Приложение

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 21 ноября 2017 года N 90-11окк/17

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Домсервис" (МУП ЖКХ "Домсервис")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Красноармейская, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2016-2018 гг.

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	175,218	175,218	183,977
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	175,218	175,218	183,977
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	175,218	175,218	183,977
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	175,218	175,218	183,977
	из собственных источников	тыс. куб. м	175,218	175,218	183,977
6.	Потери воды	тыс. куб. м	21,518	21,518	22,592
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	153,700	153,700	161,385

3. Перечень Плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	тыс. руб.	690,33	708,28	726,69

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3641,86	3807,96	3967,10
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	3564,88	3690,27	3821,34
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	2721,16	2763,99	2807,50
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	785,17	860,55	943,16
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	58,54	65,73	70,68
6.	Амортизация	тыс. руб.	38,20	38,20	38,20
7.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	38,79	79,49	107,56
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.		-43,53	63,02
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	3641,86	3764,43	4030,12

5. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Домсервис" (МУП ЖКХ "Домсервис")
Местонахождение регулируемой организации.	Калининградская обл., Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Красноармейская, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2016-2018 гг.

6. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31
2.	По категориям сточных вод:
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31
3.	По абонентам:
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
5.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
7.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	104,50	99,28	94,31

7. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерений	2016 год	2017 год	2016 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	590,15	605,49	621,24

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерения	Год
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	876,17	866,17	882,80
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	840,01	849,66	863,48
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	833,62	846,744	860,072
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	-	-	-
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,38	2,91	3,41
6.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
7.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,17	16,516	19,32
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.		-3,09	-1,95
9.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	876,17	863,09	880,85