Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Калининград"
от 06.04.2017 г. N 485

Муниципальная программа
"Благоустройство и экология городского округа "Город Калининград"

Срок реализации - 2015-2019 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование программы	Благоустройство и экология городского округа "Город Калининград" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Комитет городского хозяйства
Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм)	2015-2019 годы
Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ)	ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"
Исполнители основных мероприятий Программы	Комитет городского хозяйства, МКУ "Калининградская служба заказчика"
Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы	Финансирование Программы осуществляется из федерального, регионального и городского бюджетов. Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 3 286 490,38 тыс. руб., в том числе:
	Год	Федеральный бюджет, тыс. рублей	Областной бюджет, тыс. рублей	Бюджет городского округа "Город Калининград", тыс. рублей	Прочие поступления, тыс. рублей	Всего, тыс. рублей
	2015	0,00	7755,89	538 519,36	54 696,00	600 971,25
	2016	0,00	9 148,88	537 320,84	0,00	546469,72
	2017	298 837,16	17 863,50	470 647,81	0,00	787 348,47
	2018	408 120,00	0,00	495 500,47	0,00	903 620,47
	2019	0,00	0,00	448 080,47	0,00	448 080,47
	Итого	706 957,16	34 768,27	2 490 068,95	54 696,00	3 286490,38
	Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Повышение доли городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, до 90 процентов. 2. Увеличение доли территории городского округа "Город Калининград" с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, до 92 процентов.

1. Общие положения

1.1. Цель и задачи Программы

Цель Программы.

Повышение комфортности проживания населения г. Калининграда.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение благоустроенности городских территорий.

2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград".

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.п. 1, 3 ст. 47 Устава городского округа "Город Калининград", утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 N 257 (в ред. послед, решений), соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом муниципального образования "Городской округ "Город Калининград".

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на территории общего пользования, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства.

Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц города, сохранения чистоты необходимо постоянно проводить работу по их содержанию, установке новых, замене поврежденных урн, организовывать работу по ликвидации несанкционированных свалок.

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наружного освещения необходимо своевременно проводить модернизацию сетей в соответствии с разработанными проектами.

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и спортивные площадки создают благоприятные условия для гармоничного развития детей.

Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству, необходима муниципальная программа - сводный план Мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

По состоянию на 01.10.2014 система наружного освещения города Калининграда включает в себя 23100 светоточек, 228 питательных и исполнительных пунктов, 576 км сетей, в том числе 335 км самонесущего изолированного провода (далее - СИП).

По результатам независимой оценки состояния всех сетей наружного освещения установлено, что 47% светоточек, инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в модернизации и реновации.

В целях получения данных о выбросах загрязняющих веществ в зоне жилой застройки поселка Прибрежного г. Калининграда необходимо проведение измерений концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Для улучшения состояния гидросистемы города и санитарно-экологической ситуации на водных объектах, а также выявления источников негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения бесперебойной работы многоканальной системы мониторинга состояния окружающего воздуха необходимо осуществление комплекса мероприятий для предотвращения экологических проблем города Калининграда.

Для обеспечения охраны, защиты, воспроизводства городских лесов городского округа "Город Калининград", в интересах создания благоприятной окружающей природной среды, удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах при соблюдении научно-обоснованного подхода к лесопользованию необходимо проведение мероприятий по улучшению санитарного-гигиенического состояния лесов, воспроизводству городских лесов, противопожарному обустройству лесов, маршрутному наземному патрулированию территории городских лесов.

Наличие комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к повышению уровня комфортности проживания населения г. Калининграда путем повышения благоустроенности городских территорий, улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград".

Решение таких задач в условиях реформирования бюджетного процесса и перехода преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования требует комплексного, системного подхода.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Программы

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий уровень показателей, характеризующих степень достижения цели Программы:

- доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, увеличится до 90 процентов;

- доля территории городского округа "Город Калининград" с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, увеличится до 92 процентов.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном уровне в рамках подготовки предложений по формированию федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2015-2026 годы и на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.09.2014 N 12-29/21124 и письма Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 03.10.2016 N 8175-ЮШ в федеральную целевую программу "Ликвидация накопленного экологического ущерба" предварительно включены объекты:

- "Рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда";

- "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда".

На региональном уровне постановлением Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 24 утверждена государственная программа Калининградской области "Окружающая среда" на 2014-2020 годы.

В целях проведения мероприятий, направленных на ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности на территории городского округа "Город Калининград", в рамках вышеуказанных программ предусмотрены денежные средства на работы по объектам:

- "Рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда";

- "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда".

Программа реализуется совместно с Правительством Калининградской области в рамках полномочий и взаимодействия участников бюджетного процесса, установленных бюджетным законодательством.

Средства на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на выполнение мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Условием предоставления субсидий является наличие:

- муниципальных правовых актов о софинансировании мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба в размере 5 процентов;

- выписки из местного бюджета, подтверждающей наличие средств на софинансирование мероприятий.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" несет ответственность за нецелевое использование субсидий и (или) недостоверность отчетов об их расходовании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии подлежат возврату в федеральный бюджет в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении N 1 к Программе.

Перечни объектов для выполнения мероприятий Программы по п.п. 1.1.1-1.1.4, 1.1.6-1.1.11, 2.1.1 утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград".

6. Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении N 2 к Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2017 году

N пункта	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Торги по 31 объекту проведены в 2014 году
	Реализация мероприятия	31	0	0	0
1.1.3 ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Торги по 15 объектам проведены в 2016 году
	Реализация мероприятия	2	8	5	0
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"
	Количество размещаемых заказов	В соответствии с утвержденной ВЦП
	Реализация мероприятия
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц
	Количество размещаемых заказов	0	3	0	0	Закупка у единственного исполнителя
	Реализация мероприятия	0	1	1	2
1.1.9	Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, урн
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	0	1	0
1.1.12	Создание и актуализация информационной системы, содержащей сведения о сетях и сооружениях, находящихся в ведении МКУ "КСЗ"
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	0	1	0
2.1.5	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	33%	34%	33%
2.1.6	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды
	Количество размещаемых заказов	1 (13)	0	0	0
	Реализация мероприятия	3	3	3	4
2.1.8	Эксплуатация гидросистемы города
	Количество размещаемых заказов	0	0	0		муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	40%	20%	20%	20%
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник"
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	2	0	0
2.1.10	Защита и воспроизводство городских лесов
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	муниципальное задание, конкурс не проводится
	Реализация мероприятия	25%	25%	25%	25%
2.1.23	Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	0	0	0	Переходит на 2018 год
2.1.24	Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	0	0	0	Переходит на 2018 год
2.1.26	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии
	Количество размещаемых заказов	0	1	0	0
	Реализация мероприятия	0	1	0	0
2.1.27	Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного
	Количество размещаемых заказов	0	0	0	0	Закупка у единственного исполнителя
	Реализация мероприятия	0	15	20	15

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации, являющимися исполнителями мероприятий Программы

Исполнителями Программы, которые несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества, являются комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград", МКУ "Калининградская служба заказчика", МКП "Дирекция ландшафтных парков".

Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград".

МКУ "Калининградская служба заказчика", МКП "Дирекция ландшафтных парков", МБУ "Гидротехник", МБУ "Городские леса" представляют в комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" необходимую информацию, отчет о реализации мероприятия, исполнителем которого они являются, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" направляет в адрес комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград":

- отчет о ходе реализации мероприятий Программы за каждый квартал текущего финансового года и пояснительную записку к нему ежеквартально в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;

- годовой отчет о выполнении Программы, в том числе о мерах по повышению эффективности ее реализации, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным периодом.

9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является их соответствие действующему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

- МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

- СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

- Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в ред. от 06.07.2016 N 237).

Приложение N 1
к Программе

Система
мероприятий программы

N п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единицы измерения	Базовое значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение благоустроенности городских территорий
1.1	Доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству в соответствии с нормативами		процент	80	85	86	87	88	90	100
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Комплект документации	единица	130	67	79	31	16	16	339
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Количество технических паспортов	единица	1	43	6	0	0	0	50
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Количество освещенных городских территорий	единица	260	56	25	15	15	10	381
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Количество объектов	единица	0	0	10	0	0	0	10
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Доля объектов благоустройства, на которых обеспечивается надлежащее состояние	процент	100	100	100	100	100	100	100
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Комплект проектной документации	единица	0	5	1	0	0	0	6
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц	Количество благоустроенных скверов и зеленых зон памятников	единица	0	9	3	4	1	1	18
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Комплект проектной документации	единица	0	1	0	0	0	0	1
1.1.9	Установка детских игровых и детских спортивных площадок, остановочных павильонов, урн	Количество установленных элементов у благоустройства	единица	0	10	54	1	1	1	67
1.1.10	Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка	Количество благоустроенных скверов и зеленых зон	единица	0	4	0	0	0	0	4
1.1.11	Организация мест захоронения	Количество кладбищ	единица	0	0	1	0	0	0	1
1.1.12	Создание и актуализация информационной системы, содержащей сведения о сетях и сооружениях, находящихся в ведении МКУ "КСЗ"	Комплект документации;	единица	0	0	0	1	1	1	1
2	Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа "Город Калининград"
2.1	Доля территорий городского округа "Город Калининград" с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды		процент	80	82	88	90	91	92	100
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Площадь очищенных водотоков и водоемов (включая береговые полосы)	тыс. кв. м	562,43	713,7	0	0	0	0	713,7
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Количество подключений к электрической сети	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Количество площадок	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.4	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском	Комплект документации	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.5	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Комплект оборудования	штука	0	1	1	1	1	1	1
2.1.6	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды	Количество бюллетеней	штука	13	13	13	13	13	13	13
2.1.7	Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного	Количество реализованных договоров	штука	1	1	1	0	0	0	1
2.1.8	Эксплуатация гидросистемы города	Протяженность открытых и закрытых осушительных систем	км	818,0	818,0	818,0	818,0	818,8	818,0	818,0
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник"	Количество техники, специализированного оборудования	штука	0	0	0	2	3	3	8
2.1.10	Защита и воспроизводство городских лесов	Площадь городских лесов	га	1324,0	1324,0	1564,0	1564,0	1564,0	1564,0	1564,0
2.1.11	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Количество техники, специализированного оборудования	штука	1	2	0	0	0	0	3
2.1.12	Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда	Комплект документации	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.13	Изготовление бланков порубочных билетов	Количество изготовленных бланков	штука	0	300	0	0	0	0	300
2.1.14	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им: А. Космодемьянского г. Калининграда	Комплект проектной документации	штука	0	0	1	0	0	0	1
2.1.15	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Комплект проектной документации	штука	0	0	1	0	0	0	1
2.1.16	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Количество уведомлений	единица	0	2	0	0	0	0	2
2.1.17	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Экспертное заключение	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.18	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территорий по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Экспертное заключение	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.19	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Экспертное заключение	единица	0	0	1	0	0	0	1
2.1.20	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Экспертное заключение	единица	0	0	1	0	0	0	1
2.1.21	Проверка сметной документации по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Комплект документации	единица	0	0	1	0	0	0	1
2.1.22	Проверка сметной документации по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Комплект документации	единица	0	0	1	0	0	0	1
2.1.23	Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Количество объектов	единиц	0	0	0	0	1	0	1
2.1.24	Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда	количество объектов	единиц	0	0	0	0	1	0	1
2.1.25	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Комплект документации	единица	0	1	0	0	0	0	1
2.1.26	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии	Количество грантов	единица	0	0	1	1	1	1	4
2.1.27	Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного	Количество единиц транспорта	единицы	0	0	0	50	50	50	150

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

N п.п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.						Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		600 971,25	546 469,72	787348,47	903 620,47	448 080,47	3 286 490,38
		ФБ		0,00	0,00	298 837,16	408 120,00	0,00	706 957,16
		РБ		7 755,89	9 148,88	17 863,50	0,00	0,00	34 768,27
		МБ		538 519,36	537 320,84	470 647,81	495 500,47	448 080,47	2 490 068,95
		ПП		54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 696,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администраций городского округа "Город Калининград"		Всего		600 971,25	546 469,72	787348,47	903 620,47	448 080,47	3 286 490,38
		ФБ		0,00	0,00	298 837,16	408 120,00	0,00	706 957,16
		РБ		7 755,89	9148,88	17 863,50	0,00	0,00	34 768,27
		МБ		538 519,36	537 320,84	470 647,81	495 500,47	448 080,47	2 490 068,95
		ПП		54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 696,00
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	8 547,18	6 879,40	3 108,21	3 000,00	3 000,00	24 534,79	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		8 547,18	6 879,40	3 108,21	3 000,00	3 000,00	24 534,79
		ПП
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 189,40	520,60	0,00	0,00	0,00	1 710,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 189,40	520,60				1710,00
		ПП
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	46 804,17	31 864,19	18502,00	35 899,99	13 779,99	146850,34	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ				4722,01			4722,01
		МБ		46 804,17	31 864,19	13779,99	35 899,99	13 779,99	142128,33
		ПП
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			1 000,00				1000,00
		ПП
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	373 940,25	402 050,76	351979,61	349 391,48	345 571,48	1 822 933.58	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		373 940,25	402 050,76	351979,61	349 391,48	345 571,48	1 822 933,58
		ПП
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Всего	Закупка товаров, работ, и услуг	1 668,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1 768,49	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 668,49	100,00				1 768,49
		ПП
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц	Всего	Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг	17 753,07	14 356,79	6951,99	1 350,00	1 350,00	41761,85	КГХ, МКУ "КСЗ"	МКП "Дирекция ландшафтных парков", сторонние организации
		ФБ
		РБ				5277,99			5277,99
		МБ		17 753,07	14 356,79	1 674,00	1 350,00	1 350,00	36 483,86
		ПП
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		230,00					230,00
		ПП
1.1.9	Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, урну	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 807,77	11081,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 889,61	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		841,09	5000,00				5 841,09
		МБ		966,68	6081,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 048,52
		ПП
1.1.10	Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка	Всего	Субсидия юридическим лицам	57 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 566,50	КГХ	МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		2 870,50					2870,50
		ПП		54 696,00					54 696,00
1.1.11	Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 275,97	6 694,90	0,00	0,00	0,00	9 970.87	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 275,97	6694,90				9 970,87
		ПП
1.1.12	Создание и актуализация информационной системы, содержащей сведения о сетях и сооружениях, находящихся в ведении МКУ "КСЗ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ				1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
		ПП
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,38	КГХ, УМКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 545,38					3 545,38
		ПП
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00.	57,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		57,99					57,99
		ПП
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.4	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		7,47					7,47
		ПП
2.1.5	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	66,99	99,00	496,00	496,00	496,00	1 653,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		66,99	99,00	496,00	496,00	496,00	1 653,99
		ПП
2.1.6	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	45,00	55,50	100,00	100,00	100,00	400,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		45,00	55,50	100,00	100,00	100,00	400,50
		ПП
2.1.7	Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного	Всего	Субсидия юридическим лицам	11 120,40	3 238,06	0,00	0,00	0,00	14 358,46	КГХ	МКП "Служба защиты животных"
		ФБ
		РБ
		МК		11 120,40	3 238,06				14 358,46
		ПП
2.1.8	Эксплуатация гидросистемы, города	Всего	Целевая субсидия	55 859,95	55 612,10	57 000,00	57 000,00	57 000.00	282 472,05	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		55 859,95	55 612,10	57 000,00	57 000,00	57 000,00	282 472,05
		ПП
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник"	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ				15 000,00	15000,00	15 000,00	45 000,00
		ПП
2.1.10	Защита и воспроизводство городских лесов	Всего	Целевая субсидия	9 040,44	8 026,50	7933,00	7 933,00	7 933,00	40 865,94	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		9 040,44	8 026,50	7 933,00	7 933,00	7 933,00	40 865,94
		ПП
2.1.11	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Всего	Целевая субсидия	429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	429,53	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		429,53					429,53
		ПП
2.1.12	Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		400,00					400,00
		ПП
2.1.13	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		10,00					10,00
		ПП
2.1.14	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 994,30	2 396,58	0,00	0,00	0,00	6 390,88	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		3994,30					3 994,30
		РБ (остатки)			2 396,58				2 396,58
		МБ
		ПП
2.1.15	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 920,50	1 752,30	0,00	0,00	0,00	4672,80	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		2 920,50					2 920,50
		РБ (остатки)			1 752,30				1 752,30
		МБ
		ПП
2.1.16	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно- бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		20,50					20,50
		ПП
2.1.17	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту, "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.18	Экспертиза проектной документаций на выполнение работ по рекультиваций территории по объему "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.19	Государственная, экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31				438,31
		ПП
2.1.20	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ но рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31				438,31
		ПП
2.1.21	Проверка сметной документации по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			36,09				36,09
		ПП
2.1.22	Проверка сметной документации по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			28,49				28,49
		ПП
2.1.23	Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	245 461,29	312 280,00	0,00	557 741,29	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ				227 501,74	296 666,00		524 167,74
		РБ				5 986,55			5 986,55
		МБ				11 973,00	15 614,00		27 587,00
		ПП
2.1.24	Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	76966,37	117 320,00	0,00	194286,37	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ				71 335,42	111 454,00		182 789,42
		РБ				1 876,95			1 876,95
		МБ				3 754,00	5 866,00		9 620,00
		ПП
2.1.25	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		30,00					30,00
		ПП
2.1.26	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии	Всего	Субсидии	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00
		ПП
2.1.27	Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	350,00	350,00	350.00	1 050,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ				350,00	350,00	350,00	1 050,00
		ПП