Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 17 июля 2017 г. N 470 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2017 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2017 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2017 года
Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования
от 17 июля 2017 года N 470
Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за I полугодие 2017 года
|
Наименование показателей |
Утверждено на 2017 год реш. N 52 от 26.12.2016, руб. |
Уточненный план на 2017 год, руб. |
Исполнение на 01.07.2017 года, руб. |
% исполнения за I полугодие 2017 года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Раздел I |
Доходы |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
37 424 800,00 |
37 624 800,00 |
14 755 130,03 |
39,22 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
4 293 767,04 |
35,78 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
4 293 767,04 |
35,78 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
5 183 800,00 |
5 183 800,00 |
1 897 394,36 |
36,60 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
6 666 000,00 |
6 666 000,00 |
2 622 389,88 |
39,34 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
998 323,99 |
33,28 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
1 608 743,89 |
45,96 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
16 000,00 |
16 000,00 |
15 322,00 |
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 550 000,00 |
13 750 000,00 |
5 941 578,75 |
43,21 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
250 000,00 |
250 000,00 |
13 135,35 |
5,25 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 500 000,00 |
4 700 000,00 |
2 671 061,05 |
56,83 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
8 800 000,00 |
8 800 000,00 |
3 257 382,35 |
37,02 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
8 503 100,00 |
10 314 100,00 |
3 554 478,21 |
34,46 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 198 000,00 |
7 849 000,00 |
2 775 041,43 |
35,36 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 006 000,00 |
5 706 000,00 |
1 639 931,79 |
28,74 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 192 000,00 |
2 143 000,00 |
1 135 109,64 |
52,97 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
17 864,11 |
8,71 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
17 864,11 |
8,71 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
300 100,00 |
300 100,00 |
248 551,39 |
82,82 |
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
300 100,00 |
300 100,00 |
248 551,39 |
82,82 |
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 000 000,00 |
1 060 000,00 |
-5 334,79 |
-0,50 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
560 000,00 |
-5 334,79 |
-0,95 |
|
000 1 15 0000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
|
100 000,00 |
50 358,55 |
50,36 |
|
000 1 15 02040 04 0000 140 |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (средства за социальный наем жилого помещения) |
|
100 000,00 |
50 358,55 |
50,36 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
400 000,00 |
192 736,21 |
48,18 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
400 000,00 |
400 000,00 |
275 261,31 |
68,82 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
45 927 900,00 |
47 938 900,00 |
18 309 608,24 |
38,19 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
113 418 570,00 |
128 370 076,42 |
70 873 713,69 |
55,21 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
113 418 570,00 |
128 625 050,69 |
71 128 687,96 |
55,30 |
|
000 2 02 10000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
33 619 000,00 |
46 182 320,00 |
29 894 450,00 |
64,73 |
|
000 2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
7 973 170,00 |
10 616 334,69 |
495 820,00 |
4,67 |
|
000 2 02 30000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
71 826 400,00 |
71 826 396,00 |
40 738 417,96 |
56,72 |
|
000 2 02 40000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 49999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-254 974,27 |
-254 974,27 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
159 346 470,00 |
176 308 976,42 |
89 183 321,93 |
50,58 |
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
28 214 780,92 |
29 713 007,92 |
13 565 384,84 |
216,97 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
963 782,06 |
963 782,06 |
392 141,18 |
40,69 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 509 691,47 |
1 509 691,47 |
606 208,88 |
40,15 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
17 386 081,50 |
17 782 308,50 |
8 493 915,43 |
47,77 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3 091 675,39 |
3 091 675,39 |
1 355 807,06 |
43,85 |
|
0111 |
Резервные фонды |
250 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 013 550,50 |
6 105 550,50 |
2 717 312,29 |
44,51 |
|
0200 |
Национальная оборона |
432 900,00 |
432 900,00 |
166 413,51 |
38,44 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
432 900,00 |
432 900,00 |
166413,51 |
38,44 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
922 721,50 |
1 044 861,96 |
408 380,34 |
39,08 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 721,50 |
1 024 861,96 |
408 380,34 |
39,85 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
9 303 800,00 |
12 157 688,35 |
2 926 134,63 |
24,07 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
|
488 320,00 |
0,00 |
|
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
8 263 800,00 |
9 300 968,35 |
2 510 734,63 |
26,99 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 040 000,00 |
2 368 400,00 |
415 400,00 |
17,54 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 057 943,92 |
36 170 904,98 |
18 662 896,68 |
51,60 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
1 320 000,00 |
2 309 635,34 |
543 741,00 |
23,54 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
1 087 943,92 |
14 820 493,75 |
12 720 348,77 |
85,83 |
|
0503 |
Благоустройство |
13 650 000,00 |
19 040 775,89 |
5 398 806,91 |
28,35 |
|
06 00 |
Охрана окружающей среды |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
06 02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
97 861 414,52 |
106 373 837,94 |
51 898 624,22 |
48,79 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
40 925 825,11 |
45 534 590,11 |
19 870 898,78 |
43,64 |
|
0702 |
Общее образование |
41 670 070,70 |
43 255 585,89 |
25 070 807,25 |
57,96 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
13 840 318,71 |
16 000 576,94 |
6 572 456,27 |
|
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 425 200,00 |
1 583 085,00 |
384 461,92 |
24,29 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
Культура, кинематография |
8 990 382,64 |
10 154 867,64 |
4 161 304,85 |
40,98 |
|
0801 |
Культура |
8 990 382,64 |
10 154 867,64 |
4 161 304,85 |
40,98 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 460 008,08 |
10 686 345,08 |
4 396 718,27 |
41,14 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 605 770,00 |
3 943 601,00 |
1 986 348,02 |
50,37 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
410 000,00 |
1 298 510,00 |
42 440,00 |
3,27 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 631 770,00 |
4 208 850,00 |
1 889 382,00 |
44,89 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
812 468,08 |
1 235 384,08 |
478 548,25 |
38,74 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
183 027,54 |
55,46 |
|
1102 |
Массовый спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
183 027,54 |
55,46 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
587 000,00 |
587 000,00 |
287 972,00 |
49,06 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
587 000,00 |
587 000,00 |
287 972,00 |
49,06 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 500 000,00 |
569 959,03 |
253 478,85 |
44,47 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
2 500 000,00 |
569 959,03 |
253 478,85 |
44,47 |
|
|
Всего расходов |
175 346 470,00 |
208 906 891,32 |
96 910 335,73 |
46,39 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
-16 000 000,00 |
-32 597 914,90 |
-7 727 013,80 |
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
-4 256 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
-4 256 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 400 000,00 |
|
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
16 000 000,00 |
36 853 914,90 |
14 627 013,80 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-164 846 470,00 |
-180 708 976,42 |
-89 291 648,80 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
180 846 470,00 |
217 562 891,32 |
103 918 662,60 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
16 000 000,00 |
32 597 914,90 |
7 727 013,80 |
|
|