Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 6 апреля 2017 г. N 171

Государственная программа
Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Ответственный исполнитель - Агентство по рыболовству Калининградской области

Паспорт
государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (далее - государственная программа):	Агентство по рыболовству Калининградской области
Соисполнители государственной программы:	отсутствуют
Участники государственной программы:	отсутствуют
Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы:	1) подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства"; 2) подпрограмма "Развитие аквакультуры"; 3) отдельное мероприятие "Обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"; 4) отдельное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области"
Цель государственной программы:	формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области
Задачи государственной программы:	1) обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области; 2) развитие прибрежного рыболовства; 3) развитие аквакультуры
Целевой показатель и индикатор государственной программы:	объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области
Этапы и срок реализации государственной программы:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 543725,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 74 520,5 тыс. руб.; 2015 год - 92 607,2 тыс. руб.; 2016 год - 114 481,5 тыс. руб.; 2017 год - 98 221 тыс. руб.; 2018 год - 57 669 тыс. руб.; 2019 год - 53 113 тыс. руб.; 2020 год - 53 113 тыс. руб.
	Прогнозный объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 471,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 117,9 тыс. руб., 2018 год - 117,9 тыс. руб., 2019 год - 117,9 тыс. руб., 2020 год - 117,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:	1) проведение комплексной модернизации 7 организаций рыбохозяйственного комплекса Калининградской области; 2) объем частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Калининградской области составит более 2 млрд руб.; 3) повышение эффективности использования сырьевой базы до 100%; 4) увеличение производства рыбопродукции из сырья, выловленного при осуществлении прибрежного рыболовства и выращенного предприятиями аквакультуры в Калининградской области до 42,14 тыс. тонн

Паспорт
подпрограммы "Развитие прибрежного рыболовства"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие прибрежного рыболовства" (далее - подпрограмма 1):	Агентство по рыболовству Калининградской области
Участники подпрограммы 1:	отсутствуют
Цель подпрограммы 1:	достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства в Калининградской области
Задачи подпрограммы 1:	1) повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства; 2) привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки; 3) строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота
Целевой показатель и индикатор подпрограммы 1:	объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства
Этапы и срок реализации подпрограммы 1:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:	общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 458260,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 58 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 83 624,0 тыс. руб.; 2016 год - 99 806,6 тыс. руб.; 2017 год - 87 100 тыс. руб.; 2018 год - 46 370 тыс. руб.; 2019 год - 41 630 тыс. руб.; 2020 год - 41 630 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:	1) увеличение добычи рыбы при осуществлении прибрежного рыболовства до 36 тыс. тонн ежегодно при сохранении действующих объемов квот и обеспечение населения высококачественной рыбной продукцией по доступным ценам; 2) модернизация не менее 9 малотоннажных судов; 3) инвестирование в развитие береговой инфраструктуры не менее чем по 3 проектам; 4) создание не менее 350 рабочих мест

Паспорт
подпрограммы "Развитие аквакультуры"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Развитие аквакультуры" (далее - подпрограмма 2):	Агентство по рыболовству Калининградской области
Участники подпрограммы 2:	отсутствуют
Цель подпрограммы 2:	устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства)
Задачи подпрограммы 2:	1) поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области; 2) привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры
Целевой показатель и индикатор подпрограммы 2:	рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году
Этапы и срок реализации подпрограммы 2:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:	общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 15 692,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 992,3 тыс. руб.; 2015 год - 3 800,0 тыс. руб.; 2016 год - 3 900,0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:	достижение к концу 2020 года следующих показателей: 1) производство продукции аквакультуры в объеме 100 тонн в год; 2) привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры 210 000 тыс. руб.

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из следующих документов:

1) Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

2) Федерального закона от 02 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) Морской доктрины Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года;

4) государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 314;

5) Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

6) Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 марта 2009 года N 246;

7) Закона Калининградской области "О рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и сохранении водных биологических ресурсов в Калининградской области".

2. Приоритетными направлениями развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области являются:

1) обеспечение ресурсной базой рыбодобывающих организаций в Калининградской области, осуществляющих промышленное рыболовство в исключительных экономических зонах иностранных государств, открытых районах Мирового океана, районах действия международных договоров и конвенций;

2) обеспечение сохранения, а также рациональное использование запасов промысловых видов рыб во внутренних водоемах, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах и Балтийском море;

3) повышение уровня инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса Калининградской области;

4) создание условий, обеспечивающих устойчивый рост продукции рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.

3. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы указаны в таблице 1 приложения к настоящей государственной программе.

4. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы указаны в таблице 1а приложения к настоящей государственной программе.

5. Информация о финансовом обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета указана в таблице 2 приложения к настоящей государственной программе.

Приложение
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Таблица 1

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	0	00	00	01	Цель государственной программы: формирование условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Калининградской области	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	30,86	40,22	41,09	42,1	42,12	42,13	42,14		Агентство по рыболовству Калининградской области
2	13	0	01	00	02	Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Степень выполнения мероприятий государственной программы	процентов	100	100	100	100	100	100	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
3	Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства" (далее - подпрограмма 1)
4	13	1	00	00	05	Цель подпрограммы 1: достижение устойчивого функционирования прибрежного рыболовства в Калининградской области	Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	31	33	40	42	42	42	42		Агентство по рыболовству Калининградской области
5	13	1	01	00	06	Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	процентов	85	90	95	100	100	100	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
6	13	1	01	01	07	Основное мероприятие задачи 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	22950	24300	35428	37428	37428	37428	37428		Агентство по рыболовству Калининградской области
7	13	1	02	0	08	Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки (нарастающим итогом)	млн. рублей	176,6	313,2	639,2	1034,2	1362,2	1690,2	2018,2		Агентство по рыболовству Калининградской области
8	13	1	02	01	09	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	335	465	600	795	795	795	795		Агентство по рыболовству Калининградской области
9	13	1	03	0	10	Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	процентов	32	44	52	52	52	52	52		Агентство по рыболовству Калининградской области
10	13	1	03	01	11	Основное мероприятие задачи 3: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	Общие промысловые мощности - объем трюмов	тонн	800	800	800	800	800	800	800		Агентство по рыболовству Калининградской области
11	Подпрограмма "Развитие аквакультуры" (далее - подпрограмма 2)
12	13	2	00	00	12	Цель подпрограммы 2: устойчивое производство продукции аквакультуры (рыбоводства)	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	процентов	130	130	135	135	170	190	210		Агентство по рыболовству Калининградской области
13	13	2	01	00	13	Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов Калининградской области	процентов	0,3	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5		Агентство по рыболовству Калининградской области
14	13	2	01	01	14	Основное мероприятие задачи 1: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	80	80	60	70	80	90	100		Агентство по рыболовству Калининградской области
15	13	2	02	00	15	Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	млн. рублей	18	12,5	30	0	30	30	30		Агентство по рыболовству Калининградской области
16	13	2	02	01	16	Основное мероприятие задачи 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	80	80	90	80	80	130	140		Агентство по рыболовству Калининградской области
17	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
18	13	0	01	01	03	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Количество штатных единиц	единиц	6	0	7	8	8	8	8		Агентство по рыболовству Калининградской области
19	13	0	01	02	04	Отдельное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	единиц	0	3	3	3	3	3	3		Агентство по рыболовству Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

Таблица 1а

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	13	0	02	00	17	Задача 2 подпрограммы 1: привлечение частных инвестиций в строительство и	Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн. банок	31	31	60	70	70	70	70		Агентство по рыболовству Калининградской области
2	13	0	01	00	18	модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного рыболовства	тыс. тонн	16,5	18	18	18	18	18	18	18

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" за счет средств областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Код*					Государственная программа, подпрограмма, задачи, основное мероприятие	Объем финансирования
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Предшествующий период	Предшествующий отчетному год	Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13	0	00	00	044	Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	74520,5	3983,2	114481,59	98221,0	57669,0	53113,0	53113,0
					017		-	88 624,0	-	-	-	-	-
2	13	1	00	00	044	Подпрограмма "Развитие прибрежного рыболовства"	58100,0	0	99806,69	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0
					017		0	83 624,0	-	-	-	-	-
3	13	1	02	00	044	Задача 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	12000,0	0	15000,0	0	0	0	0
					017		0	17000,0	-	-	-	-	-
4	13	1	02	01	044	Основное мероприятие: поддержка рыбодобывающих организации, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	12000,0	0	15000,0	0	0	0	0	-
					017		-	17000,0	-	-	-	-	-
5	13	1	03	0	044	Задача 2: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	36800	0	82938,74	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0	-
					017		-	62812	-	-	-	-	-
6	13	1	03	02	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	36800	0	82938,74	87100,0	46370,0	41630,0	41630,0
					017		-	62812	-	-	-	-	-
7	13	1	04	0	044	Задача 3: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	9300	0	1867,95	0	0	0	-	-
					017		-	3812	-	-	-	-	-
8	13	1	04	03	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	9300	0	1867,95	0	0	0	-
					017		-	3812	-	-	-	-	-
9	13	2	00	00	044	Подпрограмма "Развитие аквакультуры"	7992,26	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		0	3800,0	-	-	-	-	-
10	13	2	05	00	044	Задача 1: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в Калининградской области	2100,0	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		-	2400,0	-	-	-	-	-	-
11	13	2	05	01	044	Основное мероприятие: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	2100,0	0	3900,0	0	0	0	0	-
					017		0	2400,0	"	"	~	-	"	_
12	13	2	06	00	044	Задача 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	5892,26	0	0	0	0	0	0	-
					017		0	1400,0						-
13	13	2	06	02	044	Основное мероприятие: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	5892,26	0	0	0	0	0	0	-
					017		0	1400,0
14	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
15	13	0	01	00	044	Задача 1: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	8428,2	3983,2	10774,9	11238,9	11416,9	11600,9	11600,9
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-
16	13	0	01	01	044	Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	8428,2	3983,2	8914,9	9061,0	9239,0	9423,0	9423,0
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-
17	13	0	01	02	044	Основное мероприятие: обеспечение функций управления реализацией государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"		-	1860,0	2177,9	2177,9	2177,9	2177,9
					017		-	1200,0	-	-	-	-	-

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа.

ППГП - подпрограмма государственной программы.

ЗГП - задача государственной программы.

ОМ - основное мероприятие.

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.