Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Мамоновского окружного Совета депутатов Калининградской области от 19 октября 2017 г. N 151 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2017 года"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2017 года
Приложение N 2. Исполнение бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2017 года
Приложение N 2
к решению окружного
Совета депутатов
"Об исполнении бюджета
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
за 9 месяцев 2017 года
от 19 октября 2017 года
Исполнение
бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за 9 месяцев 2017 года
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Утверждено на 2017 год реш. N 52 от 26.12.2016, руб. |
Уточненный план на 2017 год, руб. |
Исполнение на 01.10.2017 года, руб. |
% исполнения за 9 мес. 2017 года |
|
Раздел I |
дохода |
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
37 424 800,00 |
37 540 800,00 |
21221 143,75 |
56,53 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
6 780 466,40 |
56,50 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
6 780 466,40 |
56,50 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
5 183 800,00 |
5 183 800,00 |
3 002 929,55 |
57,93 |
|
000 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
6 666 000,00 |
6 582 000,00 |
3 904 793,52 |
59,33 |
|
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
1 480 254,74 |
49,34 |
|
000 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
2 357 174,22 |
67,35 |
|
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
150 000,00 |
50 000,00 |
3 766,56 |
7,53 |
|
000 1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
16 000,00 |
32 000,00 |
63 598,00 |
198,74 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
13 550 000,00 |
13 750 000,00 |
7 532 519,37 |
54,78 |
|
000 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
250 000,00 |
250 000,00 |
45 144,56 |
18,06 |
|
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
4 500 000,00 |
4 700 000,00 |
3 557 778,62 |
75,70 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
8 800 000,00 |
8 800 000,00 |
3 929 596,19 |
44,65 |
|
000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,00 |
0,00 |
434,91 |
|
|
|
Неналоговые доходы |
8 503 100,00 |
10 984 100,00 |
6 939 087,99 |
63,17 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
6 198 000,00 |
7 849 000,00 |
4 838 774,99 |
61,65 |
|
000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
5 006 000,00 |
5 706 000,00 |
3 157 153,12 |
55,33 |
|
000 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1 192 000,00 |
2 143 000,00 |
1 681 621,87 |
78,47 |
|
000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
205 000,00 |
205 000,00 |
46 534,10 |
22,70 |
|
000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
205 000,00 |
205 000,00 |
46 534,10 |
22,70 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
300 100,00 |
300 100,00 |
268 051,39 |
89,32 |
|
000 1 13 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 1 13 02994 04 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
300 100,00 |
300 100,00 |
268 051,39 |
89,32 |
|
000 1 14 00000 00 0000 410 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 000 000,00 |
1 060 000,00 |
324 171,20 |
30,58 |
|
000 1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
500 000,00 |
500 000,00 |
314 393,00 |
62,88 |
|
000 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
500 000,00 |
560 000,00 |
9 778,20 |
1,75 |
|
000 1 15 0000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
|
100 000,00 |
105 596,91 |
105,60 |
|
000 1 15 02040 04 0000 140 |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций (средства за социальный наем жилого помещения) |
|
100 000,00 |
105 596,91 |
105,60 |
|
000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
400 000,00 |
1 070 000,00 |
1 039 959,40 |
97,19 |
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
400 000,00 |
400 000,00 |
316 000,00 |
79,00 |
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов |
45 927 900,00 |
48 524 900,00 |
28 160 231,74 |
58,03 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
113 418 570,00 |
130 576 511,29 |
92 930 804,95 |
71,17 |
|
000 2 01 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 01 04010 04 0000 180 |
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
113 418 570,00 |
130 831 485,56 |
93 185 779,22 |
71,23 |
|
000 2 02 10000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
33 619 000,00 |
46 182 320,00 |
38 038 385,00 |
82,37 |
|
000 2 02 20000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
7 973 170,00 |
12 822 769,56 |
2 342 219,30 |
18,27 |
|
000 2 02 30000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
71 826 400,00 |
71 826 396,00 |
52 805 174,92 |
73,52 |
|
000 2 02 40000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 02 49999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-254 974,27 |
-254 974,27 |
100,00 |
|
|
Всего доходов |
159 346 470,00 |
179 101 411,29 |
121 091036,69 |
67,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел II |
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
28 214 780,92 |
29 772 769,92 |
20 374 428,42 |
68,43 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
963 782,06 |
963 782,06 |
664 734,64 |
68,97 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 509 691,47 |
1 509 691,47 |
897 149,00 |
59,43 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
17 386 081,50 |
17 782 070,50 |
12 812 106,38 |
72,05 |
|
0105 |
Судебная система |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3 091 675,39 |
3 091 675,39 |
1 879 855,05 |
60,80 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0111 |
Резервные фонды |
250 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
5 013 550,50 |
6 165 550,50 |
4 120 583,35 |
66,83 |
|
0200 |
Национальная оборона |
432 900,00 |
432 900,00 |
270 636,66 |
62,52 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
432 900,00 |
432 900,00 |
270 636,66 |
62,52 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
922 721,50 |
1 025 870,00 |
617 583,27 |
60,20 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
902 721,50 |
1 005 870,00 |
617 583,27 |
61,40 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
9 303 800,00 |
16 383 244,43 |
5 464 604,04 |
33,35 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
0,00 |
257 104,00 |
257 104,00 |
100,00 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
8 263 800,00 |
13 683 490,43 |
4 723 850,04 |
34,52 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 040 000,00 |
2 442 650,00 |
483 650,00 |
19,80 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16 057 943,92 |
43 150 875,93 |
31 913 623,15 |
73,96 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
1 320 000,00 |
3 842 944,21 |
888 678,41 |
23,12 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
1 087 943,92 |
24 606 175,94 |
21312 366,41 |
86,61 |
|
0503 |
Благоустройство |
13 650 000,00 |
14 701 755,78 |
9 712 578,33 |
66,06 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
06 00 |
Охрана окружающей среды |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
06 02 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
685 518,42 |
685 518,42 |
0,00 |
0,00 |
|
0700 |
Образование |
97 861 414,52 |
108 779 239,71 |
71 010 879,60 |
65,28 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
40 925 825,11 |
46 888 720,11 |
30 188 208,29 |
64,38 |
|
0702 |
Общее образование |
41 670 070,70 |
44 273 426,89 |
29 434 665,97 |
66,48 |
|
0703 |
Дополнительное образование детей |
13 840 318,71 |
16 000 576,94 |
9 840 394,57 |
61,50 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1 425 200,00 |
1616 515,77 |
1 547 610,77 |
95,74 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0800 |
Культура, кинематография |
8 990 382,64 |
10 043 779,64 |
6 615 373,85 |
65,87 |
|
0801 |
Культура |
8 990 382,64 |
10 043 779,64 |
6 615 373,85 |
65,87 |
|
1000 |
Социальная политика |
9 460 008,08 |
10 185 145,08 |
6 778 861,54 |
66,56 |
|
1002 |
Социальное обслуживание населения |
3 605 770,00 |
3 889 233,00 |
2 987 790,51 |
76,82 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения |
410 000,00 |
851 440,00 |
44 440,00 |
5,22 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства |
4 631 770,00 |
4 208 850,00 |
2 926 388,28 |
69,53 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
812 468,08 |
1 235 622,08 |
820 242,75 |
66,38 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
224 502,91 |
68,03 |
|
1102 |
Массовый спорт |
330 000,00 |
330 000,00 |
224 502,91 |
68,03 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
587 000,00 |
587 000,00 |
437 101,00 |
74,46 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
587 000,00 |
587 000,00 |
437 101,00 |
74,46 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
2 500 000,00 |
569 959,03 |
269 232,27 |
47,24 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
2 500 000,00 |
569 959,03 |
269 232,27 |
47,24 |
|
|
Всего расходов |
175 346 470,00 |
221 946 302,16 |
143 976 826,71 |
64,87 |
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
-16 000 000,00 |
-42 844 890,87 |
-22 885 790,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
-4 400 000,00 |
-4 400 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
-4 400 000,00 |
-4 400 000,00 |
|
|
|
Получение кредитов |
5 500 000,00 |
4 256 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 256 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
5 500 000,00 |
4 256 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Погашение кредитов |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
000 01 03 01 00 00 0000 810 |
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-5 500 000,00 |
-8 656 000,00 |
-6 900 000,00 |
|
|
000 01 06 04 00 00 0000 000 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
|
|
|
|
|
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
000 01 06 05 01 02 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
000 01 06 01 00 04 0000 630 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 06 00 00 00 00 0000 430 |
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
16 000 000,00 |
47 244 890,87 |
27 285 790,02 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-164 846 470,00 |
-183 357 411,29 |
-123 822 509,12 |
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
180 846 470,00 |
230 602 302,16 |
151 108 299,14 |
|
|
Всего источников финансирования дефицита |
16 000 000,00 |
42 844 890,87 |
22 885 790,02 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
175 346 470,00 |
221 946 302,16 |
143 976 826,71 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|