Приложение

Приложение
к приказу
N 330 от 31.10.2017 года

План реализации

государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" на очередной финансовый 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Код*						Наименование мероприятия	показатель выполнения мероприятия	Ед. измерения	Очередной финансовый год					2018	2019	Ответственный исполнитель (получатель бюджетных средств)
ГП	ППГП	Задача	ОМ	ЦСР	Показатель				всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1						2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
12	01	01		121AA00190	04	Основное мероприятие 1 задачи: расходы на обеспечение функций государственных органов	Количество штатных единиц	Единиц	35	35	35	35	35	35	35	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01			05	Основное мероприятие 2 задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий. В том числе: для увеличения объемов перевалки грузов портовым комплексом	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	Млн. т	11,3	3,5	7	10,5	11,3	11,4	11,5	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01			06	для увеличения объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	Млн. т	10,4	3,12	6,24	9,36	10,4	10,5	10,6	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01			07	для увеличения объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	Млн. чел.	0,44	0,09	0,21	0,3	0,44	0,45	0,46	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01			08	для увеличения объема перевозок пассажиров воздушным транспортом	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом	Млн. чел.	1,6	0,25	0,77	1,38	1,6	2	2,1	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01		121H641140 121H641150	09	Основное мероприятие 3 задачи: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Млн. чел.	2,8	0,4	1,2	2,2	2,8	2,8	2,8	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01		121Н641140	10	Основное мероприятие 4 задачи: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск -Балтийская коса - г. Балтийск	Выполнение перевозчиком количества рейсов/год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	Единиц	2920	732	1464	2196	2920	2920	2920	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01		121Н641150	11	Основное мероприятие 5 задачи: осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	3	3	3	3	3	3	3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"
12	2	02		122Н949201; 122Н949202	14	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области	Км	8793,3	8793,3	8793,3	8793,3	8793,3	8808,6	8811,3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02			15		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области	Км	4430,4	4430,4	4430,4	4430,4	4430,4	4445,7	4448,4	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02		122Н900 000	16		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области	Км	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02			17	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	91	91	91	91	91	91	91	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02			18	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	Км	0	0	0	0	0,00	7,10	2,78	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02		122Н900000	19	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	4,87	0	0	0	4,87	16,11	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02			20	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	3,33	0	0	0	3,33	8,07	3,41	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02			21	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	46,00	0	0	0	46,00	58,00	65,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02		122Н900000	22		Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах Калининградской городской агломерации	%	67,00	0	0	0	67,00	50,00	33,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2020 годах"
12	3	03	00		25	Основное мероприятие 1 задачи 1: реализация газомоторного топлива в Калининградской области	Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива	Млн. рублей/год	112,0	15,0	15,0	15,0	67,0	144,0	170,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	03	08		26	Задача 2 подпрограммы 3: создание газозаправочной инфраструктуры в Калининградской области	Количество введенных в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры	Единиц	4	0	0	2	2	0	3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	00		27	Основное мероприятие 1 задачи 2: строительство автомобильных газомоторных заправочных станций	Количество построенных автомобильных газомоторных заправочных станций	Единиц	4	0	0	2	2	0	3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	10		29	Основное мероприятие 3 задачи 2: инвестиции внебюджетных средств, направленные на развитие объектов газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Объемы внебюджетных средств, направленных на развитие инфраструктуры объектов газозаправочной инфраструктуры газомоторных заправочных станций	Млн. рублей, с НДС	560,55	100,0	100,0	100,0	260,55	796,16	796,16	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	11		30	Основное мероприятие 4 задачи 2: создание новых рабочих мест на объектах газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Количество новых рабочих мест на объектах газозаправочной инфраструктуры	Человек	85	0	0	40	45	126	148	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	12		31	Основное мероприятие 5 задачи 2: создание сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники	Количество сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники	Единиц	6	0	0	0	6	8	10	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	13		32	Основное мероприятие 6 задачи 2: создание центров по переосвидетельствованию баллонов	Количество центров по переосвидетельствованию баллонов	Единиц	1	0	0	0	1	2	2	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	14		33	Задача 3 подпрограммы 3: создание условий для стимулирования использования автотранспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива	Сокращение налоговых выплат для юридических лиц владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Тыс. руб.	581,2	0	0	0	581,2	1 162,50	1 743,75	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	05	00		34	Основное мероприятие задачи 3: льготное налогообложение по транспортному налогу для юридических лиц - владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Снижение налоговых ставок для юридических лиц - владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Процентов	100,0	20,0	25,0	25,0	30,00	100,0	100,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	05	15		35	Задача 4 подпрограммы 3: увеличение количества потребителей газомоторного топлива	Доля газомоторных автотранспортных средств от потенциального парка автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства	Процентов	4,91	1,0	1,0	1,0	1,91	9,82	14,73	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	06	00		36	Основное мероприятие 1 задачи 4: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	Количество автотранспортных средств па газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	25	5	5	5	10	50	75	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	06	16		37	Основное мероприятие 2 задачи 4: приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Объемы внебюджетных средств на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Млн. рублей	5,0	0	0	0	5,0	5,0	10,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области