Приложение 1. Программа оптимизации бюджетных расходов МО "Славский городской округ" на 2017-2019 годы

Приложение 1
к постановлению администрации
МО "Славский городской округ"
от 31 мая 2017 г. N 1291

Программа

оптимизации бюджетных расходов МО "Славский городской округ" на 2017-2019 годы

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Целевой показатель	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Мероприятия по оптимизации бюджетной сферы	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	2017-2019 годы	Бюджетный эффект, тыс. руб.:	234,5	145,5	86,5
				образование	220,1	120,8	71,5
				культура	14,4	24,7	15,0
2	В том числе: Оптимизация бюджетной сети с учетом "дорожных карт", утвержденных в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в отраслях бюджетной сферы:	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	2017-2019 годы	Бюджетный эффект, тыс. руб.:	100,0	0	0
				образование	100,0	0	0
3	непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечение уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	2017-2019 годы	Достижение целевого показателя по уровню заработной платы, %	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0
4	реструктуризация бюджетной сети	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	2017-2018 годы	Число реорганизуемых учреждений, ед.:	3	0	0
				образование	3	0	0
5	соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта, отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства	2017-2019 годы	Численность получателей услуг в расчете на 1 социального работника, чел.	10,8	10,8	10,8
				Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника дошкольного образовательного учреждения, чел.	14,8	14,9	15,0
				Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника, чел.	14,8	15,2	15,3
				Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования, чел.	116,4	119,5	120,0
				Численность получателей услуг в расчете на 1 работника культуры, чел.	415	415	415
6	соблюдение показателей оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта, отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства	2017-2019 годы	Непревышение значений удельного веса численности административно-управленческого персонала в общей численности работников организаций, %:	-	-	-
				дошкольные образовательные организации	66,5	66,2	66,0
				общеобразовательные организации	45,2	37,4	35,0
				организации дополнительного образования	65,5	65,0	65,0
				социальная политика	20,0	20,0	20,0
				культура	24,2	24,2	24,2
7	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, неиспользуемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений)	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	01 июля 2017 года, 2018-2019 годы	Разработка, утверждение и реализация планов мероприятий оптимизации бюджетной сети на 2017-2019 годы (по отраслям), включая укрупнение и присоединение мелких учреждений к более крупным, размещение разнопрофильных учреждений в одном имущественном комплексе	да	да	да
8	Привлечение дополнительных доходов от приносящей доход деятельности (прирост к предыдущему году)	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта, отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства	2017-2019 годы	Бюджетный эффект, тыс. руб.:	84,5	85,5	86,5
				образование	70,1	70,8	71,5
				культура	14,4	14,7	15,0
				Динамика доходов от приносящей доход деятельности к предыдущему периоду, %:	101,2	101,2	101,2
				образование	101,0	101,0	101,0
				культура	102,0	102,0	102,0
9	Финансирование муниципальных услуг на основании нормативов	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	3 квартал, ежегодно	Утверждены (актуализированы) нормы материальных, технических и иных ресурсов, включаемых в расчет норматива на оказание муниципальных услуг	да	да	да
				Доля финансового обеспечения муниципальных услуг на основе нормативов в общем объеме субсидий на выполнение муниципального задания, %	100,0	100,0	100,0
10	Инвентаризация неиспользуемого имущества учреждений	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта; комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений	2017-2019 годы	Бюджетный эффект, тыс. руб.:	50,0	60,0	0
				образование	50,0	50,0	0
				культура	0	10,0	0
				Доля неиспользуемого в оказании муниципальных услуг имущества учреждений в общей балансовой стоимости, %:	Не более 1,0	Не более 1,0	Не более 1,0
11	Контроль за выполнением условий договоров, контрактов и т.п.	Отдел муниципальных закупок, юридический отдел	2017-2019	Доля проверенных соглашений, договоров, контрактов к общему количеству заключенных соглашений, %	100,0	100,0	100,0
				Доля договоров, контрактов, по которым приняты меры по выявленным нарушениям (от общего количества проверенных), %	100,0	100,0	100,0
12	Контроль за выполнением муниципальных заданий	Отдел образования; отдел культуры, молодежи, спорта	2017-2019 годы	Доля возврата субсидий при фактическом неисполнении муниципального задания, %	100,0	100,0	100,0
13	2. Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление	Управление делами администрации городского округа, юридический отдел	2017-2019 годы	-	-	-	-
14	В том числе: Проведение анализа дублирующих функций органов исполнительной власти МО "Славский городской округ" в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала	Управление делами администрации городского округа, юридический отдел	До 01 декабря 2017 года	Принятие нормативного правового акта	да	да	да
15	Контроль за неувеличением численности работников органов исполнительной власти городского округа	Управление делами администрации городского округа, юридический отдел	2017-2019 годы	Непревышение общей численности в органах исполнительной власти	да	да	да
16	Анализ использования имущества, находящегося в собственности городского округа с целью принятия мер по повышению эффективности его использования	Комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений	2017-2019 годы	Реализация неиспользуемого имущества	да	да	да
17	3. Мероприятия по оптимизации расходов на капитальные вложения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел муниципального хозяйства, отдел инвестиционной политики	2017-2019 годы	-	-	-	-
18	В том числе: Переход на трехлетнее планирование капитальных вложений	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел муниципального хозяйства, отдел инвестиционной политики	С 2018 года	Принятие нормативного правового акта	-	да	да
19	Совершенствование правил использования расходов бюджета городского округа на капитальные вложения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел муниципального хозяйства, отдел инвестиционной политики	2018-2019 годы	Принятие нормативного правового акта	-	да	да
20	Установление в порядках предоставления субсидий юридическим лицам условия об отсутствии задолженности по налогам в бюджеты всех уровней	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел муниципального хозяйства, отдел инвестиционной политики	01 июля 2017 года	Принятие нормативного правового акта	да	-	-