Приложение. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения ООО "Балтийский Молл" на период 2017-2018 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
29 августа 2017 г. N 57-01окк/17

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения ООО "Балтийский Молл" на период 2017-2018 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл"
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2017-2018 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	6,88	20,47
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	6,55	19,49
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	6,55	19,49
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	6,55	19,49
	из собственных источников	тыс. куб. м	6,55	19,49
	от других операторов	тыс. куб. м	-	-
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1,09	3,25
7.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	5,46	16,24

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	4
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	420,77	1271,23
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	295,84	898,16
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12,07	37,44
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	112,86	335,63
5.	Амортизация	тыс. руб.	301,19	895,70
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
7.	Расчетная нормативная прибыль	%	-	-
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	721,96	2166,93

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения.

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017-2018 годы
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	16,7
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема исходной воды, на единицу объема поднятой воды	кВт*ч/куб. м	0,25
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,16
3.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,18

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл"
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Калининград, ул. Театральная, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2017-2018 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	7,965	24,35
2.	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м
	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	3,75	11,75
	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	3,21	12,6
Объем транспортируемых сточных вод
3.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	7,965	24,35
	из собственных источников	тыс. куб. м
	от других операторов	тыс. куб. м
4.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	7,965	24,35

8. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	534,98	1660,39
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	238,48	752,22
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	10,44	33,35
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	283,57	866,88
5.	Амортизация	тыс. руб.	464,8	1420,89
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
7.	Расчетная нормативная прибыль	%	-	-
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	997,3	3073,3

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения.

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017-2018 годы
1	2	3	4
1.	Показатели очистки сточных вод:
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованные ливневую систему водоотведения	%	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности:
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,43
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м