Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зеленоградский городской округ" на период 2017-2027 годы

Приложение
к постановлению администрации
МО "Зеленоградский городской округ"
от 28 июля.2017 г. N 2355

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зеленоградский городской округ" на период 2017-2027 годы

1. Паспорт программы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зеленоградский городской округ" Калининградской области на период 2017-2027 годы
Основание для разработки Программы	- Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Сведения о заказчике	Администрация муниципального образования "Зеленоградский городской округ"
Основные разработчики Программы	Западный филиал РАНХиГС
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского округа. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2027 год. Этапы осуществления Программы: первый этап - с 2017 года по 2020 год; второй этап - с 2021 года по 2027 год.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы.
Объемы и источники финансирования	Всего - 4 273 240 тыс. руб., в т. ч.: федеральный бюджет бюджет Калининградской области местный бюджет внебюджетные источники.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры округа

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1. Площадь территории Зеленоградского городского округа- 201649 га.

2. Численность населения (на 01.01.2016 г.) -34725 чел.

2.1. Система электроснабжения

Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является электроэнергия,поставляемая ОАО "Янтарьэнерго". В муниципальном образовании, как и во всем регионе в целом, имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Ежегодное потребление электроэнергии учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта составляет более 2420,0 тыс. кВт.

2.2. Система теплоснабжения

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляется от 23-х котельных, из которых 21 ед. - муниципальные котельные, 2 котельные являются ведомственными, в качестве топлива используется природный газ. Удельный вес отапливаемых жилых зданий от указанных котельных составляет менее 3%. Основная доля тепловых сетей (96%) находится в муниципальной собственности. Основной объём выработки тепловой энергии осуществляется на природном газе и привозном угле.

Значительное число котельных находится в городе Зеленоградске -8 муниципальных котельных, из которых 3 квартальные котельные обеспечивают теплоснабжение потребителей западного и восточного микрорайонов города. 3 угольные котельные - в пос. Переславское, пос. Колосовка, котельная в пос. Кострово (обслуживает только объекты бюджетной сферы).

Таблица 2.2.1

Производство

тепловой энергии теплоснабжающими предприятиями муниципальных образований поселений

N п/п	Предприятия	Производство тепловой энергии, Гкал
N п/п	Предприятия	всего	в т.ч. собственное потребление	отпущено на сторону
1	ООО "ЗТС"	47674	462	47212
2	МУП МКХ п. Колосовка	4865,8	520	4345,8
3	МУП ЖКХ Ковровского сп	396	0	396
4	МКП Благоустройство	876	0	876

Таблица 2.2.2

Баланс

тепловой энергии в целом по теплоснабжающим предприятиям:

Наименование	2016год	2017 год
Производство тепловой энергии (Гкал)	60091	53811
Отпуск тепловой энергии в сеть	59571	53477,8
Потери тепловой энергии в сети	5241	6247
в том числе:
через изоляцию	4983	5574
потерями теплоносителя	28	25
Полезный отпуск тепловой энергии	54330	47230,8

Таблица 2.2.3

Структура

потребляемого топлива для производства тепловой энергии по теплоисточникам в целом, в том числе наиболее крупном предприятием ООО "Зеленоградские тепловые сети"

Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Всего, тут	в том числе (%):
Наименование	Производство тепловой энергии, Гкал	Всего, тут	уголь	природный газ
Всего	53811,8	9385	30	70
в том числе: ООО "Зеленоградские тепловые сети"	47674	7631	-	100

Таблица 2.2.4

Расход

условного топлива на производство тепловой энергии в целом, в том числе в наиболее крупном предприятии ООО "Зеленоградские тепловые сети"

Наименование

Производство тепловой энергии, Гкал

Расход условного топлива на производство тепловой энергии, тут

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг/Гкал

КПД %

Всего

53811,8

9285

160

в том числе

ООО "Зеленоградские тепловые сети"

47674

7631

160

Таблица 2.2.5

Данные

потребления тепловой энергии по потребителям

Наименование	Потребление теплоэнергии, (Гкал)
Наименование	всего	промышленные потребители	бюджетные потребители	население
Всего отпущено тепловой энергии	47255,8	705	8693	34 725

Таблица 2.2.6

Протяженность

и состояние тепловых сетей всего, в том числе по муниципальному образованию МО "Зеленоградский городской округ", где имеется наибольшая протяженность

Наименование

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км

до 200 мм

Протяжение сетей, нуждающихся в замене

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене в общем протяжении всех тепловых сетей, %

ветхие сети, км

всего

17,47

4,7

в том числе:

ООО "Зеленоградские тепловые сети"

12,2

3,7

Таблица 2.2.7

Годовое энергопотребление

муниципальных бюджетных учреждений

N	Сектор	Кол-во объектов	Годовое потребление тепловой энергии, угля		Годовое потребление энергии (кВтч/год)
N	Сектор	Кол-во объектов	Гкал	тонн	Годовое потребление энергии (кВтч/год)
1	Образование	25	3531	760	1291400
2	Здравоохранение	24	2753	95	754000
3	Культура, спорт	21	386	321	229100
4	Социальная защита	1	325	-	10700
5	Административные здания	5	667		136000
	Всего	76	7662	1176	2421,2

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на муниципальных объектах.

Требуется проведение дополнительного энергоаудита муниципальных учреждений и организаций.

Вместе с тем, основными факторами, влияющими на качественное теплоснабжение объектов, являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию объекта, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

- недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

- завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;

Источники тепла:

- избыток мощностей источников теплоснабжения;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и (или) отпуска тепловой энергии на котельных

Тепловые сети:

- высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях, за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

- заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

- высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;

Указанные факторы влияют увеличение расходов на теплоснабжение.

На многих объектах сохраняется устаревшая система освещения, что также приводит к большому расходу электроэнергии.

2.3. Система водоснабжения

ООО "Зеленоградская вододобыча" (водоснабжение) - в г. Зеленоградске

МУП "ЖКХ Зеленоградского района" (водоснабжение, водоотведение) - в сельских населенных пунктах.

ОАО "ОКОС" водоотведение по г. Зеленоградскую (с 01.12.2016)

Тарифы на тепло-водоснабжение, водоотведение устанавливаются Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;

- Низкое качество питьевой воды;

- Отсутствие станций водоочистки (водоподготовки);

- Низкая надежность водоснабжения из-за изношенности основного оборудования ВЗУ и водопроводных сетей;

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки;

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды;

- На водозаборных узлах требуется реконструкция и капитальный ремонт;

- Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие округа в целом.

2.4. Система водоотведения

МУП "ЖКХ Зеленоградского района" (водоснабжение, водоотведение) - в сельских населенных пунктах.

ОАО "ОКОС" водоотведение по г. Зеленоградскую (с 01.12.2016).

Основными проблемами системы водоотведения городского округа являются:

1) Отсутствие единого плана-концепции системы водоотведения;

2) Совмещение сетей фекальной и ливневой канализации;

3) Отсутствие топографической съёмки канализационных сетей;

4) Отсутствие паспортов, систем учёта (приборов учёта) и накопления данных на канализационных насосных станциях;

5) Отсутствие системы контроля работы канализационных насосных станций и систем аварийного оповещения;

6) увеличение мощности очистных сооружений пос. Сосновка

7) строительство сетей канализации в пос. Клинцовка, пос. Вишневое.

Острой проблемой в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. Износ основных средств в сфере водоотведения достигает 80%.

Общая протяженность сетей канализации, города Зеленоградска, составляет 100 км. (канализационные сети -56,1 км, диаметрами от 150-650 мм и ливневые сети -43,9 км диаметрами от 150-1000 мм).

Кроме этого, существуют точки прямого сброса сточных вод (прямых выпусков) в реку и прилегающие ручьи.

По данным учёта основных средств и обследований оборудования, проводимых Предприятием, для эффективного функционирования системы водоотведения и повышения надежности необходимо проведение комплексных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации основного производственного оборудования в части водоотведения.

2.5. Система сбора и утилизации ТБО

Внедрение современных систем сбора, размещения и утилизации твердых бытовых отходов, представляющих собой комплекс финансовых, экономических, нормативно-правовых мероприятий, направленных на снижение уровня техногенного воздействия, а также стимулирующих переработку и вторичное использование промышленных и бытовых отходов (закрытие и рекультивация полигона ТБО в п. Сосновка, внедрение современных технологий в обращении с ТБО на полигоне регионального значения в п. Круглово).

Участие муниципального образования в мероприятиях проводимых, органами региональной власти по созданию единой информационной базы данных по отходам и системы хранения и утилизации отходов.

Участие в работе направленной на создание экологически чистого объекта по утилизации биологических отходов.

Основные проблемы утилизации ТБО в Зеленоградском городском округе:

- Нехватка специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО;

- Несоблюдение норм обустройства некоторых мест размещения ТБО;

- Неорганизованная система сбора, отсутствие площадок для сбора ТБО в многоквартирных домах и в частном секторе.

Воздействие на окружающую среду

Полигон ТБО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- Загрязнение атмосферного воздуха;

- Загрязнение почвы;

- Загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Выполнение мероприятий по дегазации тела полигона позволит предотвратить аварийные и залповые выбросы биогаза в атмосферу. Система дегазации предотвращает миграцию метана, снижает вероятность его накопления.

Устройство водозащитного покрытия позволяет минимизировать проникновение атмосферных осадков в тело полигона, что уменьшает количество фильтрата.

Возможность попадания опасных отходов в воздушную среду, водоемы и почву на полигоне ТБО и ПО сведена к минимуму, т.к. все отходы хранятся на закрытых площадках временного хранения, выполненных в соответствии с требованиями нормативных документов.

2.6. Система газоснабжения

Услуги по газоснабжению осуществляются ОАО "Петербургрегионгаз".

Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии. Пропан, бутан и их смеси - самые экологически чистые виды топлива в имеющихся технических условиях.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоснабжения у потребителей

Таблица 2.2

Оснащенность

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов в МО "Зеленоградский городской округ"

N п/п	Наименование МО	Сфера	Общедомовые приборы учета			Индивидуальные приборы учета
N п/п	Наименование МО	Сфера	Общее количество МКД	Количество МКД, подлежащих оснащению	Количество фактически оснащенных МКД	Общее количество квартир	Количество квартир, подлежащих оснащению	Количество оснащенных квартир
1.	Зеленоградский городской округ	ХВС	688	590	98	7708	4088	3620
		ГВС	66	41	25	2100	1563	537
		Теплоснабжение	87	34	53	536	30	506
		Электроснабжение	283	159	124	5858	0	5858

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений округа, а также их ввода в эксплуатацию.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО

3.1.1. Динамика численности населения

Таблица 3.1.1.

Численность

всего населения по полу и возрасту на 1 января 2017 года

	Всего			Женщины			Мужчины
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Все население
Всего	33195	34145	34725	17255	17745	18058	15940	16400	16667
0	401	389	397	180	182	175	221	207	222
1	418	412	398	190	186	186	228	226	212
0-2 года	1170	1234	1218	562	560	556	608	674	662
3-5 лет	1157	1160	1212	536	563	579	621	597	633
6	371	413	409	179	192	197	192	221	212
1-6 лет	2297	2418	2442	1097	1133	1157	1200	1285	1285
7	372	385	418	164	181	190	208	204	228
8-13 лет	1930	2042	2124	930	972	1000	1000	1070	1124
0-14 лет	5263	5552	5734	2494	2625	2698	2769	2927	3036
14-15 лет	568	583	675	283	283	334	285	300	341
16-17 лет	577	590	556	286	302	272	291	288	284
0-17 лет	6145	6407	6612	2940	3053	3128	3205	3354	3484
18-19	703	641	640	288	268	280	415	373	360
20-24	2566	2394	2159	1085	996	903	1481	1398	1256
16-29	7000	6797	6500	3155	3050	2909	3845	3747	3591
25-29	3154	3172	3145	1496	1484	1454	1658	1688	1691
30-34	2658	2805	2918	1336	1417	1462	1322	1388	1456
35-39	2522	2617	2743	1261	1314	1412	1261	1303	1331
40-44	2316	2435	2428	1193	1235	1221	1123	1200	1207
15-49	16991	17125	17126	8196	8243	8274	8795	8882	8852
45-49	2190	2206	2215	1091	1101	1112	1099	1105	1103
50-54	2570	2583	2533	1326	1344	1296	1244	1239	1237
55-59	2484	2553	2648	1417	1454	1515	1067	1099	1133
60-64	2126	2229	2331	1250	1309	1350	876	920	981
65-69	1164	1509	1758	670	878	1034	494	631	724
70 и старше	2597	2594	2595	1902	1892	1891	695	702	704
моложе трудоспособного возраста	5568	5817	6056	2654	2751	2856	2914	3066	3200
трудоспособный возраст	20323	20542	20470	9362	9461	9412	10961	11081	11058
старше трудоспособного возраста	7304	7786	8199	5239	5533	5790	2065	2253	2409
	Городское население
Всего	13592	14308	14830	7447	7820	8089	6145	6488	6741
0	159	178	169	67	82	66	92	96	103
1	169	172	185	80	73	85	89	99	100
0-2 года	460	532	542	218	239	233	242	293	309
3-5 лет	464	469	510	215	224	243	249	245	267
6	141	174	163	71	85	76	70	89	87
1-6 лет	906	997	1046	437	466	486	469	531	560
7	143	154	188	79	73	86	64	81	102
8-13 лет	722	786	832	338	391	408	384	395	424
0-14 лет	2037	2232	2378	970	1062	1117	1067	1170	1261
14-15 лет	230	226	269	113	101	124	117	125	145
16-17 лет	219	236	233	115	127	114	104	109	119
0-17 лет	2379	2577	2737	1149	1240	1284	1230	1337	1453
18-19	297	256	247	109	93	115	188	163	132
20-24	847	828	795	443	405	361	404	423	434
16-29	2525	2496	2401	1295	1265	1215	1230	1231	1186
25-29	1162	1176	1126	628	640	625	534	536	501
30-34	1021	1097	1169	518	562	614	503	535	555
35-39	975	1026	1115	510	541	587	465	485	528
40-44	903	982	977	473	508	515	430	474	462
15-49	6435	6624	6734	3302	3386	3444	3133	3238	3290
45-49	888	914	946	442	459	460	446	455	486
50-54	1107	1094	1063	592	578	548	515	516	515
55-59	1076	1152	1232	634	675	716	442	477	516
60-64	1046	1093	1114	627	667	690	419	426	424
65-69	608	800	966	368	478	576	240	322	390
70 и старше	1283	1313	1343	954	974	998	329	339	345
моложе трудоспособного возраста	2160	2341	2504	1034	1113	1170	1126	1228	1334
трудоспособный возраст	7861	8086	8187	3830	3913	3939	4031	4173	4248
старше трудоспособного возраста	3571	3881	4139	2583	2794	2980	988	1087	1159
	Сельское население
Всего	19603	19837	19895	9808	9925	9969	9795	9912	9926
0	242	211	228	113	100	109	129	111	119
1	249	240	213	110	113	101	139	127	112
0-2 года	710	702	676	344	321	323	366	381	353
3-5 лет	693	691	702	321	339	336	372	352	366
6	230	239	246	108	107	121	122	132	125
1-6 лет	1391	1421	1396	660	667	671	731	754	725
7	229	231	230	85	108	104	144	123	126
8-13 лет	1208	1256	1292	592	581	592	616	675	700
0-14 лет	3226	3320	3356	1524	1563	1581	1702	1757	1775
14-15 лет	338	357	406	170	182	210	168	175	196
16-17 лет	358	354	323	171	175	158	187	179	165
0-17 лет	3766	3830	3875	1791	1813	1844	1975	2017	2031
18-19	406	385	393	179	175	165	227	210	228
20-24	1719	1566	1364	642	591	542	1077	975	822
16-29	4475	4301	4099	1860	1785	1694	2615	2516	2405
25-29	1992	1996	2019	868	844	829	1124	1152	1190
30-34	1637	1708	1749	818	855	848	819	853	901
35-39	1547	1591	1628	751	773	825	796	818	803
40-44	1413	1453	1451	720	727	706	693	726	745
15-49	10556	10501	10392	4894	4857	4830	5662	5644	5562
45-49	1302	1292	1269	649	642	652	653	650	617
50-54	1463	1489	1470	734	766	748	729	723	722
55-59	1408	1401	1416	783	779	799	625	622	617
60-64	1080	1136	1217	623	642	660	457	494	557
65-69	556	709	792	302	400	458	254	309	334
70 и старше	1314	1281	1252	948	918	893	366	363	359
моложе трудоспособного возраста	3408	3476	3552	1620	1638	1686	1788	1838	1866
трудоспособный возраст	12462	12456	12283	5532	5548	5473	6930	6908	6810
старше трудоспособного возраста	3733	3905	4060	2656	2739	2810	1077	1166	1250

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов

В последние годы жилищная проблема решается в городском округе в целом удовлетворительно. участвует в реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". МО "Зеленоградский городской округ" является одним из лидеров среди муниципальных образований области по вводу в действие жилых домов: за 2002-2007 гг. он увеличился в 5,7 раза: с 40,3 тыс. кв. м. общей площади в 2007 году до 97 тыс. 229 кв. м. в 2015 году.

Предположительная динамика ввода жилья сохранится на уровне 30 тыс. м2 в год.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги

Таблица 3.14

Установленные нормативы

потребления коммунальных услуг для Зеленоградского городского округа

Объекты	Ед. изм.	Нормативы потребления (в месяц)
Отопление
Многоквартирные жилые дома этажностью:
1	Гкал/м2	0,0260
2		0,0260
3-4		0,024
5-9		0,022
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки:
1	Гкал/м2	0,016
2		0,016
3		0,016
4-5		0,014
Холодное водоснабжение
Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной водоразборной колонки (колодца)	м3/чел.	1,2
Жилые помещения с централизованным водоснабжением без водоотведения и горячего водоснабжения		2,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения		3,3
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна		3,3
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения		3,3
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением		6,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения		6,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и Унитазов		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами		6,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением,		-
Объекты		-
водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и без централизованного водоотведения		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей и без централизованного водоотведения		-
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими Душевыми		-
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания		-
Горячая вода
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением	м3/чел.	2,4
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения и Унитазов		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и без централизованного водоотведения		-
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими Душевыми		-
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания		-
Водоотведение
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения	м3/чел.	3,3
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения и унитазов		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением		6,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, умывальниками и душем		-
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем		6,7
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованные ваннами, умывальниками и душем, и горячим водоснабжением из автономных водоподогревателей		6,7
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими Душевыми		-
Жилые помещения в общежитиях с водопроводом и с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания		-
Электроэнергия
Жилые помещения многоквартирных домов или жилые дома, оборудованные газовыми плитами, в зависимости от количества комнат: 1. комната 2. комнаты 3. комнаты 4 комнаты и более	кВт/ч/чел.	-
Жилые помещения многоквартирных домов или жилые дома, оборудованные напольными электрическими плитами, в зависимости от количества комнат: 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты и более	кВт/ч/чел.	-
Газ
При использовании природного газа	м3/чел
для приготовления пищи		-
для отопления жилых помещений в расчете на равномерную оплату по году (календарный месяц))		-
для подогрева воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя		-
для подогрева воды при использовании газового водонагревателя		-
При использовании сжиженного углеводородного газа
для приготовления пищи		-
для отопления жилых помещений в расчете на равномерную оплату по году (календарный месяц))		-
для подогрева воды при отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя		-
для подогрева воды при использовании газового водонагревателя		-

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Зеленоградского городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

4.1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Система критериев основывается на следующих нормативно-правовых документах: - Федеральном законе от 26.12.2005 г N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации", - Постановлении Правительства РФ от 14.07.2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - Постановлении Правительства РФ от 21.02.2013 г N 146 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013-2015 гг."; - других нормативных правовых и методических документах.

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

4.2.1. Системы электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения Зеленоградского городского округа характеризуют следующие показатели (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1

Целевые показатели

системы электроснабжения

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Спрос на коммунальный ресурс	%	100	100	100	100	100	100	100
Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода	%	0,95	0,85	0,85	0,85	0,86	0,87	0,96
Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе	кВтч/чел в мес.	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8	105,8
Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ
- население	%	97	100	100	100	100	100	100
- коммунальная инфраструктура	%	100	100	100	100	100	100	100

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

4.2.2. Системы теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Зеленоградского городского округа характеризуют следующие показатели (таблица 4.2.2).

Таблица 4.2.2

Целевые показатели

системы теплоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Спрос на коммунальный ресурс	%	22,4	22,5	22,55	22,6	22,6	22,7	22,9
Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода	%	6,8	6,76	6,75	6,8	6,75	6,69	6,1
Установленная мощность	Гкал/ч	27,88	1,87	1,75	1,68	1,64	1,64	1,64
Фактическая мощность	Гкал/ч	27	1,87	1,75	1,68	1,64	1,64	1,64
Выработка ТЭ	тыс. Гкал	47674	5259	5200	4700	4700	4600	4400
Потери в сетях	Гкал	2400	1112,4	1105	940	940	920	920
Расход ТЭ на собственные нужды	Гкал	52,5	52,5	52	47	47	46	46
Протяженность сетей	12,2
Ветхие аварийные сети	%	30	70	50	25	25	25	0
Аварийность сетей	0,49
Общее количество котельных	шт.	4	2	2	2	2	2	2
Количество котельных, имеющих резервный источник	шт.	2	2	2	2	2	2	2
Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ
- население	50%
- коммунальная инфраструктура	%	100	100	100	100	100	100	100
Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе	0,022 Гкал/м2

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

4.2.3. Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Зеленоградского городского округа характеризуют следующие показатели (таблица 4.2.3.1-4.2.3.2).

Таблица 4.2.3.1

Целевые показатели

системы холодного водоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Спрос на коммунальный ресурс	%	28,6	28,7	28,8	29,1	29,3	29,3	30
Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода	%	0,3	0,28	0,28	0,28	0,26	0,25	0,2
Отпуск воды	м3	1097722,4
Потери в сетях	%	20
Протяженность сетей	км	101	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ветхие аварийные сети	%	75	85	60	45	25	15	0
Аварийность сетей	инц./км	0,27
Доля оснащенности обязательных
общедомовых ПУ
- население	%	35
- коммунальная инфраструктура	%	100	100	100	100	100	100	100
Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе	6,7 м3
общедомовых ПУ
- население	%	35
- коммунальная инфраструктура	%	100	100	100	100	100	100	100
Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе	6,7

Таблица 4.2.3.2

Целевые показатели

системы горячего водоснабжения

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Спрос на коммунальный ресурс	%	22,4	22,5	22,55	22,6	22,6	22,7	22,9
Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода	%	1,7	1,65	1,65	1,62	1,62	1,6	1,45
Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ жилищного фонда	%	98	100	100	100	100	100	100
Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе	м3/чел в мес.	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.2.4. Системы водоотведения

Эффективность работы системы водоотведения Зеленоградского городского округа характеризуют следующие показатели (таблица 4.2.4.1).

Таблица 4.2.4.1

Целевые показатели

системы водоотведения

Показатели	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Спрос на коммунальный ресурс	%	15,9	15,9	16	16	16,2	16,2	16,5
Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода	%	0,14	0,15	0,15	0,13	0,139	0,139	0,1
Прием стоков	м3	931290
Протяженность сетей	км	100	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Ветхие аварийные сети	%	75	85	65	45	25	25	0
Аварийность сетей	инц./км	0,2
Средний объем сброса сточных вод в жилищном секторе	м3/чел в мес.	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водо-отведения.

4.2.5. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг (таблица N 4.2.5).

Таблица 4.2.5

Требования к качеству коммунальных услуг	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества	Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества
I. Горячее водоснабжение
1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года	Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали -24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C -для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C - для любых систем теплоснабжения	Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C	За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)	Отклонение давления не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)
II. Отопление
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) - 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C.	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем	Отклонение давления более установленных значений не допускается	За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

4.2.6. Показатели степени охвата потребителей

Общая площадь жилого фонда г. Зеленоградск на 2014 г. 661 400 м2. Центральное отопление (площади): 241 232 м2. Количество людей, получающих горячую воду: 6 356 чел. Охват холодной водой составляет 100%, центральным водоотведением обеспечено 90% потребителей (жителей).

4.2.7. Показатели воздействия на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории округа ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, 6 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Зеленоградский городской округ проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Определение перспективных электрических нагрузок

Прогнозом развития в период до 2027 года предусмотрено:

1. Индустриальное развитие территории округа- развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности;

2. Развитие объектов рекреационного назначения;

3. Увеличение численности населения МО.

Таблица 5.1

Общая программа инвестиционных проектов Зеленоградского городского округа до 2027 года (тыс. руб.) представлена в таблице 5.1.

Наименование	2017-2027 гг., тыс. руб.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	150
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	265 000
Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения	115 000
Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения	150 000
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении	265 400
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	150
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	159 450
Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии	90 805
В т.ч. модернизация 2-х квартальных газовых котельных в г. Зеленоградск	260 000
Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)	68 645
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении	459 850
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных с7истем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	250
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	97 200
Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)	7 200
Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)	60 000
Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)	30 000
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении	97 700
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	350
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	1 351 590
Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения	322 350
Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений	1 029 240
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении	1 352 190
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	350
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	2 096 750
Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу	697 800
Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения	1 398 950
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении	2 097 350
Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем	250
Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем	150
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры	н/д
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования	0
Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей	150
Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО	550
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей	100
Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	50
Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений	50
Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	100
Программа установки приборов учета у потребителей
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей	100
Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах	100
Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	100
Всего: общая Программа проектов	4 533 240

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Зеленоградского городского округа.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект "Реконструкция головных объектов" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения. Покрытие электрических нагрузок Зеленоградского городского округа предусматривается от Калининградской энергосистемы через существующую подстанцию.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей

При строительстве новой жилой застройки в округе необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения приведена в таблице. Финансирование мероприятий электроснабжения объектов ответственности, в том числе плановая реконструкция линий передач и подстанций, предполагается за счёт средств объектов социальной и бюджетной сферы - за счёт бюджета. Развитие электроснабжения остальных объектов предполагается осуществлять за счёт потребителей.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

Срок реализации: 2018 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Зеленоградского городского округа.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского округа, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект "Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- реконструкция существующих источников теплоснабжения;

- применение современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 90 805 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект "Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения - реконструкция тепловых сетей существующих котельных.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 68 645 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект по модернизации 1,2 квартальных газовых котельных (г. Зеленоградск). Срок реализации: 2018-2022 г.

Необходимый объем финансирования: 260 000 тыс. руб

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

Срок реализации: 2016 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Зеленоградского городского округа;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект "Развитие головных объектов водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения.

- Реконструкция водозабора: перебуривание артезианских скважин - 1 шт., строительство резервуаров чистой воды - 2 шт., строительство насосной станции 2-го подъема - 1 шт., строительство электролизной - 1 шт.;

- Реконструкция водозабора: перебуривание артезианских скважин - 1 шт., строительство резервуаров чистой воды - 1 шт., строительство электролизной - 1 шт.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимые капитальные затраты: 322 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения.

- реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения.

- реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 1 029 240 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

Срок реализации: 2018-2023 гг.

Мероприятия по модернизации и строительству систем водоснабжения МО "Зеленоградский городской округ" на 2016-2024 годы представлены в приложении 3.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2018-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации, насосных станций и канализационной сети Зеленоградского городского округа;

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Инвестиционный проект "Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений;

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 697 800 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- реконструкция сетей водоотведения:

- строительство сетей водоотведения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Срок реализации проекта: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 1 398 950 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

5.5. Программа инвестиционных проектов в сбор и захоронении ТБО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Зеленоградского городского округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Зеленоградского городского округа;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Зеленоградского городского округа;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Инвестиционный проект "Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Зеленоградского городского округа;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Зеленоградского городского округа;

- ликвидация стихийных свалок на территории сельского округа;

- рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории округа;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории округа;

- организация в округе раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2022 г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок - 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Зеленоградского городского округа.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов. Общедомовые приборы учета - 60% потребителей.

5.7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калининградской области на период 2011-2020 гг.".

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского округа составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет городского округа - 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии - данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии - данные отсутствуют;

- экономия воды - данные отсутствуют.

5.8. Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации, а также обеспечивают один и тот же основной проект строительства или реконструкции коммунальной инфраструктуры, затрагивающей мероприятия в нескольких взаимосвязанных системах и (или) проект строительства наружных сетей инженерного обеспечения территорий для жилищного строительства.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Источники и объемы инвестиций по проектам

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 4 533 240 тыс. руб. (табл. 5.1).

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет;

кредиты;

средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем

коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Калининградской области, нормативных правовых актов муниципального образования "Зеленоградский городской округ", утверждающих бюджет.

6.2. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Подробное описание форм организации проектов приведено в разделе 7 "Управление Программой".

6.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Расчет прогнозного тарифа по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период выполнен с учетом:

- на 2017-2019 гг. - утвержденного долгосрочного тарифа (при наличии);

- на 2017 г. - среднего по Калининградской области индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 5,9%;

- на 2017-2027 гг. - в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских

цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного уровня тарифа за коммунальные ресурсы для населения до 2025 г. представлен в табл. 27.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития округа и Калининградской области.

Оценка уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных)отходов на 2017-2027 гг.

Наименование	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2027 г.
Наименование	Ед. изм.	оценка	1 этап					2 этап
Теплоснабжение		1651
Прогнозируемый тариф	руб./Гкал	1651,0	1717,0	1829,0	1888,0	1982,4	2081,5	2185,6	2294,9	2409,6	2530,1	2656,6
Водоснабжение
Прогнозируемый тариф	руб./м3		18,7	19,5	20	20,4	20,8	21,2	21,6	22,1	22,5	23,0
Водоотведение
Прогнозируемый тариф	руб./м3	43	37,34	27,92	28,8	29,6	30,5	31,4	32,4	33,3	34,3	35,4
Электроснабжение
Прогнозируемый тариф	руб./кВтч	1,71	1,81	1,92	2,02	2,09	2,16	2,22	2,28	2,34	2,40	2,46
Газоснабжение
Прогнозируемый тариф	руб./1 000 м3	4 559,00	4 827,98	5 107,34	5 386,30	5 579,58	5 758,73	5 921,05	6 081,33	6 242,78	6 401,49	6 548,83

Примечание: в 2017-2020 гг. приведенные значения тарифов соответствуют значениям, утвержденным на 01.07 соответствующего года.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии).

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

6.3. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

В связи с внесением изменений в действующее законодательство в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ" проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ" расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой). Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015-2018 гг. для Калининградской области представлены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

Индексы

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015-2018 гг.

Субъект РФ	Период	Средний индекс по субъекту РФ	Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям
Субъект РФ	Период	значение	значение
Калининградская область	01.01.2015-30.06.2015	0	0
	01.07.2015-31.12.2015	10,4	0
	01.01.2016-30.06.2016	0	0
	01.07.2016-31.12.2016	5,9	0
	01.01.2017-31.12.2018	-	0

Источник:

1. Распоряжение Правительства РФ N 2222-р от 01.11.2014 "Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015-2018 гг.".

2. Распоряжение Правительства РФ N 2182-р от 28.10.2015 "Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год".

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Калининградской области на 2016 г. составляет 5,9% и на 2016-2018 гг. не предусматривает отклонений по отдельным муниципальным образованиям от данной величины.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ N 400 от 30.04.2014 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ" предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

"а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;".

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с

разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Департамент тарифной и ценовой политики Калининградской области устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещений и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

7. Управление программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Администрация Зеленоградского городского округа.

Координатором реализации Программы является администрация Зеленоградского городского округа, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2018-2021 гг.;

2 этап - 2022-2027 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2017-2027 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ростовской области.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

7.2. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Зеленоградского городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры округа.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Зеленоградского городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.3. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Зеленоградского городского округа по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Зеленоградского городского округа.

<< Назад		Приложение 1. >> Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
	Содержание Постановление администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" Калининградской области...

Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Зеленоградский городской округ" на период 2017-2027 годы

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Приложение 3. Модернизация и строительство систем водоснабжения МО "Зеленоградский городской округ" на 2017-2024 годы

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.