Приложение. Производственная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Утилизация мусора" муниципального образования "Гусевский городской округ" на 2018-2022 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 01 декабря 2017 года N 100-01окк/17

Производственная программа

в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО "Утилизация мусора" муниципального образования "Гусевский городской округ" на 2018-2022 годы

1. Паспорт производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Акционерное общество "Утилизация мусора" (АО "Утилизация мусора")
Местонахождение регулируемой организации.	Юр. адрес: 238033 Калининградская обл., г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 8 тел. 8 (921)1068281
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	236035 Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13 тел./факс: 8-(4012)-599-539, tarif39@tarif39.ru
Период реализации производственной программы.	с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

2. Планируемая масса захораниваемых твердых коммунальных отходов

Таблица 1

N п/п	Год	Единица измерения	План
Масса захораниваемых твердых коммунальных отходов
1.	2017	тыс. т	24,697
2.	2018	тыс. т	24,919
3	2019	тыс. т	25,144
4.	2020	тыс. т	25,370
5.	2021	тыс. т	25,598

3. Перечень плановых мероприятий производственной программы

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов	тыс. руб.	452,36	470,45	489,27	508,84	529,19

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение)

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	7590,24	7886,66	8194,07	8513,24	8844,53
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	6208,83	6450,15	6700,84	6961,28	7231,84
3.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	1276,94	1343,83	1397,58	1453,48	1511,62
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	104,47	92,69	95,65	98,48	101,07
5.	Амортизация	тыс. руб.	2368,19	2300,92	2300,92	2268,47	2188,37
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	496,45	507,88	523,20	537,50	550,02
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	10454,88	10695,47	11018,20	11319,21	11582,93
8.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	17,43	71,08	-13,53	-74,98	-
9.	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	10472,31	10766,55	11004,67	11244,23	11582,93

5. Плановые значения показателей эффективности объектов захоронения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели эффективности объектов
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	Возгораний/ГА	-	-	-	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представляется, в связи с отсутствием результатов деятельности от реализации производственной программы, разработанной в рамках и с учетом требований новой нормативно-правовой базы по разработке производственных программ и установлению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в истекшем периоде регулирования.