Приложение. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения МУ "Коммунальные системы" МО "Ладушкинский городской округ" (ИНН 3915011814) на 2018-2020 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
15 ноября 2017 года N 88-01окк/17

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения МУ "Коммунальные системы" МО "Ладушкинский городской округ" (ИНН 3915011814) на 2018-2020 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные системы" муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации	238460, г. Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2018-2020 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	217,6	217,6	217,6
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	0	0	0
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,0	1,0	1,0
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	216,6	216,6	216,6
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	216,6	216,6	216,6
6.	Потери воды	тыс. куб. м	27,6	27,6	27,6
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	189,0	189,0	189,0

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	120,0	124,8	129,8

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Долгосрочный проект СГРЦиТ
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	3229,89	3329,66	3432,65
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	2504,75	2578,89	2655,23
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	640,71	666,34	692,99
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	84,43	84,43	84,43
5.	Амортизация	тыс. руб.	100,83	100,83	100,83
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	139,89	70,33	69,61
7.	Норматив прибыли	%	4,2	2Д	0,020
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	3470,61	3571,14	3672,70

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	6,2	6,2	6,2
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	13	13	13
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,7	0,7	0,7

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные системы" муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
Местонахождение регулируемой организации	238460, г. Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2018-2020 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	180,0	180,0	180,0
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	180,0	180,0	180,0
2.	По категориям сточных вод:
	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	180,0	180,0	180,0
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	-

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-
2.	Капитальный ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерений	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1526,07	1571,50	1618,31
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1401,06	1442,53	1485,23
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	98,88	102,83	106,94
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26,14	26,14	26,14
5.	Амортизация	тыс. руб.	49,90	49,90	49,90
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	79,43	48,97	33,36
7.	Норматив прибыли	%	5,04%	3,02%	2,00%
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1655,40	1670,37	1701,58

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	Удельное количество засоров и аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	8,2	8,2	8,2
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	од	од	0,1