Приложение. Производственная программа в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны Российской Федерации на период с 01 июля 2018 года до 31 декабря 2021 года

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2017 года N 114-24окк/17

Производственная программа

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны Российской Федерации на период с 01 июля 2018 года до 31 декабря 2021 года

Паспорт

производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России)
Местонахождение регулируемой организации.	105005, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	236035, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	с 01.07.2018 по 31.12.2021

1. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 15.06.2017 по 30.06.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	106,9	213,8	213,8	213,8
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	106,9	213,8	213,8	213,8
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	106,9	213,8	213,8	213,8
Транспортировка
5.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	106,9	213,8	213,8	213,8
	из собственных источников	тыс. куб. м	106,9	213,8	213,8	213,8
	от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-	-
6.	Потери воды	тыс. куб. м	8,7	17,3	17,3	17,3
7.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-
Отпуск питьевой воды
8.	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	98,2	196,5	196,5	196,5

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерений	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	379,8	759,5	759,5	759,5

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1731,2	3513,4	3616,7	3723,2
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1472,6	2988,8	3077,2	3168,3
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	227,5	461,9	475,7	490,0
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	31,1	62,7	63,8	64,9
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	72,1	146,4	150,7	155,1
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1803,3	3659,7	3767,4	3878,3

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	8,1	8,1	8,1	8,1
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,45	0,45	0,45	0,45

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России)
Местонахождение регулируемой организации	105005, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	236035, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы.	с 01.07.2018 по 31.12.21

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	95,2	190,3	190,3	190,3
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	95,2	190,3	190,3	190,3
2.	По категориям сточных вод:				-
	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-
	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	95,2	190,3	190,3	190,3
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-	-
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-

8. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	591,2	1182,3	1182,3	1182,3

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1167,6	2369,6	2439,7	2511,9
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	1155,0	2344,3	2413,7	2485,1
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,3	0,6	0,6	0,6
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	12,2	24,7	25,4	26,2
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	48,6	98,7	101,7	104,7
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1216,2	2468,3	2541,4	2616,6

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети	ед./км.	0	0	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод:
2.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения	%	100	100	100	100
2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих, установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы	%	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных воды, на единицу объема вод.	кВт ч/куб. м	0,09	0,09	0,09	0,09