Приложение. План реализации государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Приложение
к приказу
N 10 от 22.01.2018 года

План реализации

государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Код*						Наименование мероприятия	показатель выполнения мероприятия	Ед. измерения	Очередной финансовый год					2019	2020	Ответственный исполнитель (получатель бюджетных средств)
ГП	ППГП	Задача	ОМ	ЦСР	Показатель				всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"
12	01	01	01	121AA00190	04	Основное мероприятие 1 задачи: расходы на обеспечение функций государственных органов	Количество штатных единиц	Единиц	35	35	35	35	35	35	35	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	02		05	Основное мероприятие 2 задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий. В том числе: для увеличения объемов перевалки грузов портовым комплексом	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	Млн т	11,4	3,5	7	10,5	11,4	11,5	11,6	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	02		06	для увеличения объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	Млн т	10,5	3,12	6,24	9,36	10,5	10,6	10,7	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	02		07	для увеличения объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	Млн чел.	0,45	0.09	0.21	0,3	0,45	0,46	0,46	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	02		08	для увеличения объема перевозок пассажиров воздушным транспортом	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом	Млн чел.	2	0,3	0,8	1,4	2	2,1	2,2	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	03	121Н641140	09	Основное мероприятие 3 задачи: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Млн чел.	2,8	0,4	1,2	2,2	2,8	2,8	2,8	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
				121Н641150
12	01	01	04	12111641140	10	Основное мероприятие 4 задачи: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск	Выполнение перевозчиком количества рейсов/год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	Единиц	2920	732	1464	2196	2920	2920	2928	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	05	121H641150	11	Основное мероприятие 5 задачи: осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	4	4	4	4	4	4	4	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	05		12	Изготовление и размещение информационных табло с расписаниями движения межмуниципальных маршрутов на остановках общественного транспорта	Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло	Единиц	160	0	0	0	160	0	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	05		13	Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования при обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры	Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализованы мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	Единиц	3	0	0	0	3	0	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	01	01	05		14	Компенсация на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородного сообщения	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	1	0	0	0	1	1	1	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"
12	2	02	06	122Н949201	14	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области	Км	8808,6	8808,6	8808,6	8808,6	8808,6	8811,3	8817,1	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
				122H949202
12	2	02	06		15		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области	Км	4445,7	4445,7	4445,7	4445,7	4445,7	4448,4	4454,2	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	06	122Н900000	16		Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области	Км	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	4362,9	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	07		17	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	91	91	91	91	91	91	91	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	08		18	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	Км	7,10	0	0	0	7,10	2,78	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	09	12211900000	19	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	16,1 1	0	0	0	16,1 1	0	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	10		20	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	8,07	0	0	0	8,07	3,41	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	11		21	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям	%	58,00	0	0	0	58,00	65,00	77,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	2	02	11	12211900000	22		Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах Калининградской городской агломерации	%	50,00	0	0	0	50,00	33,00	22,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2022 годах"
12	3	00	00		26	Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области	Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области	Тонн	82,40	20,0	40,0	60,0	82,40	62,40	61,5	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	03	00		27	Замещение традиционного топлива газомоторным топливом	Объем замещаемого традиционного топлива	Тонн	1500,0	300,0	600,0	10000	1500,0	2250,0	4590,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	03	13		28	Реализация газомоторного топлива в Калининградской области	Объем проданного газомоторного топлива	Тыс. м3	144,00	30,0	60,0	100,0	144,0	170,00	206,00	Министерство финансов Калининградской области
12	3	04	16		32	Инвестиции внебюджетных средств, направленные на развитие объектов газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Объемы внебюджетных средств направленных на развитие инфраструктуры объектов газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Млн. рублей, с НДС	796,16	0	0	0	796,16	796,16	874,69	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	17		33	Создание новых рабочих мест на объектах газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Количество новых рабочих мест на объектах газозаправочной инфраструктуры	Человек	126	0	0	0	126	148	166	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	04	18		34	Создание сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники	Количество сервисных центров по обслуживанию газомоторной техники	Единиц	8	6	6	7	8	10	10	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12		04	19		35	Создание центров по переосвидетельствованию баллонов	Количество центров по переосвидетельствованию баллонов	Единиц	2	0	0	0	2	2	2	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	06	00		36	Увеличение количества потребителей газомоторного топлива	Доля газомоторных автотранспортных средств от потенциального парка автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства	Процентов	9,82	5	7	9	9,82	14,73	30,06	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	06	21		37	Перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	Количество автотранспортных средств на газо-моторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	50	25	30	40	50	75	153	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	3	06	22		38	Приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Объемы внебюджетных средств на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива	Млн. руб.	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	34,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области