Приложение N 3

Приложение N 3
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 05.07.2017 N 158

Приложение 1

Показатели

эффективности реализации Стратегии

NN п/п	Наименование цели Стратегии	Наименование задачи Стратегии	Наименование показателя	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2035
NN п/п	Наименование цели Стратегии	Наименование задачи Стратегии	Наименование показателя	Ед. изм.	факт										прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Цель 1.1.	1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами.
Задача 1.1.1.	Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности).
Показатель 1.1.1.1.	Численность официально зарегистрированных безработных			тыс. чел.	0,8	1,2	4,2	2,7	1,9	1,4	1,3	1,3	1,7	1,4	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,2	0,8
Показатель 1.1.1.2.	Уровень официально зарегистрированной безработицы			%	0,3	0,4	1,6	1,0	0,8	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3
Показатель 1.1.1.З.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям			тыс. руб.	15,3	18,9	19,8	22,3	24,2	27,3	29,9	32,5	34,1	36,0	37,9	39,5	41,1	43,0	56,1	75,9	109,1
Показатель 1.1.1.4.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области			%	110,2	111,9	109,9	111,7	121,6	127,4	124,3	122,0	108,0	120,7	111,8	106,2	101,5	100,0	111,1	116,8	121,2
Показатель 1.1.1.5.	Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям			%	111,2	107,2	95,2	104,3	102,6	107,1	102,4	94,1	94,2	100,8	98,9	98,6	99,4	100,4	101,2	102,2	103,2
Показатель 1.1.1.6.	Оборот розничной торговли в действующих ценах			млн. руб.	36 578,4	51 442,3	59 707,1	31 712,2	34 134,1	39 344,0	40 144,1	45 562,0	53 826,4	59 687,0	65 383,7	74 708,5	81 435,0	86 554,1	114 540,3	156 108,2	212 761,5
Показатель 1.1.1.7.	Оборот розничной торговли на душу населения			тыс. руб./ чел.	86,7	122,2	142,2	73,5	78,7	89,1	89,5	100,5	117,1	127,6	138,1	155,8	168,1	177,1	227,5	303,0	404,6
Показатель 1.1.1.8.	Доля оборота розничной торговли муниципального образования в объеме оборота розничной торговли области			%	70,3	67,4	69,5	35,0	33,8	36,0	34,0	81,3	82,3	84,3	86,3	88,3	90,3	92,3	94,3	96,3	98,3
Показатель 1.1.1.9.	Объем платных услуг населению			млн. руб.	15 666,6	18 304,0	20 807,4	23 254,4	25 068,9	17 982,7	19 076,0	20 768,0	21 455,2	23 493,8	26 672,3	30 222,5	31 674,6	33 466,0	45 876,2	62 831,9	86 054,4
Показатель 1.1.1.10.	Объем платных услуг населению на душу населения			тыс. руб./ чел.	37,1	43,5	49,6	53,9	57,8	40,7	42,5	45,8	46,7	50,3	56,3	63,0	65,4	68,5	91,1	121,6	163,6
Показатель 1.1.1.11.	Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию			тыс. кв. м	469,1	480	380,8	362,4	352,1	399,3	408,7	496,0	564,6	601,4	520,0	557,0	584,0	600,0	1700,0	1540, 0	1550,0
Показатель 1.1.1.11.1.	в т.ч. индивидуальных жилых домов			тыс. кв. м	112,5	97,8	83,7	37,9	30,2	32,3	50,0	93,5	59,5	58,3	40,0	45,0	46,7	46,7	136,0	123,2	124,0
Показатель 1.1.1.12.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего			кв. м на 1 чел.	22	23,4	24,6	25,5	25,3	25,6	26,1	26,7	27,7	28,3	29,2	30,0	30,9	31,9	34,3	36,5	38,7
Показатель 1.1.1.12.1.	в т.ч. введенная в действие за один год			кв. м на 1 чел.	1,11	1,13	0,9	0,86	0,83	0,91	0,92	1,10	1,24	1,30	1,10	1,16	1,20	1,24	0,68	0,68	0,68
Задача 1.1.2.	Формирование молодежной политики, предполагающей развитие инновационного поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города путем участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни через развитие сети спортивных сооружений, клубов и секций.
Показатель 1.1.2.1.	Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании			%	49,0	49,1	49,3	49,5	49,9	50,0	51,0	52,1	53,0	69,2	55,0	55,1	55,2	55,3	55,3	55,4	55,5
Задача 1.1.6.	Разработка и реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в т.ч. дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования.
Показатель 1.1.6.1.	Количество автономных муниципальных учреждений			ед.	0	4	22	61	180	182	190	171	171	171	168	168	169	170	175	175	175
Показатель 1.1.6.2.	Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных)			%	0	1,6	10,0	24,8	81,8	82,7	86,4	91,4	90,5	91,9	91,8	91,9	91,9	91,9	91,2	91,2	91,2
Показатель 1.1.6.3.	Количество общеобразовательных учреждений			ед.	67	61	61	61	57	57	57	57	57	58	58	58	59	60	65	65	65
Показатель 1.1.6.3.1.	в т.ч. количество муниципальных общеобразовательных учреждений			ед.	59	53	53	53	53	52	59	52	52	52	52	52	53	54	59	59	59
Показатель 1.1.6.3.2.	в них обучается			чел.	35 768	35 256	36 032	37 019	39 879	42 606	43 758	44 990	48 776	51 547	52 500	53 500	54 500	55 500	57 500	60 600	60 600
Показатель 1.1.6.4.	Количество дошкольных учреждений			ед.	94	99	103	105	105	102	102	106	99	99	96	96	96	96	96	96	96
Показатель 1.1.6.4.1.	в т.ч. количество муниципальных дошкольных учреждений			ед.	85	89	91	91	91	90	90	90	89	89	86	86	86	86	86	86	86
Показатель 1.1.6.4.2.	в них детей			чел.	12 268	13 274	13 764	14 711	14 862	15 663	17 363	19 602	24 776	25 545	25 870	25 870	25 870	25 870	25 870	25 870	25 870
Показатель 1.1.6.5.	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)			%	69,0	72,0	73,0	81,0	81,2	55,9	60,3	68,9	71,1	74,2	73,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6	72,6
Показатель 1.1.6.6 *	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет			%	63,7	71,4	71,8	48,6	51,5	64,0	66,0	67,3	66,2	69,8	71,0	71,0	72,0	72,0	73,0	74,0	75,0
Показатель 1.1.6.7.**	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений			%	35,0	37,0	55,0	65,0	76,0	78,0	79,0	80,2	80,4	80,6	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8
Показатель 1.1.6.8.	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях			чел.	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2	25,3	25,2	25,0	26,6	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Показатель 1.1.6.9.***	Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника			чел.	9,0	9,1	9,2	9,3	9,9	15,8	15,8	17,1	17,4	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Показатель 1.1.6.10.****	Число воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника			чел.	15,2	15,3	15,6	15,8	17,1	10,0	11,6	12,8	12,3	12,5	12,95	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Показатель 1.1.6.11.	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними			ед.	263	185	191	151	138	127	125	120	131	144,0	140,0	140,0	130,0	130,0	120,0	120,0	100,0
Задача 1.1.7.	Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтики, где высока доля русскоговорящего населения.
Показатель 1.1.7.1.	Сальдо миграции			чел.	1566	698	222	389	2893	8315	7643	5388	6150	7391	6391	5800	5000	4300	2960	2340	2140
Задача 1.1.8.	Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости.
Показатель 1.1.8.1.	Численность постоянного населения на конец года			тыс. чел.	422,0	421,1	419,8	431,6	433,5	441,4	448,5	453,5	459,6	467,3	473,6	479,4	484,4	488,7	503,5	515,2	525,9
Показатель 1.1.8.2.	- моложе трудоспособного возраста			тыс. чел.	55,1	54,5	54,7	59,7	61,0	64,0	67,1	69,9	73,4	74,3	75,3	76,2	77,0	77,7	80,1	81,9	83,6
Показатель 1.1.8.3.	- старше трудоспособного возраста			тыс. чел.	92,6	94,5	96,7	102,2	104,7	107,7	110,6	113,5	116,6	118,7	120,3	121,8	123,0	124,1	127,9	130,9	133,6
Показатель 1.1.8.4.	Численность населения трудоспособного возраста			тыс. чел.	274,3	272,1	269,1	269,7	267,9	269,7	270,8	270,1	269,6	274,3	278,0	281,4	284,3	286,9	295,6	302,4	308,7
Задача 1.1.11.	Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения.
Показатель 1.1.11.1.	Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда			%	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,2	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
Цель 1.2.	Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций.
Задача 1.2.1.	Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения, необходимых для проживания туристов, а также проведения конференций и бизнес-форумов.
Показатель 1.2.1.1.	Количество мест размещения на 1 000 жителей			ед.	6,5	6,7	6,7	7,5	7,8	8,1	8,6	9,9	10,8	11,1	10,7	11,7	12,2	12,8	14,0-17,0	17,0-19,0	23,0
Задача 1.2.2.	Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного/ экспозиционного комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов.
Показатель 1.2.2.1.	Количество ярмарочно-выставочных/экспозиционных площадей			кв. м	8 000,0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8000	8000	8000	17000	17000	17000	17000	30000	30000
Задача 1.2.3.	Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, т.е. поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.).
Показатель 1.2.3.1.	Потенциальная емкость города и окрестностей по приему гостей			тыс. чел.	400	416	416	473	494	522	561	655,4	725,3	757,8	740,0	819,0	863,0	913,0	1064,0	1303, 0	1766,0
Задача 1.2.4.	Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра.
Показатель 1.2.4.1.	Количество туристов, посетивших Калининград			тыс. чел.	315	416	280	294	315	333	470	490	700,1	780,0	820,0	943,0	1037,0	1140,0	1470,0	1670, 0	1750,0
Задача 1.2.6.	Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда.
Показатель 1.2.6.1.*****	Количество участников клубных формирований			тыс. чел.	8,6	8,9	7,8	7,7	7,9	8,1	9,0	9,1	1,512	1,744	1,535	1,545	1,555	1,565	1,585	1,605	1,615
Показатель 1.2.6.1.1.******	в т.ч. муниципальных			тыс. чел.	8,3	8,5	7,5	7,4	7,5	7,6	8,5	8,6	1,002	1,202	1,075	1,085	1,095	1,105	1,125	1,145	1,155
Показатель 1.2.6.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности			%	-	-	-	42,0	40,9	37,3	25,5	20,7	9,6	5,2	9,6	9,6	9,6	9,1	9,1	8,7	8,7
Цель 1.3.	Развитие социально-культурной сферы и спорта.
Задача 1.3.1.	Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для обеспечения и повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства.
Показатель 1.3.1.1.	Количество пользователей общедоступных библиотек на 10 000 жителей			чел.	3879	3971	3965	3888	3749	3557	3463	3162	3151	3120	2688	2685	2683	2687	2672	2664	2660
Показатель 1.3.1.1.1.	в т.ч. муниципальных библиотек			чел.	2315	2384	2385	2340	2198	2216	2172	2199	2215	2180	2184	2188	2193	2197	2201	2205	2210
Показатель 1.3.1.2.	Количество посещений музеев на 10 000 жителей			чел.	12682	15706	16946	13770	12948	13217	12120	16948	16236	16703	16669	16713	16715	17246	17256	1727 0	17280
Показатель 1.3.1.2.1.*******	в т.ч. муниципальных музеев			чел.	-	354	481	521	731	723	725	882	918	1081	938	980	976	975	967	962	960
Показатель 1.3.1.3.	Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10 000 жителей			чел.	2318	2826	4921	6464	5495	5313	5371	5283	5244	5483	5362	5565	5710	5821	5957	6564	6619
Показатель 1.3.1.3.1.	в т.ч. муниципальных учреждений			чел.	1886	2349	2454	3049	3045	2805	2796	2723	2487	2104	2463	2565	2662	2764	2931	3509	3534
Показатель 1.3.1.4.	Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 жителей			чел.	3216	2451	2468	3054	3774	3328	3806	3753	3895	3609	4096	4238	4306	4329	4406	4449	4492
Задача 1.3.2.	Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи может стать увеличение и качественное улучшение проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов.
Показатель 1.3.2.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом			%	17,1	17,4	17,7	18,0	19,2	22,1	24,8	19,4	23,7	26,7	28,0	30,5	33,0	36,1	38,9	40,0	50,0
Показатель 1.3.2.2.	Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом			%	19,1	21,8	23,4	22,4	21,4	23,6	25,8	11,1	8,7	7,8	8,0	8,1	8,3	8,6	8,8	9,1	9,3
Задача 1.3.3.	Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного).
Показатель 1.3.3.1.	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями			%	20,0	20,5	20,7	21,9	23,0	26,0	29,2	20,7	28,7	29,2	31,4	33,5	37,4	39,2	40,3	43,2	50,0
Цель 1.4.	Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды.
Задача 1.4.1.	Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, а также разработка/корректировка и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель 1.4.1.1.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом			%	99,0	99,5	99,5	99,5	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,6	99,7	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.2.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией			%	98,8	99,3	99,3	99,3	99,1	99,2	99,2	99,3	99,3	99,7	99,7	99,7	99,8	99,8	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.3.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением			%	93,6	93,6	93,9	94,4	94,6	94,7	94,9	95,1	95,4	95,4	96,0	96,5	97,0	98,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.4.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом			%	91,3	91,9	92,0	92,2	92,1	92,1	91,3	91,3	94,3	94,5	95,5	96,5	96,9	97,0	100,0	100,0	100,0
Показатель 1.4.1.5.	Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением			%	93,3	93,8	94,0	94,4	95,1	95,3	95,5	95,7	95,9	97,2	97,4	97,6	97,8	98,0	100,0	100,0	100,0
Задача 1.4.5.	Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде.
Показатель 1.4.5.1.	Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей			тыс. куб. м		-	-	-	-	0	115,2	113,6	113,4	118,5	117,0	116,2	116,0	115,1	115,1	114,3	114,0
Цель 1.5.	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Задача 1.5.1.	Развитие дорожной инфраструктуры города.
Показатель 1.5.1.1.	Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта			млн. тонно-км	358	438,8	389,7	528,8	701,2	1261,1	1573,7	1303,2	1128,1	908,0	1088,5	1153,5	1249,5	1324,0	1724,0	2231, 0	2831,0
Показатель 1.5.1.2.	Общая протяженность улиц, проездов, набережных			км	513,6	514,0	516,0	565,9	567,9	567,9	572,1	572,1	576,4	576,62	579,91	580,96	580,96	602,1	614,1	614,1	627,0
Показатель 1.5.1.2.1.	в т.ч. протяженность их замощенных частей			км	441,6	441,6	444,0	448,0	431,0	433,0	435,0	438,0	446,3	450,82	457,34	458,39	458,39	480,5	492,5	492,5	505,4
Показатель 1.5.1.3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с софинансированием из федерального, областного бюджетов)			км	4,6	1,7	0,0	1,3	1,5	2,4	0,0	0,0	9,34	3,35	5,00	3,35	0,00	8,90	8,90	9,10	9,10
Задача 1.5.2.	Оптимизация маршрутной сети города.
Показатель 1.5.2.1.	Средняя скорость движения на дорогах			км/час.	-	-	-	-	-	19,2	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,2	20,5	25,0	25,0	28,0	30,0
Показатель 1.5.2.2.	Прирост средней скорости движения транспортных потоков			км/час.	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	4,5	3,0	3,0	2,0
Показатель 1.5.2.2.1.	Прирост средней скорости движения транспортных потоков			%	-	-	-	-	-	-	1,05	0,55	1,05	0,55	1,1	1,0	1,5	22,0	22,0	12,0	7,2
Цель 1.6.	Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса.
Задача 1.6.4.	Разработка/корректировка и реализация муниципальной программы поддержки малого предпринимательства.
Показатель 1.6.4.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения			ед.	816,7	800,1	865,5	972,0	846,4	901,1	818,6	907,9	873,3	876,0	900,0	935,0	945,0	950,0	975,0	1000, 0	1025,0
Задача 1.6.5.	Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Показатель 1.6.5.1.	Количество малых предприятий (включая микропредприятия)			ед.	18814	15704	17842	23640	18455	21551	20798	25059	23948	24173	25574	26894	27466	27856	29455	3091 2	32343
Показатель 1.6.5.2.	Число индивидуальных предпринимателей			ед.	15593	17890	18388	18217	18150	18140	15815	16002	16116	16710	16973	17853	18233	18494	19560	2053 1	21485
Показатель 1.6.5.3.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)			млрд. руб.	22,2	34,3	35,3	27,9	32,3	22,6	22,5	33,9	37,7	42,5	49,6	48,9	53,2	57,5	81,6	111,1	155,1
Показатель 1.6.5.4.	Доля инвестиций в основной капитал муниципального образования в объеме инвестиций в основной капитал области			%	72,1	69,9	81,0	73,9	53,5	54,1	54,6	58,0	60,5	76,6	69,5	63,6	69,5	71,5	82,1	93,8	93,8
Показатель 1.6.5.5.	Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения			тыс. руб. чел.	52,6	81,5	60,7	54,0	77,9	51,1	50,2	74,8	82,1	90,9	104,8	102,0	109,9	117,6	162,1	215,7	294,9
Показатель 1.6.5.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в т.ч.
Показатель 1.6.5.6.1.	добыча полезных ископаемых			млн. руб.	18 393,7	14 666,5	12 073,3	12 040,4	28 307,3	15 449,9	13 417,8	11 007,8	12 960,7	12 583,8	12 608,0	13 117,6	13 858,8	14 110,8	15 175,4	16 230,9	17 359,8
Показатель 1.6.5.6.2.	обрабатывающие производства			млн. руб.	96 815,0	113 987,0	88 055,0	131 461,0	194 005,0	233 416,0	253 379,0	256 728,8	187 841,7	209 215,0	219 793,1	242 225,0	265 700,0	289 536,2	402 496,8	556 843,5	770 377,8
Показатель 1.6.5.6.3.********	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха			млн. руб.	9 527,6	11 548,4	13 521,3	15 506,0	21 348,0	17 204,0	18 386,0	19 091,0	19 693,0	22 106,0	23 993,9	25 925,8	28 037,5	30 241,8	44 090,6	62 673,9	88 587,4
Показатель 1.6.5.7.	Доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств муниципального образования в общем объёме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области			%	53,9	58,8	59,7	74,2	70,3	73,3	73,3	66,0	62,8	58,7	60,7	62,7	64,8	65,4	68,3	70,0	73,0
Показатель 1.6.5.8.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"			млн. руб.	13 803,4	14 637,0	13 359,2	16 320,5	18 197,4	7922, 1	8581, 3	13 548,7	12 508,8	16 342,5	18 359,4	22 170,7	26 519,0	30 501,7	64 242,1	128 387,9	247 773,5
Показатель 1.6.5.9.	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак			млн. руб.	11 719,0	14 615,0	11 519,4	13 710,0	16 240,0	16 169,0	19 733,0	17 166,6	17 931,6	21 345,3	22 305,8	23 800,2	25 704,2	27 760,6	37 476,8	50 968,4	74 923,5
Цель 1.7.	Создание условий для развития инновационной экономики.
Задача 1.7.2.	Создание условий для развития инновационной экономики.
Показатель 1.7.2.1.	Доля убыточных предприятий			%	30,0	36,5	34,4	27,5	29,2	29,4	33,0	32,5	26,5	25,0	23,0	22,0	21,0	20,0	19,0	18,0	17,0
Показатель 1.7.2.2.	Финансовый результат предприятий			млрд. руб.	7,5	3,8	7,4	17,2	9,9	6,2	15,0	6,0	31,1	25,2	32,8	42,6	55,4	72,0	176,7	403,0	649,0
Цель 1.8.	Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования.
Задача 1.8.1.	Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа "Город Калининград". Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, плане землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики программно-целевых методов расходования бюджетных средств.
Показатель 1.8.1.1.	Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета			%	10,2	4,9	8,6	23,2	28,0	40,0	50,0	74,2	88,8	81,7	78,1	77,3	75,8	90,0	90,0	90,0	90,0
Показатель 1.8.1.2.	Доходы бюджета			тыс. руб.	10198 753	10270 957	10878 312	11576 541	11521 325	12298 946	13073 773	14789 208	12631 890,0	11053 981,0	10608 205,2	10452 037,6	10668 960,9	11332 677,5	15393 015,9	2007 9 684,0	25316 627,1
Показатель 1.8.1.3.	Расходы бюджета			тыс. руб.	8 963 764	11 060 484	11 370 465	11787 900	13223 381	12814 736	13393 637	14140 332	14912 421	11491 083,0	10608 205,2	10452 037,6	10668 960,9	11332 677,5	15393 015,9	2007 9 684,0	25316 627,1
Показатель 1.8.1.4.	Расходы бюджета на душу населения			руб./чел.	21 241,1	26 265,7	27 085,4	27 312,1	30 503,8	29 032,0	29 863,2	31 180,4	32 446,5	24590, 4	22 399,1	21 802,3	22 025,1	23 189,4	30 572,0	38 974,5	48 139,6
Задача 1.8.5.	Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Показатель 1.8.5.1.	Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для предоставления которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг			%	-	-	-	4	67	100	100	91	100	89	100	100	100	100	100	100	100

Примечание:

*, ***, **** - Изменены наименования целевых показателей Стратегии NN 1.1.6.6, 1.1.6.9, 1.1.6.10 в соответствии с показателями Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования";

** - Изменено наименование целевого показателя Стратегии NN 1.1.6.7 в соответствии с показателем Доклада о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период;

*****, ****** - Изменены значения показателей 1.2.6.1 "Количество участников клубных формирований", 1.2.6.1.1 "в т.ч. муниципальных" в виду изменения целевой базы в методике расчета данных показателей;

******* - В показателе 1.3.2.1 наименование "Удельный вес" заменено наименованием "Доля";

******** - Изменено наименование целевого показателя Стратегии N 1.6.5.6.3 в соответствии с новым наименованием, представленном в рамках официальных статистических бюллетеней статистического учета в 2017 году.

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Решение городского Совета депутатов Калининграда от 5 июля 2017 г. N 158 "О внесении изменений в Приложение к решению...

Приложение N 3

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.