Приложение. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения" МУП "Черняховский водоканал" (ИНН 39000000866) на 2018 год

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
15 ноября 2017 года N 88-5окк/17

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения" МУП "Черняховский водоканал" (ИНН 39000000866) на 2018 год

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Черняховский водоканал" (МУП "Черняховский водоканал")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Октябрьская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2018 год

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	3200
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	3200
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	70
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	3130
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	3130
	из собственных источников	тыс. куб. м	3130
	от других операторов	тыс. куб. м	-
6.	Потери воды	тыс. куб. м	720
7.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	2410

3. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1143,0
2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	186,8

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	37716,51
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	23140,32
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12697,82
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1878,38
5.	Амортизация	тыс. руб.	628,85
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	908,8
7.	Норматив прибыли	%	2,8
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	39254,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год
1	2	3	4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,11
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	10,5
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	25,2
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,83