняховского муниципального района, для издания областного фотоальбома к 70-летию Великой Победы;

- проведение, совместно с военным комиссариатом по Черняховскому и Озерскому районам, паспортизации объектов культурного наследия и сверки данных о воинских захоронениях, расположенных на территории Черняховского муниципального района.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.

2) Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Черняховского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по сохранению объектов культурного наследия и предполагает реставрацию, ремонт, консервацию объектов, находящихся в муниципальной собственности или собственности городского поселения, сельских поселений района.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств собственников объектов.

3) Субсидии на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Черняховского муниципального района из областного бюджета.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по сохранению объектов культурного наследия Калининградской области и предполагает освоение средств, полученных районным бюджетом из областного бюджета на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета в виде предоставления субсидий.

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах всего составляет 1720 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 - 100 тыс. руб;	2016 - 300 тыс. руб;
2017 - 300 тыс. руб;	2018 - 330 тыс. руб;
2019 - 340 тыс. руб;	2020 - 350 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы планируется за счет средств бюджета сельских поселений района и городского поселения. Также могут быть использованы привлеченные внебюджетные средства (спонсорская помощь, благотворительность).

4. Подпрограмма муниципального образования "Черняховский муниципальный район" "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы

Паспорт

Наименование муниципальной подпрограммы	"Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Образовательные учреждения, подведомственные управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан Задача 1. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности. Задача 2. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности. Задача 5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования района
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы	1 "Развитие и обеспечение деятельности дополнительного образования детей" 2 "Обеспечение условий реализации Программы"
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации	Объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет: 145 700 руб.
	год	Всего	е том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
	2015	19700			19700
	2016	21000			21000
	2017	23000			23000
	2013	25000			25000
	2019	27000			27000
	2020	30000			30000
	Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район", предусмотренные подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	- повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительного образования; - увеличение удельного веса численности населения района в возрасте от пяти до восемнадцати лет охваченного дополнительным образованием; - увеличение до 75% количества детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской области; - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании по муниципальному образованию "Черняховский муниципальный район"

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития

Муниципальная подпрограмма муниципального образования "Черняховский муниципальный район" "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы" (далее - подпрограмма) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций системы дополнительного образования, достижение приоритетов и целей в сфере дополнительного образования района.

Подпрограмма является организационной основой государственной политики в сфере дополнительного образования.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного образования района

Реализуя одно из направлений стратегического развития муниципального образования "Черняховский муниципальный район" в сфере дополнительного образования, управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район" обеспечивает эффективность функционирования всех типов дополнительных образовательных учреждений, функционирующих на территории района.

На территории Черняховского района функционируют дополнительные образовательные организации:

2 муниципальных автономных образовательных учреждения дополнительного образования детей, расположенные в 2 зданиях.

В системе воспитания и дополнительного образования.

В системе образования района функционирует два образовательных учреждения дополнительного образования: МАОУ ДОД "ДХШ", МАОУ ДОД "ДМШ", на базе которых обучаются 750 человек по программам дополнительного образования.

В районе сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования для детей. Вместе с тем, оснащенность объединений необходимым инвентарем, оборудованием, расходными материалами в среднем составляет менее 50%.

Решая задачу равного доступа детей к дополнительному образованию, поскольку в учреждении в значительной мере отсутствуют условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ощущается нехватка подготовленных специалистов, не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов в образовательное учреждение, отсутствует специальный инвентарь и оборудование.

Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования детей осуществляют 33 педагогических работника.

Проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов, который в среднем по району составляет 18300 рублей.

Учреждения дополнительного образования имеют собственный сайт в сети Интернет.

Сеть учреждений дополнительного образования детей нуждается в ремонте зданий.

Для организации эффективной работы системы дополнительного образования детей необходимы современные организационные формы, единая методическая служба, нормативные требования к материально-техническому и кадровому обеспечению, внедрение инновационных средств, технологий и методик дополнительного образования.

В развитии кадрового потенциала. В районе активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе дополнительного образования трудится 63 педагогических и руководящих работников.

Медленно происходит обновление педагогического корпуса.

Приоритетом модернизации образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса.

Ежегодно учительский корпус охвачен различными формами обучения и повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО "Областной методический центр" Министерства культуры Калининградской области.

Повышение квалификации не всегда реализуется как ресурс профессионального роста и повышения конкурентоспособности педагога и образовательного учреждения в целом; лучшие образцы опыта педагогов-лидеров и передовые практики не становятся новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений и программ развития дополнительных образовательных учреждений обусловлена недостаточным уровнем подготовки управленческих кадров. Кадровый резерв не получает современной подготовки в области лидерства и менеджмента. Действующая система повышения квалификации педагогов и их переподготовки нуждается в модернизации.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года, проекта модернизации региональной системы дополнительного образования. В результате реализации проекта средний уровень заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2014 году составил 91,2 процента от средней заработной платы в экономике региона.

С 2013 года реализуется проект ипотечного кредитования для молодых учителей.

Использование программно-целевого метода для решения задачи улучшения жилищных условий молодых учителей целесообразно, так как относится к приоритетным направлениям социально-экономического развития района, её решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и повышение качества жизни населения, повысить эффективность функционирования рынка жилья. Данная задача не может быть решена в пределах одного финансового года, требует значительных бюджетных расходов; носит комплексный характер, её решение окажет положительное влияние на социальное благополучие общества, экономическое развитие и рост производства в строительной отрасли. Наряду с положительными тенденциями существуют проблемы.

Требуют улучшения социально-экономическое положение и жилищные условия педагогов. Сегодня их социальный пакет не в полной мере соответствует социальной значимости профессии, уровню квалификации, ответственности и сложности их труда, что недостаточно стимулирует приток молодых специалистов в сферу дополнительного образования.

Система аттестации и оплаты труда педагогов ориентирована на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста.

Финансирование образования. Расходы на образование в структуре консолидированного бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" ежегодно увеличиваются.

Рост заработной платы педагогов актуализирует введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества

Не завершено в полной мере внедрение новых финансово-экономических механизмов. Не внедрены нормативное финансирование организаций дополнительного образования.

1.3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы

Характер Подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Подпрограммой:

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования;

Сложнейшие комплексные задачи развития системы образования не могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного финансирования.

Это противоречит логике программно-целевого подхода, в соответствии с которым планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием. Выполнение Подпрограммы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджетов всех уровней: федерального, областного и муниципального, а также эффективностью управления ходом реализации Подпрограммы по качественным показателям и индикаторам.

Организационные и управленческие риски: ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Подпрограммы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Подпрограммы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Подпрограммы результатов, с ошибками в реализации мероприятий подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации Подпрограммы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

1.4. Прогноз развития сферы дополнительного образования до 2020 года

Прогноз состояния сферы дополнительного образования базируется как на демографических прогнозах о количестве детей дошкольного, школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка труда, социальной сферы и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

Наиболее значимым эффектом от реализации Подпрограммы станет доступность качественного дополнительного образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям инновационного социально ориентированного развития района, всем жителям независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья.

В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

В системе воспитания и дополнительного образования

- увеличится количество несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования;

- увеличится число обучающихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в общественно-полезную, социально значимую деятельность;

- увеличится число детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования;

- увеличится количество учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях всех уровней;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.

В развитии кадрового потенциала

В системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя приведет к притоку в систему дополнительного образования новых высококвалифицированных работников.

Повышение заработной платы и нарастающее давление на недостаточно квалифицированных работников со стороны потребителей приведут к обновлению состава и компетенций педагогических кадров.

В дополнительном образовании будет создана среда для карьерного роста и реализации творческой инициативы педагогов, что сделает его привлекательным для молодых и перспективных специалистов.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

2.1. Основные цели и задачи Муниципальной подпрограммы

Целью Муниципальной подпрограммы является: обеспечение доступности качественного дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания образования

Задачи Муниципальной подпрограммы:

Первая задача: создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

Вторая задача: формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности.

Третья задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования.

Основными программно-целевыми инструментами реализации Подпрограммы являются мероприятия, такие как:

- "Развитие дополнительного образования детей";

- "Обеспечение условий реализации Программы".

2.2. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечит всем жителям района независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам.

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым индикаторам, позволяющим оценить ход реализации Подпрограммы.

Результат реализации Подпрограммы, ее социальная эффективность и результативность представляются, в том числе, следующими значениями:

В системе воспитания и дополнительного образования

- увеличится количество мест в учреждениях дополнительного образования детей, охват несовершеннолетних дополнительным образованием составит 75%;

- всем обучающимся будут обеспечены современные условия обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования;

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных учреждениях;

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.

Результаты для педагогов

Существенно обновится состав кадров системы дополнительного образования, их профессиональные компетенции.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования доведена до среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской области.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании по муниципальному образованию "Черняховский муниципальный район".

Будет осуществлено внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками дополнительных образовательных организаций.

Всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного профессионального развития. Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования, увеличится с 70 до 85%.

Будут созданы условия для привлечения талантливых педагогов в систему дополнительного образования, развития лидеров модернизации дополнительного образования на уровне всей системы и отдельных учреждений дополнительного образования.

Повысится привлекательность педагогической профессии.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

Система показателей (индикаторов) Подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели.

Данная система сформирована с учетом требований постановления Администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район" от 14 октября 2013 г. N 1579 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Черняховский муниципальный район", их формирования, реализации и оценки эффективности" и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Состав показателей (индикаторов) Подпрограммы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы имеют запланированные по годам количественные значения.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Подпрограммы предполагается за счет:

- повышения прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций;

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере образования;

- повышения мотивации работников системы образования;

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере образования;

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2020 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Подпрограммы могут влиять внешние факторы и риски.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы 2015-2020 гг.

III. Система подпрограммных мероприятий

Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования.

Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на реализацию образовательных программ, управлению сетью образовательных организаций.

Мероприятия муниципальной программы разделены на две части. Одна из них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей. Вторая часть подпрограммы направлена, содержит комплекс действий системного характера, направленных на управление муниципальной подпрограммой в целом.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного и муниципального регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности качественного образования.

Меры государственного регулирования основаны на сочетании прямой поддержки и косвенного регулирования, льготы по продолжительности рабочего времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" систематизирована поддержка педагогических работников, обучающихся, родителей и законных представителей обучающихся, предусмотрена синхронизация вводимых изменений с изменениями и дополнениями в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и Семейный кодекс Российской Федерации, а также в законы о защите прав ребенка, нормативные правовые документы, регулирующие пенсионное обеспечение и социальную защиту населения.

Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов.

Действующее законодательство об образовании не в полной мере соответствует реальным потребностям сферы образования, изменениям социально-экономических основ системы образования, процессам модернизации системы образования, формирования новых образовательных институтов и технологий. Такое состояние правового регулирования данной сферы препятствует практической реализации предлагаемых мероприятий, направленных на качественное обновление системы образования.

Будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты, касающиеся организации образовательного процесса, с учетом новой структуры системы образования и с учетом качественных изменений образовательного процесса и новых образовательных технологий.

При внесении изменений и дополнений в ряд федеральных и региональных нормативно-правовых актов в сфере образования предполагается приводить в соответствие документы муниципального уровня измененным федеральным и региональным документам.

V. Оценки эффективности реализации Подпрограммы

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Подпрограмма предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Подпрограммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (процентов);

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора, утвержденное Подпрограммой.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

E - эффективность реализации Подпрограммы (процентов);

, , - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы;

, , - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов Подпрограммы

Приложение 1

"Развитие дополнительного образования детей"

1. Паспорт

Наименование муниципальной подпрограммы	"Развитие дополнительного образования детей"
Муниципальный заказник муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказника (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Образовательные учреждения, подведомственные управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан Задача 1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе. Задача 2. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности. Задача 3. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности. Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования района
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы
Мероприятия, входящие в состав муниципальной подпрограммы	1 "Развитие и обеспечение деятельности дополнительного образования детей" 2 "Обеспечение условий реализации Программы"
Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации	Объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет: 145 700 руб.
	год	Всего	в том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
	2015	19700			19700
	2016	21000			21000
	2017	23000			23000
	2018	25000			25000
	2019	27000			27000
	2020	30000			30000
	Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район", предусмотренные программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	- повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования; - увеличение до 75% количества детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; - доведение среднемесячной заработной плата педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской области; - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании по муниципальному образованию "Черняховский муниципальный район"

Приложение 2

"Обеспечение условий реализации подпрограммы"

Паспорт

Наименование муниципальной подпрограммы	"Обеспечение условий реализации Подпрограммы"
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Образовательные учреждения, подведомственные управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цели: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики для удовлетворения современным потребностям граждан Задача 1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе. Задача 2. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, отвечающее современным потребностям общества и каждого гражданина. Задача 3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности. Задача 4. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере дополнительного образования, предусматривающее стимулирование качественного труда педагогических работников, улучшение и обновление состава и компетенций педагогических кадров и его продуктивности. Задача 5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования района.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы
Подпрограммы, входящие в состав муниципальной подпрограммы	1 "Развитие и обеспечение деятельности дополнительного образования детей" 2 "Обеспечение условий реализации Программы"
Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации	Объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет: 145 700 руб.
	год	Всего	в том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
	2015	19700			19700
	2016	21000			21000
	2017	23000			23000
	2018	25000			25000
	2019	27000			27000
	2020	30000			30000
	Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район", предусмотренные программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	- повышение уровня удовлетворенности населения качеством образования; - увеличение до 75% количества детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи; - доведение среднемесячной заработной плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в экономике Калининградской области; - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в общем образовании по муниципальному образованию "Черняховский муниципальный район"

5. Подпрограмма "Обеспечение мер противопожарной безопасности в учреждениях культуры"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование муниципальной подпрограммы	Обеспечение мер противопожарной безопасности в учреждениях культуры
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Представитель муниципального заказчика (координатор) муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Ф.И.О., должность руководителя муниципальной подпрограммы	Шатская Тамара Ивановна, начальник управлению культуры молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Разработчики муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Исполнители муниципальной подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
Участники муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом культуры", Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Черняховская детская художественная школа имени Марии Тенишевой", Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Черняховская детская музыкальная школа"
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: Создание современной системы управления обеспечением безопасности учреждений культуры и искусства, под которой понимается комплекс правовых, организационно-административных, специальных, экономических, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер по нейтрализации внешних и внутренних угроз и предотвращению возможного нарушения их нормального функционирования. Задача: Предупреждение чрезвычайных происшествий и, в первую очередь, пожаров; исключение угроз жизни и здоровью работников и посетителей; обеспечение сохранности фондов, финансов, материальных ценностей, зданий и сооружений; предупреждение аварий инженерных сетей и устойчивая работа технических средств охраны и безопасности.
Сроки и этапы муниципальной подпрограммы	2015-2020 годы без деления на этапы
Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации	Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" составляет 25991,5 тыс. рублей. Объем средств бюджета муниципального образования "Черняховский муниципальный район" на реализацию программы по годам реализации (в тыс. руб.) 2:
	Годы	Всего	В том числе за счет:
			Собственных средств бюджета Черняховского района	МБТ из бюджетов поселений
	2015	500,0	500,0
	2016	500,0	500,0
	2017	500,0	500,0
	2018	1519	1519
	2019	614	614
	2020	614	614
	Итого за 2015-2020 г	4247,0	4247,0
	Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "район"# подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы	- сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам; - повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности.

5.1. Характеристика сферы деятельности

Одно из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в области культуры - это обеспечение безопасности, сохранности фондов, зданий и сооружений, материальных ценностей, что создает гарантию успешного выполнения всех других функций. Решение проблемы обеспечения безопасности работников и посетителей учреждений культуры, сохранение материальных и духовных ценностей народов Российской Федерации, национальной культуры Удмуртской Республики относится к наиболее приоритетным задачам развития культуры, что нашло своё отражение в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года N 1300.

Все учреждения культуры, включая библиотеки, образовательные учреждения - объекты с массовым пребыванием людей, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. В связи с этим требуется организация эффективной системы безопасности и противопожарной защиты учреждений культуры различного профиля; совершенствование средств и способов защиты объектов культуры от пожаров, преступных посягательств, других факторов опасности, угрожающих их сохранности; оснащение учреждений культуры современными, надежными средствами сигнализации, связи, охранного телевидения, соответствующими специфическим требованиям защиты в чрезвычайных ситуациях. Первоочередное внимание уделяется проблеме исключения возможных негативных последствий воздействия огнетушащих и огнезащитных составов на музейные и библиотечные фонды.

Бюджетных средств, а также средств от оказания платных услуг, направляемых на оплату расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией систем электроснабжения, пожаротушения и пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, приобретением первичных средств пожаротушения, огнезащитной обработкой деревянных конструкций и декораций явно недостаточно. Анализ оснащенности учреждений культуры системами сигнализации, пожаротушения, телекоммуникаций, связи и т.п. показывает, что используемые на сегодняшний день технические и организационные решения, связанные со значительными материальными затратами, как правило, не обеспечивают надежной защиты культурных ценностей от пожаров, хищений, аварий и других факторов опасности. Существующее оснащение техническими средствами безопасности ряда библиотек и других учреждений культуры носит формальный характер, разработано по устаревшим принципам без учета специфики их функционирования, не предусматривают применение современных комплексных систем безопасности, построено на затратном принципе. В большинстве учреждений культуры используется устаревшая аппаратура с большим объемом кабельных коммуникаций, не обоснованы номенклатура и количество применяемой аппаратуры.

В соответствии с предписаниями органов государственного пожарного надзора в учреждениях культуры требуется огнезащитная обработка деревянных конструкций, декораций и сценического оформления; замена, модернизация, установка пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей; установка молниезащиты; установка сертифицированных дверей в электрощитовые, приобретение первичных средств пожаротушения. Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем по обеспечению безопасности работников и граждан при посещении учреждений культуры и искусства, сохранности библиотечных фондов обусловлена сложностью и многообразием, а также спецификой функциональной деятельности этих учреждений. Это предполагает разработку и осуществление единого плана мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Обеспечение безопасности не может быть одноразовым актом, базирующимся на декларации об установлении постов охраны и работе используемого стандартного набора технических средств сигнализации. Безопасность - непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее рациональных, выбранных на основе всестороннего анализа рисков форм, методов, способов и путей создания и совершенствования систем комплексной защиты, непрерывном управлении ею, контроле, выявлении уязвимых мест, потенциальных угроз. Безопасность может быть обеспечена только комплексом всех структурных элементов, используемых для решения поставленных задач, при наличии стабильного финансирования на плановой долгосрочной основе.

5.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Цель подпрограммы - создание современной системы управления обеспечением безопасности учреждений культуры и искусства, под которой понимается комплекс правовых, организационно-административных, специальных, экономических, режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер по нейтрализации внешних и внутренних угроз и предотвращению возможного нарушения их нормального функционирования. Надежность и эффективность системы обеспечения безопасности зависит от успешного решения следующих задач: предупреждение чрезвычайных происшествий и, в первую очередь, пожаров; исключение угроз жизни и здоровью работников и посетителей; обеспечение сохранности фондов, финансов, материальных ценностей, зданий и сооружений; предупреждение аварий инженерных сетей и устойчивая работа технических средств охраны и безопасности.

5.3. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ).

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение пожарной безопасности и создание условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

Основное мероприятие реализуется в Черняховском районе путем заключения муниципальных контрактов на оказание услуг с сертифицированными организациями на оборудование зданий автоматической пожарной сигнализацией (АПС), средствами оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ). В 2015 году планируется оборудование зданий учреждений культуры АПС и СОУЭ.

2. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений, сцены и декораций огнезащитным составом.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности в учреждениях культуры Черняховского района.

3. Установка молниезащиты.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

4. Установка сертифицированных дверей в электрощитовые.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

5. Комплектование и испытание пожарных кранов и рукавов.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

6. Испытание пожарных лестниц.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

7. Приобретение первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты, комплектование пожарных кранов.

Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

8. Организация обучения и проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности. Основное мероприятие реализуется в целях обеспечения пожарной безопасности и создания условий для деятельности учреждений культуры в Черняховском районе.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 1 (1 л.) к муниципальной подпрограмме.

5.6. Меры муниципального регулирования

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального образования "Черняховский муниципальный", которое также выполняет функции по координации и контролю за реализацией подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Ответственным исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калининградской области.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования "Черняховский район";

2) доходы от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский район" составляет 4247,0 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Черняховский район" в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы:

Годы	Всего	В том числе за счет:
		Собственных средств бюджета Черняховского района	МБТ из бюджетов поселений
2015	500,0	500,0
2016	500,0	500,0
2017	500,0	500,0
2018	1519	1519
2019	614	614
2020	614	614
Итого за 2015-2020 гг.	4247,0	4247,0

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом МО "Черняховский район" на соответствующий финансовый год.

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 2014 год.

5.10. Риски и меры по управлению рисками

Наибольший риск связан с недостаточным финансированием подпрограммы. В случае сокращения объемов финансирования мероприятия подпрограммы не будут реализованы, что приведет к снижению безопасности учреждений культуры и искусства.

5.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) составят:

- сокращение численности учреждений, не отвечающих правилам пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормативам, - 0%;

- повышение уровня обучения и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности - 100%

Приложение 1

Основные мероприятия

в сфере реализации подпрограммы:

Наименование мероприятия		Стоимость работ (тыс. руб.)
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Ремонт кровли		400,0		500,0
2.	Замена электропроводки	165,0			200,0	100,0	100,0
3.	Проверка сопротивления изоляции электросети				55,0
4.	Замена окон на теплосберегающие				200,0
5.	Ремонт помещений				400,0
6.	Проведение медосмотров и приобретение СИЗ				14,0	14,0	14,0
7.	Установка систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры	140,0			150,0
8.	Проведение мероприятий по противопожарной безопасности	195,0	100,0	500,0		500,0	500,0
	Итого:	500,0	500,0	500,0	1519,0	614,0	614,0