Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 24 мая 2017 г. N 257

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	00	00	00	01	Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)к предыдущему году	Процентов	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	102,0	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
3	11	01	00	00	01	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд. рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	11	01	01	00	01	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса	Процентов	67,0	68,0	69,5	72,5	73,0	73.5	74.0	75,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	01	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	350,0	365,0	374,6	384,8	391,6	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
7	11	02	00	00	01	Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности	Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности	Тыс. человек	215,7	216,3	217,6	217,9	218.5	219,0	219,6	220,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8	11	02	01	00	01	Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности. объектами социальной и инженерной инфраструктуры	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	11	02	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	Тыс. кв. метров	3,590	1,726	1,710	2,191	0,903	1,770	1,751	1,728	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	02	01	02	01	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	Ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	Единиц	-	-	-	-	1	2	2	2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	02	01	03	01	Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Тыс. километров	-	-	-	0,0023	0,0033	0,0033	0,0034	0,0035	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	11	02	01	04	01	Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	Готовность объекта	Процентов	-	-	-	-	37	100	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13	11	02	02	00	01	Задача 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	Доля работающих в сельском хозяйстве с профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	02	02	01	01	Основное мероприятие задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	33,0	40,0	46,0	50,0	55,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
16	11	03	00	00	01	Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культур технических работ	Гектаров	0	0	940,0	1520,0	7000,0	1930,0	2150,0	2350,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	11	03	01	00	01	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием	Процентов	30,3	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18	11	03	01	01	01	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ	Тыс. гектаров	250,1	250,1	249,16	247,64	240,64	238,71	236,56	234,21	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19	11	03	01	02	01	Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектаров	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	2086,0	2086,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	11	03	01	03	01	Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектаров	418,0	425,0	430,0	472,0	475,0	478,0	480,0	482,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
22	11	00	01	00	01	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	11	00	01	01	01	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	21	33	33	33	33	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
24	11	00	01	02	01	Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	70	70	70	70	70	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25	11	00	01	03	01	Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26	11	00	01	04	01	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	Численность сотрудников органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	-	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27	11	00	01	05	01	Отдельное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	890,0	890,0	890,0	890,0	890,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
28	11	00	01	06	01	Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Светлогорский"	Единиц акций	0	0	41600	0	0	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
29	11	00	01	07	01	Отдельное мероприятие: научное обеспечение развития сельского хозяйства	Количество разрабатываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	Единиц	0	0	0	0	1	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**											Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год		Очередной год	Плановый период
									2013	2014		2015	2016	2017	2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13							14
1	11	00	00	00	02	Цель государственном программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)к предыдущему году	Процентов	101,7	102,9	102,5		104,3	102,8		102,4	101,6	101,4		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	11	00	00	00	03		Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	106,9	106,0		102,9	102,8	102,2	102,3		102,2	102,4		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	00	00	00	04		Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	Процентов	103,0	103,1		103,5	104,1	100,5	101,0		102,0	102,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
4	11	01	01	00	02	Задача: обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процентов	14,9	15,0		15,0	15,2	16,1	16,5		17,0	17,5		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	01	01	00	03		Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Рублей	19300	20450	21570		22760	24000	25300		26700	28200		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	11	01	01	00	04		Индекс производительности труда к предыдущему году	Процентов	-	-	-		-	104,0	104,,	0	104,0		104,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
7	11	01	01	00	05		Количество высокопроизводительных рабочих мест	Тыс. единиц	-	-		-	-	2,0	2,0		2,0	2,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8	11	01	01	01	02	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0		158,6	163,3	172,6	172,4		172,2	172,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	11	01	01	01	03		Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тыс. тонн	66,9	71,8		74,0	75,7	71,1	74,7		77,1	77,1		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	01	01	01	04		Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-		-	55,0	55,0	55,0		55,0	55,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	01	01	01	05		Валовой сбор овощей открытого грунта сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-		-	18,5	18,6	18,7		18,8	18,9		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	11	01	01	01	06		Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-		98,6	107,2	105,2	106,0		107,0	108,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13	11	01	01	01	07		Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Тыс. гектаров	-	-		-	-	199,0	200,0		201,0	202,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	01	01	01	08		Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	Процентов	-	-		5,2	5,5	4,2	4,2		4,2	4,2		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	11	01	01	01	09		Площадь закладки многолетних насаждений	Тыс. гектаров	-	0,1		-	0,2	0,2	0,2		0,2	0,2		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16	11	01	01	01	10		Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	24,8	25,3		27,4	48,07	52,2	52,5		52,7	53,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	11	01	01	01	11		Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	-	-		-	-	10,8	11,8		11,8	11,8		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18	11	01	01	01	12		Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	0,37	0,45		0,55	0,64	5,34	5,42		5,50	5,58		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
20	11	01	01	01	13		Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	Голов	-	-		10	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19	11	01	01	01	14		Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	Процентов	-	-		-	-	92	100		100	100		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	11	01	01	01	15		Размер застрахованной посевной площади	Тыс. гектаров	-	-		-	-	22,0	23,1		24,3	25,5		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22	11	01	01	01	16		Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	Тыс. условных голов	-	-		-	-	13,0	13,7		14,4	15,1		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	11	01	01	01	17		Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки	Единиц	-	-		-	-	22	22		22	22		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
24	11	01	01	01	18		Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	Процентов	-	-		-	-	10	10		10	10		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25	11	01	01	01	19		Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально- технической базы	Единиц	-	-		-	-	16	16		16	16		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26	11	01	01	01	20		Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	Процентов	-	-		-	-	10	10		10	10		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27	11	01	01	01	21		Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	Тыс. тонн	6,9	7,0		7,0	7,0	8,0	9,0		9,0	10,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
28	11	01	01	01	22		Производство крупы	Тыс. тонн	0,9	0,95		0,95	1,0	1,0	1,1		1,2	1,5		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
29	11	01	01	01	23		Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	Тыс. тонн	0,4	0,4		0,5	0,58	0,65	0,78		0,9	1,2		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
30	11	01	01	01	24		Производство плодоовощных консервов	Млн. условных банок	11,1	11,4		11,8	12,3	12.0	12,5		13,0	13,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
31	11	01	01	01	25		Производство масла сливочного	Тыс. тонн	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0		2,1	2,1		Министерство сельского хозяйства Калининградской области
32	11	01	01	01	26		Производство сыров и сырных продуктов	Тыс. тонн	2,6	2,6		2,6	2,6	4,0	4,0		5,0	5,0		Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.