Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 4 октября 2017 г. N 590 "Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Министерством социальной политики Калининградской области" (утратил силу)
- Приложение N 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля Министерством социальной политики Калининградской области
- Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Министерства социальной политики
Калининградской области
Журнал
внутреннего финансового контроля за 20___ год
________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства социальной политики Калининградской области)
|
N п/п |
Дата осуществления внутреннего финансового контроля |
Должность Ф.И.О. лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль |
Период осуществления внутреннего финансового контроля |
Предмет внутреннего финансового контроля |
Номер и дата документа-предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения * |
Результаты внутреннего финансового контроля |
Причины возникновения нарушений |
Подпись субъекта внутреннего финансового контроля |
Меры, принятые для устранения нарушений |
Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля начальника отдела (должность, ФИО) с указанием принятого решения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой ответственным за осуществление внутреннего контроля. В данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки.
Отметка
начальника Департамента финансово-экономического обеспечения и социальных выплат
Решение ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Начальник Департамента
финансово-экономического
обеспечения и социальных
выплат _____________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.
Оборотная сторона последней страницы Журнала
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________ листов.
Начальник
отдела _____________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.