Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 17 апреля 2017 г. N 223 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2017 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2017 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2017 года
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
от 17 апреля 2017 года N 223
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I квартал 2017 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2017 год реш. N 52 от 26.12.2016, руб. |
Уточненный план на 2017 год, руб. |
Исполнение на 01.04.2017 года, руб. |
% исполнения за I квартал 2017 года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
37 424 800,00 |
37 424 800,00 |
8 115 451,83 |
21,68 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
1 917 566,82 |
15,98 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
1 917 566,82 |
15,98 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
5 183 800,00 |
5 183 800,00 |
945 779,85 |
18,24 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
6 666 000,00 |
6 666 000,00 |
1148 147,56 |
17,22 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
314 257,63 |
10,48 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
828 827,93 |
23,68 |
|
000 1 05 03000 01 0000 по |
Единый сельскохозяйственный налог |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
16 000,00 |
16 000,00 |
5 062,00 |
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 550 000,00 |
13 550 000,00 |
4 103 957,60 |
30,29 |
|
000 1 06 01000 00 0000110 |
Налог на имущество физических лиц |
250 000,00 |
250 000,00 |
3 704,72 |
1,48 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
2 256 336,71 |
50,14 |
|
000 1 06 06000-00 0000 110 |
Земельный налог |
8 800 000,00 |
8 800 000,00 |
1 843 916,17 |
20,95 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
8 503 100,00 |
8 503 100,00 |
1 589 640,31 |
18,69 |
|
0001 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 198 000,00 |
6 198 000,00 |
1 321 816,07 |
21,33 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 006 000,00 |
5 006 000,00 |
758 642,74 |
15,15 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 192 000,00 |
1 192 000,00 |
563 173,33 |
47,25 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
9 576,11 |
4,67 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
9 576,11 |
4,67 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
300 100,00 |
300 100,00 |
10 826,65 |
3,61 |
|
000 1 13 03 994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
300 100,00 |
300 100,00 |
10 826,65 |
3,61 |
|
0001 14 00000 00 0000 410 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
55 318,63 |
5,53 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
500 000,00 |
55 318,63 |
11,06 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
400 000,00 |
87 125,00 |
21,78 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
400 000,00 |
400 000,00 |
104 977,85 |
26,24 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
45 927 900,00 |
45 927 900,00 |
9 705 092,14 |
21,13 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
113 418 570,00 |
123 797 792,73 |
27 620 124,73 |
22,31 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
113 418 570,00 |
124 052 767,00 |
27 875 099,00 |
22,47 |
|
000 2 02 10000 00 0000151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
33 619 000,00 |
44 044 000,00 |
9 356 320,00 |
21,24 |
|
000 2 02 20000 00 00001 SI |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
7 973 170,00 |
8 182 371,00 |
288 400,00 |
3,52 |
|
000 2 02 30000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
71 826 400,00 |
71 826 396,00 |
18 230 379,00 |
25,38 |
|
000 2 02 40000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 49999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-254 974,27 |
-254 974,27 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
159 346 470,00 |
169 725 692,73 |
37 325 216,87 |
21.99 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
28 214 780,92 |
28 401 780,92 |
5 705 297,08 |
20,09 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
963 782,06 |
963 782,06 |
144 459,18 |
14,99 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 509 691,47 |
1 509 691,47 |
311 661,46 |
20,64 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
17 386 081,50 |
17 386 081,50 |
3 565 236,32 |
20,51 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3 091 675,39 |
3 091 675,39 |
336 929,22 |
10,90 |
|
0111 |
Резервные фонды |
250 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 013 550,50 |
5 190 550,50 |
1 347 010,90 |
25,95 |
|
0200 |
Национальная оборона |
432 900,00 |
432 900,00 |
73 887,29 |
17,07 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
432 900,00 |
432 900,00 |
73 887,29 |
17,07 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
922 721,50 |
1 012 721,50 |
227 312,28 |
22,45 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 721,50 |
992 721,50 |
227 312,28 |
22,90 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
9 303 800,00 |
10 454 968,35 |
319 168,35 |
3,05 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
8 263 800,00 |
8 286 568,35 |
22 768,35 |
0,27 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 040 000,00 |
2 168 400,00 |
296 400,00 |
13,67 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 057 943,92 |
27 690 084,04 |
9 623 592,93 |
34,75 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
1 320 000,00 |
1 824 484,68 |
502 541,00 |
27,54 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
1 087 943,92 |
10 668 568,75 |
6 275 216,77 |
58,82 |
|
0503 |
Благоустройство |
13 650 000,00 |
15 197 030,61 |
2 845 835,16 |
18,73 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06 00 |
Охрана окружающей среды |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
06 02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
97 861 414,52 |
102 156 469,75 |
22 080 919,44 |
21,61 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
40 925 825,11 |
44 047 212,11 |
9 135 810,20 |
20,74 |
|
0702 |
Общее образование |
41 670 070,70 |
42 399 170,70 |
10 239 787,77 |
24,15 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
13 840 318,71 |
14 284 886,94 |
2 705 321,47 |
|
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 425 200,00 |
1 425 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
Культура, кинематография |
8 990 382,64 |
9 018 223,64 |
1 626 472,34 |
18,04 |
|
0801 |
Культура |
8 990 382,64 |
9 018 223,64 |
1 626 472,34 |
18,04 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 460 008,08 |
9 856 804,08 |
2 152 844,41 |
21,84 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 605 770,00 |
3 805 770,00 |
1 001442,53 |
26,31 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
410 000,00 |
606 800,00 |
27 440,00 |
4,52 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 631 770,00 |
4 208 850,00 |
960 553,00 |
22,82 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
812 468,08 |
1 235 384,08 |
163 408,88 |
13,23 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
73 050,54 |
22,14 |
|
1102 |
Массовый спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
73 050,54 |
22,14 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
587 000,00 |
587 000,00 |
108 033,00 |
18,40 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
587 000,00 |
587 000,00 |
108 033,00 |
18,40 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
225 406,25 |
9,02 |
|
|
Всего расходов |
175 346 470,00 |
193 126 470,70 |
42 215 983,91 |
21,86 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
-16 000 000,00 |
-23 400 777,97 |
-4 890 767,04 |
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
-2 500 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
-2 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
|
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-6 900 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-6 900 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-6 900 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования б |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
16 000 000,00 |
25 900 777,97 |
4 890 767,04 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-164 846 470,00 |
-174 125 692,73 |
-37 402 215,12 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
180 846 470,00 |
200 026 470,70 |
42 292 982,16 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
|
16 000 000,00 |
23 400 777,97 |
4 890 767,04 |
|