Приложение N 4. Расходы бюджета МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-е полугодие 2017 года

Приложение N 4

Расходы бюджета

МО "Озерский городской округ" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) за 1-е полугодие 2017 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Ц. ст.	Уточненная роспись/план	Касс. расход	% исполнения
Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"	0100000000	26 463	13 527	51,1%
Публикование нормативно-правовых актов в средствах массовой информации	0100000170	600	526	87,7%
Глава администрации МО "Озерский городской округ"	010ГА00120	1 573	881	56,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	010ОУ00140	24 291	12 120	49,9%
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга на 2016-2020 годы МО "Озерский городской округ"	0200000000	10 323	4 951	48,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправление	020ОУ00140	4 258	2 266	53,2%
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом МО "Озерский городской округ"	0210000000	5 865	2 553	43,5%
Обслуживание муниципального долга	0210101300	5 865	2 553	43,5%
Подпрограмма "Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами МО "Озерский городской округ"	0220000000	200	132	65,9%
Автоматизация бюджетного процесса	0220200130	200	132	65,9%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства до 2020 года"	0300000000	539 325	213 416	39,6%
Расходы на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	030ЖСL0180	400	70	17,4%
Субсидии на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	030ЖСR0180	1 325	1 325	100,0%
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	030ПП70660	2 403	1 022	42,5%
Субвенции на проведение мелиоративных и агрохимических мероприятий	030СБ70280	2 496	2 050	82,1%
Субвенции на возмещение части затрат при приобретении машин и оборудования, используемых в растениеводстве	030СБ70770	220	0	0,0%
Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям при проведении агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий	030СБ70820	659	620	94,0%
Субвенции на оказание погектарной поддержки на выращивание продукции растениеводства	030СБ70830	800	0	0,0%
Субвенции на возмещение части при определении посевных и сортовых качеств семян и проведение сортоиспытания сельскохозяйственных культур	030СБ70880	45	0	0,0%
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	030СБR5410	14 464	9 716	67,2%
Субвенции на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления	030СБR5420	660	91	13,8%
Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	030СБR5431	300	0	0,0%
Субвенции на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	030СБR5432	7 072	0	0,0%
Субвенции на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства)	030СБR5433	6 760	6 465	95,6%
Субвенции на поддержку племенного животноводства (племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления)	030СБR5434	21 162	18 755	88,6%
Субвенции на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)	030СБR5435	19 560	19 560	100,0%
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	030СБR5436	260	0	0,0%
Субвенции поддержку мясного скотоводства	030СБR5439	92 920	0	0,0%
Субвенции на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	030СБR5440	367 818	153 741	41,8%
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Озерском округе"	0400000000	70	0	0,0%
Информирование населения в сфере ведения бизнеса	0400300410	70	0	0,0%
Муниципальная программа "Эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов МО "Озерский городской округ"	0500000000	3 543	1 820	51,4%
Расходы на организацию мероприятий по содержанию и использованию муниципального имущества и земельных ресурсов	0500400420	1 064	556	52,3%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	050ОУ00140	2 479	1 264	51,0%
Муниципальная программа "Разработка документов территориального планирования и координатное описание границ населенных пунктов с подготовкой карт объектов землеустройства"	0600000000	433	1	0,2%
Организация и проведение землеустроительных работ в отношении границ муниципального образования	0600500430	433	1	0,2%
Муниципальная программа "Развитие системы образования"	0700000000	165 049	97 111	58,8%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	070ОУ00140	4 776	1 715	35,9%
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0710000000	53 673	27 666	51,5%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0710600780	12 074	8 721	72,2%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0710700870	3 109	1 347	43,3%
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	071ГС70620	38 489	17 598	45,7%
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0720000000	97 170	62 330	64,1%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0720700870	4 205	1 625	38,7%
Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	0720800710	1 097	1 097	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0720800780	10 615	5 845	55,1%
Субсидии на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	0720871010	3 675	2 021	55,0%
Субсидии на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы	0720871280	4 205	1 450	34,5%
Софинансирование расходов на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям	07208S1010	6 000	3 398	56,6%
Софинансирование расходов на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы	07208S1280	153	76	50,0%
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	072ГС70620	67 220	46 817	69,6%
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	0730000000	9 181	5 210	56,7%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0730700870	346	346	100,0%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0730900780	8 835	4 863	55,0%
Подпрограмма "Одаренные дети"	0740000000	150	119	79,0%
Выявление и поддержка одаренных детей	0741000720	150	119	79,0%
Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Озерского городского округа"	0750000000	100	72	72,3%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0751600820	100	72	72,3%
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Озерский городской округ"	0800000000	26 355	9 882	37,5%
Обеспечение мероприятий в области культуры	0801200810	100	46	46,5%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	080ОУ00140	1 353	743	55,0%
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Озерского городского округа на 2015-2017 годы"	0810000000	9 030	3 511	38,9%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0811300780	8 507	3 494	41,1%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0811300870	475	17	3,6%
Субсидии на поддержку отрасли культуры	08113R5190	48	0	0,0%
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности Озерского городского округа на 2015-2017 годы"	0820000000	15 426	5 316	34,5%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0821400780	11 120	5 246	47,2%
Обеспечение условий для реализации муниципальных услуг	0821400870	4 305	70	1,6%
Подпрограмма "Ветеран"	0830000000	168	96	57,6%
Проведение мероприятий гражданской и патриотической направленности среди населения	0831500820	168	96	57,6%
Подпрограмма "Развитие киноконцертного зала "Победа"	0850000000	279	169	60,7%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	0851400780	279	169	60,7%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры массового спорта и молодежной политики"	0900000000	1 999	581	29,1%
Подпрограмма "Физическая культура и спорт - для всех"	0910000000	360	179	49,7%
Проведение физкультурно-спортивных мероприятий	0911700830	360	179	49,7%
Подпрограмма "Молодежь"	0920000000	100	43	43,4%
Проведение мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни и активности в детской и молодежной среде"	0921800840	100	43	43,4%
Подпрограмма "Комплексные меры профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и противодействия незаконному обороту наркотиков"	0930000000	100	24	24,4%
Проведение профилактических мероприятий, направленных на развитие здорового образа жизни в детской и молодежной среде"	0931800850	100	24	24,4%
Расходы на софинансирование строительства ФОКа	09И1700860	1 439	335	23,2%
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"	1000000000	40 710	16 569	40,7%
Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим	1001901060	320	117	36,5%
Предоставление ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Озерского района	1001901070	103	40	39,1%
Расходы на руководство в сфере социальной поддержки населения за счет средств местного бюджета	100ОУ00140	300	38	12,7%
Субвенции на обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних	100ПП70640	855	373	43,7%
Субвенции на выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	100ПП70650	125	24	19,0%
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения	100ПП70670	945	591	62,5%
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	100ПП70720	511	201	39,4%
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	1010000000	26 794	11 576	43,2%
Субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	1011970610	26 794	11 576	43,2%
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения"	1020000000	5 653	2 826	50,0%
Субвенции на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов	1021970710	5 653	2 826	50,0%
Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"	1030000000	284	0	0,0%
Совершенствование системы поддержки граждан с ограниченными возможностями	1031901010	105	0	0,0%
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (адаптация организаций социального обслуживания населения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов)	10319R0271	179	0	0,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты"	1040000000	2 124	0	0,0%
Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья	10419L0200	400	0	0,0%
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы	10419R0200	1 724	0	0,0%
Подпрограмма "Каникулы для детей и подростков Озерского округа"	1050000000	2 496	782	31,3%
Субвенции на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	1051970120	1 733	493	28,5%
Субсидии на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов	1051971140	164	111	67,9%
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей всех групп здоровья в лагерях различных типов	10519S1140	600	178	29,6%
Подпрограмма "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет"	1060000000	200	0	0,0%
Организация временной занятости детей	1061901050	200	0	0,0%
Муниципальная программа "Инфраструктурное обустройство земельных участков подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям имеющих трех и более детей на территории муниципального образования "Озерский городской округ"	1100000000	600	0	0,0%
Разработка ПСД и инфраструктурное обустройство земельных участков для жилищного строительства многодетным семьям	1102000450	600	0	0,0%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Озерский городской округ"	1200000000	250	0	0,0%
Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности	1202100460	250	0	0,0%
Муниципальная программа "Строительство газопровода высокого. среднего и низкого давления с подключением потребителей природного газа в поселениях МО "Озерский городской округ"	1300000000	11 003	8 448	76,8%
Разработка ПСД и строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления	13И2200510	4 250	2 208	52,0%
Субсидии на разработку проектной и рабочей документации по объекту "Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение)"	13И2294008	4 347	4 347	100,0%
Субсидии на строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске	13И2294032	1 814	1 814	100,0%
Софинансирование расходов на разработку проектной и рабочей документации по объекту "Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение)"	13И22S4008	229	79	34,4%
Софинансирование расходов на строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске	13И22S4032	364	0	0,0%
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Озерский городской округ"	1400000000	25	0	0,0%
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма	1402300310	25	0	0,0%
Муниципальная программа "Организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в МО "Озерский городской округ"	1500000000	4 683	3 173	67,8%
Обеспечение деятельности казенных учреждений	1502500150	3 789	2 279	60,1%
Проведение ремонтных работ здания МФЦ	1502500160	894	894	100,0%
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Озерский городской округ"	1600000000	45 183	11 164	24,7%
Подпрограмма "Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения"	1610000000	3 500	282	8,0%
Проведение мероприятий по повышению надежности водопроводных сетей	1612600530	1 500	282	18,8%
Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов	1612606590	2 000	0	0,0%
Подпрограмма "Содержание и модернизация электрических сетей уличного освещения"	1620000000	2 700	1 395	51,7%
Мероприятия по содержанию и модернизации электрических сетей уличного освещение	1622600520	2 700	1 395	51,7%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения и объектов теплогенерации"	1630000000	1 871	713	38,1%
Проведение мероприятий по ремонту и модернизации сетей теплоснабжения	1632605510	1 000	113	11,3%
Расходы на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов	1632606590	871	600	68,9%
Подпрограмма "Капитальный ремонт и текущее содержание дорог общего пользования и тротуаров на территории МО "Озерский городской округ"	1640000000	9 982	2 029	20,3%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров	1642700470	5 907	301	5,1%
Проведение мероприятий по ремонту и содержанию дорог и тротуаров за счет остатка ассигнований дорожного фонда	1642700490	2 814	1 139	40,5%
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области	16427S1220	631	589	93,3%
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области	1642971220	631	0	0,0%
Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"	1650000000	14 187	4 117	29,0%
Проведение мероприятий по ремонту жилого фонда	1652600550	1 214	963	79,3%
Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	1652671350	10 956	3 154	28,8%
Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	16526S1350	2 017	0	0,0%
Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Озерский городской округ"	1660000000	1 050	538	51,2%
Проведение мероприятий по благоустройству территории МО "Озерский городской округ"	1662600540	1 050	538	51,2%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"	1670000000	625	211	33,8%
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности	1672600570	625	211	33,8%
Подпрограмма "Конкретные дела МО "Озерский городской округ"	1680000000	11 268	1 879	16,7%
Проведение ремонтно-восстановительных работ на утвержденных объектах	1682600560	868	868	100,0%
Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1682671120	8 000	950	11,9%
Софинансирование расходов на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	16826S1120	2 400	62	2,6%
Муниципальная программа "Развитие туризма в Озерском городском округе"	1700000000	1 250	40	3,2%
Расходы на реконструкцию и техническую модернизацию здания Кирхи	1702800610	1 000	36	3,6%
Мероприятия по созданию конкурентоспособности туристической индустрии	1702800620	250	4	1,6%
Непрограммные направления расходов	9900000000	56 009	36 488	65,1%
Мобилизационная подготовка	9900000180	120	50	41,6%
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	9900000480	2 700	1 401	51,9%
Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	9900000780	4 155	2 550	61,4%
Исполнение судебных актов по обращению взыскания	9900000990	1 263	1 225	97,0%
Проведение общественных работ	9900001080	200	110	54,9%
Средства резервного фонда Правительства Калининградской области	9900021910	7 881	1 955	24,8%
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	9900051180	649	231	35,6%
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	9900070730	0,2	0	0,0%
Субсидии на поддержку муниципальных газет	9900071250	269	135	50,0%
Глава муниципального образования "Озерский городской округ"	990ГО00110	1 209	750	62,0%
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	990ОУ00140	2 133	1 044	49,0%
Субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	990ПП59300	603	302	50,0%
Резервные фонды	9910000000	1 000	396	39,6%
Резервный фонд непредвиденных расходов администрации МО "Озерский городской округ"	9910000210	700	206	29,4%
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий администрации МО "Озерский городской округ"	9910000220	300	191	63,5%
Бюджетные инвестиции	99И0000000	33 826	26 339	77,9%
Расходы на софинансирование реконструкции здания общежития по ул. Пограничная	99И0000580	1 530	1 060	69,2%
Субсидии на реконструкцию здания бывшего общежития под специализированное жилье: г. Озерск ул. Пограничная 17	99И0094031	30 965	25 279	81,6%
Софинансирование расходов на реконструкцию здания бывшего общежития под специализированное жилье: г. Озерск ул. Пограничная 17	99И00S4031	1 330	0	0,0%
Всего расходов:		933 273	417 172	44,7%