Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Озёрского окружного Совета депутатов Калининградской области от 30 мая 2017 г. N 185 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Озерский городской округ" за 1-й квартал 2017 года"
- Приложение N 4. Расходы бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-й квартал 2017 года
Приложение N 4. Расходы бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-й квартал 2017 года
Приложение N 4
Расходы
бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-й квартал 2017 года
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя |
Ц.ст. |
Уточненная роспись/план |
Касс. расход |
% исполнения |
|
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление" |
0100000000 |
25 328 |
6 554 |
25,9% |
|
Публикование нормативно-правовых актов в средствах массовой информации |
0100000170 |
600 |
136 |
22,7% |
|
Глава администрации МО "Озерский городской округ" |
010ГА00120 |
1 573 |
357 |
22,7% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
010ОУ00140 |
23 156 |
6 061 |
26,2% |
|
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2016-2020 годы МО "Озерский городской округ" |
0200000000 |
10 323 |
2 376 |
23,0% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправление |
020ОУ00140 |
4 258 |
998 |
23,4% |
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом МО "Озерский городской округ" |
0210000000 |
5 865 |
1 363 |
23,2% |
|
Обслуживание муниципального долга |
0210101300 |
5 865 |
1 363 |
23,2% |
|
Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами МО "Озерский городской округ" |
0220000000 |
200 |
14 |
7,2% |
|
Автоматизация бюджетного процесса |
0220200130 |
200 |
14 |
7,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства до 2020 года" |
0300000000 |
569 395 |
6 363 |
1,1% |
|
Расходы на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
030ЖСL0180 |
400 |
0 |
0,0% |
|
Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
030ЖСR0180 |
1 396 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления |
030ПП70660 |
2 403 |
382 |
15,9% |
|
Субвенции на проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий |
030СБ70280 |
6 500 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, используемых в растениеводстве |
030СБ70770 |
220 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий |
030СБ70820 |
620 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур |
030СБ70880 |
45 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
030СБR5410 |
19 500 |
5 981 |
30,7% |
|
Субвенции на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления |
030СБR5420 |
660 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
030СБR5431 |
300 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
030СБR5432 |
10 000 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства) |
030СБR5433 |
9 350 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на поддержку племенного животноводства (племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления) |
030СБR5434 |
28 882 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
030СБR5435 |
16 560 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
030СБR5436 |
260 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей) |
030СБR5437 |
6 000 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции поддержку мясного скотоводства |
030СБR5439 |
92 420 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на поддержку начинающих фермеров |
030СБR543A |
1 720 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
030СБR5440 |
372 159 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Озерском округе" |
0400000000 |
70 |
0 |
0,0% |
|
Информирование населения в сфере ведения бизнеса |
0400300410 |
70 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов МО "Озерский городской округ" |
0500000000 |
3 143 |
880 |
28,0% |
|
Расходы на организацию мероприятий по содержанию и использованию муниципального имущества и земельных ресурсов |
0500400420 |
664 |
471 |
70,9% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
050ОУ00140 |
2 479 |
410 |
16,5% |
|
Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования и координатное описание границ населенных пунктов с подготовкой карт объектов землеустройства" |
0600000000 |
433 |
1 |
0,2% |
|
Организация и проведение землеустроительных работ в отношении границ муниципального образования |
0600500430 |
433 |
1 |
0,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования" |
0700000000 |
159 581 |
40 695 |
25,5% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
070ОУ00140 |
4 776 |
782 |
16,4% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
0710000000 |
51 232 |
12 071 |
23,6% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0710600780 |
9 564 |
2 809 |
29,4% |
|
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг |
0710700870 |
3 178 |
451 |
14,2% |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
071ГС70620 |
38 489 |
8 811 |
22,9% |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
0720000000 |
93 971 |
25 785 |
27,4% |
|
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг |
0720700870 |
4 049 |
660 |
16,3% |
|
Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям |
0720800710 |
6 000 |
1 638 |
27,3% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0720800780 |
8 822 |
2 405 |
27,3% |
|
Субсидии на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям |
0720871010 |
3 675 |
1 139 |
31,0% |
|
Субсидии на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы |
0720871280 |
4 205 |
725 |
17,2% |
|
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
072ГС70620 |
67 220 |
19 217 |
28,6% |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" |
0730000000 |
9 353 |
1 903 |
20,3% |
|
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг |
0730700870 |
346 |
0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0730900780 |
9 007 |
1 903 |
21,1% |
|
Подпрограмма "Одаренные дети" |
0740000000 |
150 |
82 |
54,6% |
|
Выявление и поддержка одаренных детей |
0741000720 |
150 |
82 |
54,6% |
|
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Озерского городского округа" |
0750000000 |
100 |
72 |
72,3% |
|
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения |
0751600820 |
100 |
72 |
72,3% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Озерский городской округ" |
0800000000 |
21 876 |
4 427 |
20,2% |
|
Обеспечение мероприятий в области культуры |
0801200810 |
100 |
32 |
32,0% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
080ОУ00140 |
1 353 |
223 |
16,5% |
|
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Озерского городского округа на 2015-2017 годы" |
0810000000 |
8 600 |
1 814 |
21,1% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0811300780 |
8 077 |
1 797 |
22,2% |
|
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг |
0811300870 |
475 |
17 |
3,6% |
|
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
08113R5190 |
48 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности Озерского городского округа на 2015-2017 годы" |
0820000000 |
11 376 |
2 244 |
19,7% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0821400780 |
10 270 |
2 244 |
21,8% |
|
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг |
0821400870 |
1 106 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Ветеран" |
0830000000 |
168 |
55 |
33,0% |
|
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения |
0831500820 |
168 |
55 |
33,0% |
|
Подпрограмма "Развитие киноконцертного зала "Победа" |
0850000000 |
279 |
59 |
21,2% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
0851400780 |
279 |
59 |
21,2% |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры массового спорта и молодежной политики" |
0900000000 |
1 560 |
386 |
24,7% |
|
Подпрограмма "Физическая культура и спорт - для всех" |
0910000000 |
360 |
103 |
28,7% |
|
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий |
0911700830 |
360 |
103 |
28,7% |
|
Подпрограмма "Молодежь" |
0920000000 |
100 |
27 |
27,4% |
|
Проведение мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни и активности в детской и молодежной среде" |
0921800840 |
100 |
27 |
27,4% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и противодействия незаконному обороту наркотиков" |
0930000000 |
100 |
16 |
16,2% |
|
Проведение профилактических мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни в детской и молодежной среде" |
0931800850 |
100 |
16 |
16,2% |
|
Расходы на софинансирование строительства ФОКа |
09И1700860 |
1 000 |
239 |
23,9% |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" |
1000000000 |
39 122 |
7 836 |
20,0% |
|
Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим |
1001901060 |
320 |
47 |
14,6% |
|
Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Озерского района |
1001901070 |
103 |
17 |
16,3% |
|
Расходы на руководство в сфере социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета |
100ОУ00140 |
300 |
38 |
12,7% |
|
Субвенции на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |
100ПП70640 |
855 |
128 |
15,0% |
|
Субвенции на выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
100ПП70650 |
125 |
9 |
7,3% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения |
100ПП70670 |
945 |
207 |
21,9% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
100ПП70720 |
511 |
79 |
15,5% |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" |
1010000000 |
26 794 |
5 897 |
22,0% |
|
Субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям |
1011970610 |
26 794 |
5 897 |
22,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" |
1020000000 |
5 653 |
1 413 |
25,0% |
|
Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов |
1021970710 |
5 653 |
1 413 |
25,0% |
|
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" |
1030000000 |
105 |
0 |
0,0% |
|
Совершенствование системы поддержки граждан с ограниченными возможностями |
1031901010 |
105 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты" |
1040000000 |
715 |
0 |
0,0% |
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья |
10419L0200 |
400 |
0 |
0,0% |
|
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы |
10419R0200 |
315 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Каникулы для детей и подростков Озерского округа" |
1050000000 |
2 496 |
0 |
0,0% |
|
Организация проведения отдыха детей |
1051901040 |
600 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1051970120 |
1 733 |
0 |
0,0% |
|
Субсидии на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов |
1051971140 |
164 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет" |
1060000000 |
200 |
0 |
0,0% |
|
Организация временной занятости детей |
1061901050 |
200 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Инфраструктурное обустройство земельных участков подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям имеющих трех и более детей на территории муниципального образования "Озерский городской округ" |
1100000000 |
1 000 |
0 |
0,0% |
|
Разработка ПСД и инфраструктурное обустройство земельных участков для жилищного строительства многодетным семьям |
1102000450 |
1 000 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Озерский городской округ" |
1200000000 |
250 |
0 |
0,0% |
|
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности |
1202100460 |
250 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Строительство газопровода высокого. среднего и низкого давления с подключением потребителей природного газа в поселениях МО "Озерский городской округ" |
1300000000 |
8 105 |
4 067 |
50,2% |
|
Разработка ПСД и строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления |
13И2200510 |
4 842 |
1 982 |
40,9% |
|
Субсидии на разработку проектной и рабочей документации по объекту "Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске 1.2 очереди" (за счет остатков средств областного бюджета) |
13И2294008 |
2 674 |
1 496 |
55,9% |
|
Субсидии на строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске |
13И2294032 |
589 |
589 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Озерский городской округ" |
1400000000 |
25 |
0 |
0,0% |
|
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма |
1402300310 |
25 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в МО "Озерский городской округ" |
1500000000 |
4 533 |
1 777 |
39,2% |
|
Обеспечение деятельности казенных учреждений |
1502500150 |
3 639 |
1 134 |
31,1% |
|
Проведение ремонтных работ здания МФЦ |
1502500160 |
894 |
644 |
72,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Озерский городской округ" |
1600000000 |
40 344 |
2 760 |
6,8% |
|
Подпрограмма "Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения" |
1610000000 |
3 500 |
67 |
1,9% |
|
Проведение мероприятий по повышению надежности водопроводных сетей |
1612600530 |
1 500 |
67 |
4,4% |
|
Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов |
1612606590 |
2 000 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Содержание и модернизация электрических сетей уличного освещения" |
1620000000 |
1 700 |
680 |
40,0% |
|
Мероприятия по содержанию и модернизации электрических сетей уличного освещение |
1622600520 |
1 700 |
680 |
40,0% |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения и объектов теплогенерации" |
1630000000 |
1 871 |
0 |
0,0% |
|
Проведение мероприятий по ремонту и модернизации сетей теплоснабжения |
1632605510 |
1 000 |
0 |
0,0% |
|
Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов |
1632606590 |
871 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт и текущее содержание дорог общего пользования и тротуаров на территории МО "Озерский городской округ" |
1640000000 |
9 352 |
629 |
6,7% |
|
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров |
1642700470 |
6 537 |
149 |
2,3% |
|
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров за счет остатка ассигнований дорожного фонда |
1642700490 |
2 814 |
481 |
17,1% |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда" |
1650000000 |
10 979 |
215 |
2,0% |
|
Проведение мероприятий по ремонту жилого фонда |
1652600550 |
915 |
215 |
23,5% |
|
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
1652671350 |
10 063 |
0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Озерский городской округ" |
1660000000 |
1 050 |
188 |
17,9% |
|
Проведение мероприятий по благоустройству территории МО "Озерский городской округ" |
1662600540 |
1 050 |
188 |
17,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" |
1670000000 |
625 |
113 |
18,2% |
|
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности |
1672600570 |
625 |
113 |
18,2% |
|
Подпрограмма "Конкретные дела МО "Озерский городской округ" |
1680000000 |
11 268 |
868 |
7,7% |
|
Проведение ремонтно-восстановительных работ на утвержденных объектах |
1682600560 |
3 268 |
868 |
26,6% |
|
Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
1682671120 |
8 000 |
0 |
0,0% |
|
Муниципальная программа "Развитие туризма в Озерском городском округе" |
1700000000 |
1 250 |
3 |
0,3% |
|
Расходы на реконструкцию и техническую модернизацию здания Кирхи |
1702800610 |
1 000 |
3 |
0,3% |
|
Мероприятия по созданию конкурентоспособности туристической индустрии |
1702800620 |
250 |
0 |
0,0% |
|
Непрограммные направления расходов |
9900000000 |
55 647 |
29 778 |
53,5% |
|
Мобилизационная подготовка |
9900000180 |
120 |
27 |
22,3% |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
9900000480 |
2 700 |
620 |
23,0% |
|
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений |
9900000780 |
4 155 |
1 169 |
28,1% |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания |
9900000990 |
1 128 |
1 128 |
100,0% |
|
Проведение общественных работ |
9900001080 |
200 |
0 |
0,0% |
|
Средства резервного фонда Правительства Калининградской области |
9900021910 |
7 881 |
0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
9900051180 |
649 |
102 |
15,7% |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
9900070730 |
0,22 |
0,00 |
0,0% |
|
Субсидии на поддержку муниципальных газет |
9900071250 |
269 |
135 |
50,0% |
|
Глава муниципального образования "Озерский городской округ" |
990ГО00110 |
1 209 |
371 |
30,7% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
990ОУ00140 |
2 133 |
539 |
25,3% |