Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Министерства социальной политики
Калининградской области

                                    Утверждаю

                                    Временно исполняющая обязанности

                                    министра социальной политики

                                    Калининградской области

                                    _______________________

                                    "__" __________ 20___ года

Карта

внутреннего финансового контроля

_________________________________________________________________________ __

(наименование структурного подразделения Министерства социальной политики Калининградской области)

на 20____ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (процедура, операция, форма документа)	Ответственный за выполнение процесса, операция (формирование документа)	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием ФИО, должности	Способ и метод внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник Департамента

финансово-экономического

обеспечения и социальных выплат

"__" ___________ 20___ г.       ___________   ______________________

                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Начальник отдела

"__" ___________ 20___ г.       ___________   ______________________

                                 (подпись)     (расшифровка подписи)