Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 25 октября 2017 г. N 575

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения цели, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"

Таблица 1

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
									Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	04	00	00	00	01	Цель государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа): развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс	Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процентов	71	74	78	83	88	90	91	92	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2	Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли" (далее - подпрограмма 1)
3	04	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом	Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями	Единиц	12	12	13	14	15	16	17	18	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
4	04	01	01	00	05	Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	Количество выставок, проводимых ежегодно Музеем янтаря	Единиц	36	36	48	50	52	54	55	56	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
5	04	01	01	01	06	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	Количество посетителей сайта Музея янтаря	Тысяч человек	28,6	34,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	04	01	02	00	07	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря (включая экскурсии с использованием аудиогидов)	Единиц	1973	1990	2000	2015	4100	4150	4200	4250	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	04	01	02	01	08	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря	Единиц	553	580	600	630	660	680	700	720	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	04	01	03	00	09	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации "Художественно-промышленный техникум", трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности	Процентов	90	92	95	95	98	98	100	100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	04	01	03	01	10	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	Число обучающихся по каждой форме обучения	Человек	150	150	250	250	250	250	250	250	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
10	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 2)
11	04	02	00	00	11	Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения	Процентов	30	35	38	40	65	67	70	75	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
12	04	02	01	00	12	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН	Процентов	45	50	60	65	70	72	75	78	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
13	04	02	01	01	13	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования	Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН	Процентов	70	70	70	71	71	71,5	71,5	72	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
14	04	02	01	02	14	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	Степень реализации проекта	Процентов	75	100	100	100	-	-	-	-	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области
15	04	02	01	03	15	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние	Единиц	29	44	20	8	1	-	-	-	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
16	04	02	02	00	16	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр)	Процентов	45	50	60	65	85	90	95	98	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
17	04	02	02	01	17	Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра	Количество проведенных мероприятий по формированию реестра	Единиц	12	12	12	12	12	55	55	55	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
18	04	02	02	02	18	Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН	Количество проведенных мероприятий	Единиц	-	-	-	-	3	-	-	-	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
19	Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 3)
20	04	03	00	00	19	Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры	Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)	Процентов	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
21	04	03	01	00	20	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году)	Процентов	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
22	04	03	01	01	21	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Посещаемость государственных и муниципальных библиотек	Посещений на одного жителя Калининградской области в год	2,7	2,70	2,71	2,73	2,8	2,81	2,82	2,82	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
23	04	03	01	02	22	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов	Посещаемость музейных учреждений	Посещений на одного жителя Калининградской области в год	0,68	0,80	0,80	0,80	0,85	0,9	0,92	0,95	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
24	04	03	01	03	23	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области	Тысяч единиц	201,5	205,5	215,9	217,9	221,5	224,5	226,5	228,5	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
25	04	03	01	04	24	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек	Человек	169,27	171,30	174,20	178,17	183,65	190,58	191,71	192,84	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
26	04	03	02	00	25	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства по культуре и туризму Калининградской области	Единиц	4759	4969	5206	5250	5300	5350	5400	5450	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
27	04	03	02	01	26	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процентов	4,81	7,7	14,6	7,7	6,8	7,2	7,25	7,3	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
28	04	03	03	00	27	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области	Процентов	7,0	7,2	8	8,2	8,5	8,7	8,8	8,9	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
29	04	03	03	01	28	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	Человек в год	800	800	800	800	800	800	800	800	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
30	04	03	03	02	29	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Число обучающихся по каждой форме обучения	Человек	398	400	400	400	400	400	400	400	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
31	04	03	03	03	30	Основное мероприятие 3 задачи 3: Реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	Количество мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей	-	-	-	-	-	35	38	41	44	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
32	04	03	04	00	31	Задача 4: сохранение объектов сферы культуры	Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	Процентов	58	60	62	64	65	66	67	68	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
33	04	03	04	01	32	Основное мероприятие 1 задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы	Единиц	15	15	15	15	15	15	15	15	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
34	04	03	04	02	33	Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче Государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградская областная научная библиотека" в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации "Музей городской жизни" помещений, находящихся в оперативном управлении: склада общей площадью 94,2 кв. м; гаража общей площадью 44,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Калининград, пр. Мира, дом 9/11 для создания музея советского периода	Площадь	Кв. м					138,6				Министерство по культуре и туризму Калининградской области
35	04	03	04	03	34	Основное мероприятие 2 задачи 4: мероприятие по передаче Государственным бюджетным учреждением культуры "Калининградский областной музей янтаря" в безвозмездное пользование некоммерческой организации "Благотворительный фонд социальной поддержки "Соучастие и Милосердие" помещений, находящихся в оперативном управлении: нежилое здание общей площадью 1302,8 кв. м; Эскарповую стену протяженностью 243 м, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Профессора Баранова, дом 2а для создания многофункционального молодежного центра "Платформа"	Площадь/длина	Кв. м/м					1302,8 / 243				Министерство по культуре и туризму Калининградской области
36	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 4)
37	04	04	0	0	35	Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности	Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию и отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа	Мест	0	0	0	1150	200	100	500	500	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
38	04	04	1	0	36	Задача 1: строительство центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество зрительских мест во введенных в эксплуатацию учреждениях культурно-досугового типа	Мест	0	0	0	0	100	0	200	200	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
39	04	04	1	1	37	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	0	1	0	1	2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
40	04	04	2	0	38	Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество зрительских мест в отремонтированных учреждениях культурно-досугового типа	Мест	0	0	0	1150	100	100	300	300	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
41	04	04	2	1	39	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	4	1	1	2	2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
42	04	00	01	01	40	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства по культуре и туризму Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	20	20	24	24	24	24	24	24	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
43	04	00	01	01	41	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

*Расшифровка аббревиатур:

*Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств, предусматриваемых ежегодно на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие культуры", адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной собственности) Калининградской области и иных источников, предусмотренных законодательством

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие государственной программы.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы

Таблица 1а

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
									Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	04	00	00	00	02	Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате по Калининградской области***	Процентов	73,7	75,8	84,9	87,6	90	100	100	100	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
2	04	00	00	00	03	Цель государственной программы: развитие культуры Калининградской области как ценностного основания для формирования гармонично развитой личности, создание условий для обеспечения доступности учреждений культуры и максимальной вовлеченности населения Калининградской области в культурный процесс	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры	Человек	1045,2	1080,9	1185,3	1243,9	1010,1	1010,1	1010,1	1010,1	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
3	Подпрограмма 3
4	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы
5	04	03	01	00	01	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек	Единиц	3,78	4,30	5,07	5,30	5,33	5,35	5,38	5,40	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
6	04	03	01	01	02	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек	Единиц	109,3	122	120	105	110	110	115	120	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
7	04	03	01	01	03	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Охват населения библиотечным обслуживанием	Процентов	31,0	31,0	31,1	28	27,8	27,8	29,9	27,9	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
8	04	03	01	01	04	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Увеличение доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиографического фонда	Процентов	0	41,6	51,3	55,1	56,5	57,5	58,0	59,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
9	04	03	01	01	05	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения	Единиц	7075,0	7180,0	7183,0	6883,0	6800,0	6790,0	6700,0	6650,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
10	04	03	01	02	06	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	Процентов	10,5	19,7	22,5	28,1	31,0	34,0	34,5	35,0	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
11	04	03	01	04	07	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных концертных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек	Человек	174,81	174,84	177,80	181,85	187,45	194,52	195,67	196,83	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
12	04	03	01	04	08	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процентов	1,0	1,2	2,0	2,7	3,5	4,2	4,25	4,30	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
13	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе
14	04	03	02	00	09	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	Количество субсидий, предоставленных организациям кинематографии на компенсацию затрат на производство фильмов	Единиц	-	-	-	-	2	2	2	2	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
15	04	03	02	01	10	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Площадь парков в расчете на одного человека	Кв. м	-	-	-	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
16	04	03	02	01	11	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек	Человек	-	-	-	378	380	381	382	383	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
17	04	03	02	01	12	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	Человек	-	-	-	30,0	30,01	30,02	30,02	30,03	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
18	04	03	02	01	13	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Доля средств областного бюджета, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры	Процентов	-	-	-	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	Министерство по культуре и туризму Калининградской области
							В том числе социально ориентированным некоммерческим организациям	Процентов	-	-	-	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

*Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года;

*** начиная с итогов за 2015 год, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Калининградской области.

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы

Таблица 2

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
										Первый год	Второй год	Третий год	Четвертый год	Пятый год
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	00	00	00	000	Государственная программа	674013,25	768026,25	816546,625	852299,73	815090,19	817793,51	864980,88	833347,95
2	04	01	00	00	019, 046	Подпрограмма 1	9958,33	9950,00	9250,00	8575,00	7700,00	2500,00	2500,00	10000,00
3	04	01	01	00	019	Задача 1: развитие взаимодействия Музея янтаря с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	3858,33	3456,00	3960,00	2997,00	5200,00	-	-	4400,00
4	04	01	01	01	019	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	3858,33	3456,00	3960,00	2997,00	5200,00	-	-	4400,00
5	04	01	02	00	019	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	4100,00	4044,00	2790,00	3078,00	-	-	-	3100,00
6	04	01	02	01	019	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	4100,00	4044,00	2790,00	3078,00	-	-	-	3100,00
7	04	01	03	00	046	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	2000,00	2450,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
8	04	01	03	01	046	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	2000,00	2450,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
9	04	02	00	00	062, 029	Подпрограмма 2	30277,65	68867,30	84442,014	34140,77	16893,24	13095,16	13633,46	31521,50
10	04	02	00	00	062	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	20219,65	57477,30	63029,144	16904,13	1147,95	-	-	19118,00
11	04	02	01	01	062	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования	0,00	85,10	932,42	-	-	-	-	19118,00
12	04	02	01	02	062, 029	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	10000,00	21600,00	19000,00	16904,13	-	-	-	-
13	04	02	01	03	062	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	10219,65	35792,20	43096,724	-	1147,95	-	-	-
14	04	02	02	00	062	Задача 2: совершенствование системы нормативно-правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	10058,00	11390,00	21412,87	17236,64	15745,29	13095,16	13633,46	12403,50
15	04	02	02	01	062	Основное мероприятие 1 задачи 2: проведение мероприятий по реестра	10058,00	11390,00	21412,87	17236,64	15745,29	13095,16	13633,46	12403,50
16	04	02	02	02	062	Основное мероприятие 2 задачи 2: проведение мероприятий по научно-проектному и инфраструктурному обеспечению деятельности по сохранению ОКН	-	-	-	-	-	-	-	-
17	04	03	00	00	019	Подпрограмма 3	602300,51	656015,71	692562,714	743629,20	777901,59	794653,75	841131,00	674383,65
18	04	03	01	00	019	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	385674,00	394213,67	449062,752	554586,59	476516,69	580314,37	611008,56	428955,69
19	04	03	01	01	019	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	75337,71	74367,82	75818,986	76820,89	78718,52	94244,85	102222,09	83429,00
20	04	03	01	02	019	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок), обеспечение сохранности переданных ОКН и доступа к ним граждан, сохранение, изучение и популяризация указанных объектов	73501,69	88002,20	85145,885	114478,92	89966,38	121117,62	133002,73	90867,46
21	04	03	01	03	019	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	799,00	1050,00	666,00	230,00	2050,00	-	-	900,00
22	04	03	01	04	019	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	236035,60	230793,65	287431,881	363056,78	305781,79	364951,90	375783,74	253759,23
23	04	03	02	00	019	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	62592,28	74395,99	71591,832	43555,91	139580,05	70309,14	77698,50	86588,66
24	04	03	02	01	019	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	62592,28	74395,99	71591,832	43555,91	139580,05	70309,14	77698,50	86588,66
25	04	03	03	00	019	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	86805,22	94718,36	112099,46	107140,98	108262,22	107551,76	113033,38	121262,33
26	04	03	03	01	019	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	8000,80	8794,33	8797,25	16189,33	11007,43	11021,91	11372,99	8769,33
27	04	03	03	02	019	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	78804,42	85924,03	103302,21	90951,65	93154,79	96529,85	101660,39	112493,00
28	04	03	03	03	019	Основное мероприятие 3 задачи 3: реализация образовательно-развивающих проектов и конкурсных мероприятий для формирования профессиональных навыков у обучающихся по программам дополнительного образования и студентов среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	-	-	-	-	4100,00	-	-	-
29	04	03	04	00	019	Задача 4: сохранение объектов культуры	67229,01	92687,69	59808,67	38345,72	53542,63	36478,48	39390,56	37576,97
30	04	03	04	01	019	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	67229,01	92687,69	59808,67	38345,72	53542,63	36478,48	39390,56	37576,97
31	04	04	00	00	019	Подпрограмма 4	-	-	-	36543,16	-	-	-	110000,00
32	04	04	01	00	019	Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	70000,00
33	04	04	01	01	019	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	65000,00
34	04	04	01	02	019	Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	-	-	-	-	5000,00
35	04	04	02	00	019	Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	36543,16	-	-	-	40000,00
36	04	04	02	01	019	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	-	-	-	36543,16	-	-	-	40000,00
37	04	00	01	01	019	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области	24346,00	25823,61	22849,097	22145,40	5217,58	-	-	-
38	04	00	01	02	062	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	7130,76	7369,63	7442,80	7266,20	7377,78	7544,60	7716,42	7442,80

*Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.