городского округа ''Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
|
Код бюджетной классификации
|
Наименование показателей
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Раздел I
|
Доходы
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы
|
6 221 046,42
|
6 678 446,42
|
7 162 846,42
|
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
Налоги на прибыль, доходы
|
3 429 400,00
|
3 662 900,00
|
3 886 000,00
|
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
|
3 429 400,00
|
3 662 900,00
|
3 886 000,00
|
|
000 1 03 00000 00 0000 000
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
|
33 946,42
|
33 946,42
|
33 946,42
|
|
000 1 03 02000 01 0000 110
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
|
33 946,42
|
33 946,42
|
33 946,42
|
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход
|
1 558 700,00
|
1 603 500,00
|
1 658 100,00
|
|
000 1 05 01000 00 0000 110
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
793 700,00
|
827 500,00
|
861 100,00
|
|
000 1 05 02000 02 0000 110
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
640 000,00
|
650 000,00
|
670 000,00
|
|
000 1 05 03000 01 0000 110
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
000 1 05 04000 02 0000 110
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
|
25 000,00
|
26 000,00
|
27 000,00
|
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
Налоги на имущество
|
1 131 000,00
|
1 309 100,00
|
1 514 800,00
|
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа
|
263 000,00
|
394 400,00
|
530 000,00
|
|
000 1 06 02000 02 0000 110
|
Налог на имущество организаций
|
473 000,00
|
500 000,00
|
549 500,00
|
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
Земельный налог
|
395 000,00
|
414 700,00
|
435 300,00
|
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
68 000,00
|
69 000,00
|
70 000,00
|
|
|
Неналоговые доходы
|
954 953,58
|
926 253,58
|
936 653,58
|
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
399 871,70
|
412 468,03
|
425 261,64
|
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
357 961,70
|
375 261,03
|
392 760,64
|
|
000 1 11 05012 04 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
347 200,00
|
364 000,00
|
381 000,00
|
|
000 1 11 05024 04 0000 120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
9 600,00
|
10 100,00
|
10 600,00
|
|
000 1 11 05034 04 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
1 160,64
|
1 160,64
|
1 160,64
|
|
000 1 11 05312 04 0000 120
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
0,75
|
0,39
|
|
|
000 1 11 05324 04 0000 120
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
|
0,31
|
|
|
|
000 1 11 07014 04 0000 120
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
|
14 690,00
|
9 987,00
|
4 781,00
|
|
000 1 11 09040 00 0000 120
|
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
27 220,00
|
27 220,00
|
27 720,00
|
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
2 375,00
|
2 470,00
|
2 569,00
|
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
158 060,90
|
158 242,40
|
158 444,70
|
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
|
166 000,00
|
125 000,00
|
119 000,00
|
|
000 1 14 01040 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
|
5 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
000 1 14 02043 04 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
|
70 000,00
|
29 000,00
|
28 000,00
|
|
000 1 14 06000 00 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
91 000,00
|
91 000,00
|
86 000,00
|
|
000 1 14 06012 04 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
65 000,00
|
65 000,00
|
60 000,00
|
|
000 1 14 06024 04 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
6 000,00
|
6 000,00
|
6 000,00
|
|
000 114 06312 04 0000 430
|
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|
20 000,00
|
20 000,00
|
20 000,00
|
|
000 1 15 00000 00 0000 000
|
Административные платежи и сборы
|
153 951,85
|
151 510,00
|
153 194,80
|
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
74 694,13
|
76 563,15
|
78 183,44
|
|
|
Итого налоговых и неналоговых доходов
|
7 176 000,00
|
7 604 700,00
|
8 099 500,00
|
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
5 090 497,77
|
3 753 298,60
|
3 753 298,60
|
|
000 2 20 01000 00 0000 151
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
13 794,50
|
|
|
|
000 2 02 30000 00 0000 151
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
3 942 967,21
|
3 753 298,60
|
3 753 298,60
|
|
000 2 02 20000 00 0000 151
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
763 236,06
|
|
|
|
000 2 02 40000 00 0000 180
|
Иные межбюджетные трансферты
|
370 500,00
|
|
|
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-3 696,44
|
|
|
|
|
Всего доходов
|
12 262 801,33
|
11 357 998,60
|
11 852 798,60
|
|
Раздел II
|
Расходы
|
|
|
|
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
729 952,94
|
1 565 503,13
|
2 241 911,20
|
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
3 285,58
|
3 313,44
|
3 435,50
|
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
54 829,10
|
55 279,40
|
57 393,00
|
|
0104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
148 277,17
|
149 545,26
|
155 539,10
|
|
0105
|
Судебная система
|
2 529,70
|
|
|
|
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
114 754,99
|
116 008,49
|
120 646,58
|
|
0107
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
9 203,00
|
1 674,20
|
1 732,80
|
|
0111
|
Резервные фонды
|
85 406,85
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
311 666,55
|
1 139 682,34
|
1 803 164,22
|
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
87 132,68
|
67 514,40
|
70 554,60
|
|
0304
|
Органы юстиции
|
14 313,90
|
15 092,30
|
15 092,30
|
|
0309
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
72 818,78
|
52 422,10
|
55 462,30
|
|
0400
|
Национальная экономика
|
3 025 065,40
|
1 822 732,65
|
1 697 029,56
|
|
0406
|
Водное хозяйство
|
60 000,00
|
60 000,00
|
60 000,00
|
|
0407
|
Лесное хозяйство
|
9 776,70
|
10 808,50
|
11 301,10
|
|
0408
|
Транспорт
|
719 538,87
|
508 460,35
|
464 535,19
|
|
0409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
2 060 289,89
|
1 075 313,10
|
989 425,37
|
|
0410
|
Связь и информатика
|
35 968,51
|
29 936,56
|
31 652,70
|
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
139 491,43
|
138 214,14
|
140 115,20
|
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 284 103,35
|
1 121 072,04
|
1 135 132,51
|
|
0501
|
Жилищное хозяйство
|
357 037,20
|
237 727,40
|
237 734,80
|
|
0502
|
Коммунальное хозяйство
|
112 366,28
|
138 338,83
|
142 934,04
|
|
0503
|
Благоустройство
|
556 050,27
|
483 830,36
|
483 830,36
|
|
0505
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
258 649,60
|
261 175,45
|
270 633,31
|
|
0600
|
Охрана окружающей среды
|
780,00
|
780,00
|
780,00
|
|
0605
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|
780,00
|
780,00
|
780,00
|
|
0700
|
Образование
|
5 926 536,19
|
5 436 645,01
|
5 356 641,40
|
|
0701
|
Дошкольное образование
|
2 077 030,62
|
2 037 684,12
|
2 026 154,58
|
|
0702
|
Общее образование
|
3 090 874,88
|
2 733 693,50
|
2 642 973,20
|
|
0703
|
Дополнительное образование детей
|
574 851,34
|
529 171,00
|
546 764,65
|
|
0705
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
|
1 845,10
|
1 650,00
|
1 720,80
|
|
0707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
139 226,25
|
91 342,60
|
94 912,90
|
|
0709
|
Другие вопросы в области образования
|
42 708,00
|
43 103,79
|
44 115,27
|
|
0800
|
Культура и кинематография
|
324 780,80
|
276 584,34
|
269 993,34
|
|
0801
|
Культура
|
324 780,80
|
276 584,34
|
269 993,34
|
|
1000
|
Социальная политика
|
623 068,71
|
615 711,21
|
620 750,18
|
|
1002
|
Социальное обслуживание населения
|
59 172,59
|
65 160,19
|
65 160,19
|
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
365 065,26
|
353 890,01
|
354 195,38
|
|
1004
|
Охрана семьи и детства
|
75 588,64
|
77 185,32
|
77 185,32
|
|
1006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
123 242,22
|
119 475,69
|
124 209,29
|
|
1100
|
Физическая культура и спорт
|
95 319,51
|
84 753,92
|
88 044,31
|
|
1101
|
Физическая культура
|
5 364,20
|
5 364,20
|
5 364,20
|
|
1102
|
Массовый спорт
|
7 765,70
|
7 687,30
|
8 075,50
|
|
1103
|
Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
|
73 159,61
|
71 702,42
|
74 604,61
|
|
1105
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
9 030,00
|
|
|
|
1200
|
Средства массовой информации
|
19 531,97
|
19 517,20
|
19 483,90
|
|
1202
|
Периодическая печать и издательства
|
3 511,97
|
3 497,20
|
3 463,90
|
|
1204
|
Другие вопросы в области средств массовой информации
|
16 020,00
|
16 020,00
|
16 020,00
|
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
374 420,88
|
347 184,70
|
352 477,60
|
|
1301
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|
374 420,88
|
347 184,70
|
352 477,60
|
|
|
Всего расходов
|
12 490 692,43
|
11 357 998,60
|
11 852 798,60
|
|
|
Превышение доходов над расходами (дефицит)
|
-227 891,10
|
|
|
|
Раздел III
|
Источники финансирования дефицита бюджета
|
|
|
|
|
000 01 02 00 00 00 0000 000
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
|
|
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 710
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|
3 239 578,70
|
2 414 589,90
|
2 844 589,90
|
|
000 01 02 00 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
3 239 578,70
|
2 414 589,90
|
2 844 589,90
|
|
000 01 03 00 00 00 0000 000
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
|
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 710
|
Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации городских округов в валюте Российской Федерации
|
598 000,00
|
633 725,00
|
674 958,00
|
|
000 01 03 01 00 04 0000 810
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
598 000,00
|
633 725,00
|
674 958,00
|
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
|
227 891,10
|
|
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 510
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
16 100 380,03
|
14 406 313,50
|
15 372 346,50
|
|
000 01 05 02 01 04 0000 610
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
16 328 271,13
|
14 406 313,50
|
15 372 346,50
|
|
Всего источников финансирования дефицита
|
227 891,10
|
|
|
