Приложение. Ведомственная целевая программа МО "Светловский городской округ" "Развитие теплоснабжения в МО "Светловский городской округ" на 2018-2020 годы

Приложение
к постановлению администрации
МО "Светловский городской округ"
N 1318 от 29.12.2017 г.

Ведомственная целевая программа

МО "Светловский городской округ" "Развитие теплоснабжения в МО "Светловский городской округ" на 2018-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2018 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 30 марта 2018 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 30 марта 2018 г. N 290

См. предыдущую редакцию

Паспорт

ведомственной целевой программы МО "Светловский городской округ" "Развитие теплоснабжения в МО "Светловский городской округ" на 2018-2020 годы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие теплоснабжения в МО "Светловский городской округ" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 27.07.2007 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Постановление администрации МО "Светловский городской округ" от 17.03.2015 г. N 243 "Об утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО "Светловский городской округ"
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"
Разработчик Программы	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа администрации МО "СГО"
Исполнители Программы	Администрация МО "Светловский городской округ", УМП "Светловская теплосеть", ООО "Лучший дом"
Перечень основных мероприятий Программы	- реконструкция тепловых сетей; - реконструкция тепловых пунктов; - модернизация диспетчерского оборудования
Основная цель Программы	Улучшение качества снабжения потребителей услугой отопления и горячей водой
Основные задачи Программы	1. Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей и оборудования, используемого для поставки тепловой энергии. 2. Диспетчеризация производственных процессов. 3. Улучшение качества жизни граждан.
Сроки и этапы реализации Программы	2018-2020 годы
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). 2. Поставка услуг надлежащего качества, соответствующего требованиям СНиП и СанПин. 3. Доступность товаров и услуг для потребителей.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет бюджета МО "Светловский городской округ" составляет (тыс. руб.) 14787,52, в том числе по годам: 2018 год - 14787,52; 2019 год - 0,00; 2020 год - 0,00
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Повышение качества предоставляемых потребителям услуги отопления и горячей воды. 2. Снижение тепловых потерь в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения

Теплоснабжение - одно из важнейших производственных направлений, влияющих на качество жизни граждан. На территории МО "Светловский городской округ" теплоснабжение потребителей осуществляет УМП "Светловская теплосеть".

Источником теплоснабжения города Светлого является РТС "Центральная", работающая на природном газе. Транспортировка тепловой энергии в жилые районы города осуществляется по двум выводам магистральных трубопроводов:

- магистраль N 1 диаметром 2Ду 500 мм - в Центральную и Северную части города;

- магистраль N 3 диаметром 2Ду 350 мм - в Комсомольский район.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Утвержденный температурный график отпуска тепла на котельной соответствует фактически сложившемуся графику - 90/60°С со спрямлением для горячего водоснабжения - 70°С.

УМП "Светловская теплосеть" обслуживает муниципальные тепловые сети общей протяженностью более 90,4 км (в двухтрубном исчислении) с диаметрами трубопроводов от Ду 15 - до Ду 500 мм:

- протяженность магистральных тепловых сетей и ответвлений составляет 20,7 км, в том числе надземной прокладки 10,4 км и подземной - 10, 3 км;

- квартальные тепловые сети отопления - протяженностью 37 км диаметрами Ду 15-150 мм, трубопроводы ГВС протяженностью 30 км диаметрами Ду 15-100 мм.

Способами прокладки тепловых сетей города являются надземная (28%), подземная (72%), по магистральным сетям канальная и бесканальная (преобладает канальная прокладка). Прокладка квартальных теплосетей в части города с одноэтажной застройкой выполнена по принципу минимизации затрат хозяйственным способом без соблюдения нормативных требований по теплоизоляции.

Для города характерен высокий уровень грунтовых вод и отсутствие ливневой канализации, канальная прокладка тепловых сетей выполнена без сопутствующей дренажной системы и каналы находятся в затопленном состоянии, что резко снижает надежность их работы и увеличивает тепловые потери. В затоплении водой находится 16,3 км (в двухтрубном исчислении) подземных тепловых сетей, наибольшие по протяженности участки сетей - от ЦТП "Судостроительный", ЦТП "Васнецова" и сети к жилым домам по ул. Леонова, Новая Инженерная, Береговая, пер. Строительный.

Возрастная структура тепловых сетей характеризуется высоким сроком эксплуатации и износом тепловых сетей (теплофикация города началась с 1964 г.) с неэффективной теплоизоляцией. Доля тепловых сетей с ПИ-трубами составляет до 6 км (менее 6% относительно общей протяженности).

Система горячего водоснабжения в городе закрытая. Эксплуатируются 135 тепловых пунктов (ИТП и ЦТП), из них 37 модульных автоматизированных тепловых пунктов, установленных в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области, а также 51 ИТП и 44 ЦТП, строительство и оборудование которых осуществлялось в 60-х годах.

Наблюдаются высокие теплопотери, обусловленные низкими и рассредоточенными тепловыми нагрузками, большой протяженностью и завышенностью диаметров трубопроводов теплосетей, затопляемостью каналов грунтовыми водами и повышенной внешней коррозией труб, изношенностью или отсутствием теплоизоляции на значительной части распределительных теплосетей.

Существующие тепловые нагрузки на единственном тепловом источнике города Светлого - РТС "Центральная" не допускают возможности подключения новых крупных потребителей к существующим тепловым сетям. Вместе с тем, город Светлый развивается, следовательно, развивается его промышленная и социальная инфраструктура. В частности, в северном районе города планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, требующего большого количества отпускаемой тепловой энергии. При этом действующая РТС "Центральная" не способна удовлетворить потребности планируемого к строительству объекта.

Теплоснабжение поселков, входящих в состав МО "Светловский городской округ", осуществляется шестью муниципальными котельными, осуществляющими поставку услуг в жилищный фонд п. Взморье, п. Волочаевское, п. Черепаново, п. Люблино, две из которых работают на газовом топливе, четыре котельные на каменном угле (таблица 1).

Таблица 1

N	Наименование котельной	Вид топлива	Мощность, МВт	КПД котлов %
1	"Новая-1" п. Люблино	газ	4,7	75
2	"Школьная-2" п. Люблино	газ	1,4	87,78 и 88,39
3	"Черепаново" п. Черепаново	уголь	1,2	60,5
4	"Центральная" п. Волочаевское	уголь	1,11	91 и 36,7
5	"Базы" п. Взморье	уголь	0,4	33
6	"Школьная-1" п. Взморье	уголь	1,11	92 и 31,6

Основной проблемой при производстве услуг на котельных в поселках является то, что на четырех котельных используется топливо - уголь. Вследствие этого стоимость производства услуги на этих источниках резко возрастает. С целью снижения затрат на производство услуг необходимо переводить данные котельные на производство услуги отопления и горячей воды с использованием природного газа.

Общая протяженность тепловых сетей поселков в двухтрубном исполнении составляет 12,31 км, из них:

- магистральные сети протяженностью 3,74054 км с диаметром трубопроводов до 250 мм;

- трубопровод ГВС- 1,20723 км диаметром 15-120 мм.

Основным способом прокладки магистральных теплосетей является надземная прокладка. Квартальные теплосети проложены в каналах.

В 2014 году в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области выполнены мероприятия по реконструкции тепловых сетей поселка Люблино и модернизации котельной "Новая-1". Таким образом, тепловые сети в поселке Люблино соответствуют современным техническим требованиям.

В поселках Взморье и Волочаевское тепловые сети были заменены в 2005-2006 годах на бесканальные с ППУ изоляцией и в целом соответствуют техническим требованиям.

В поселке Черепаново часть существующих теплотрасс (от котельной до потребителей) выполнена в каналах, имеет высокий износ и требует модернизации. Вновь проложенные трубопроводы выполнены в ППУ изоляции металлической трубой и соответствуют техническим требованиям.

Анализ состояния тепловых сетей, проложенных в каналах и бесканально, показал общие технологические недостатки:

- низкий уровень надежности и долговечности;

- отсутствие надежного противокоррозийного и теплогидроизоляционного покрытия;

- несовершенные конструкции стыков, неподвижных опор и других узлов;

- низкое качество трубопроводов;

- отсутствие диагностической аппаратуры контроля состояния трубопроводов.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основная цель, достижение которой преследуют все планируемые к реализации мероприятия Программы, - улучшение качества снабжения потребителей услугами отопления и горячего водоснабжения.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:

1. Реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей и оборудования, используемого для поставки тепловой энергии.

2. Диспетчеризация производственных процессов, связанных с производством и передачей тепловой энергии, используемой для целей отопления и горячего водоснабжения.

3. Создание дополнительных мощностей с целью подключения к сетям теплоснабжения новых потребителей.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить достижение ряда положительных результатов:

- снабжение потребителей услугой теплоснабжения и горячей водой нормативного качества;

- снижение аварийности на сетях теплоснабжения;

- снижение сверхнормативных потерь в сетях теплоснабжения;

- автоматический контроль за качеством поставляемых потребителям услуг теплоснабжения.

Реализация Программы планируется по годам:

- 2018 год;

- 2019 год;

- 2020 год.

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 30 марта 2018 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 30 марта 2018 г. N 290

См. предыдущую редакцию

Перечень

и описание программных мероприятий со сроками их исполнения

Реализация Программы осуществляется посредством комплекса мероприятий по финансовому, организационному, методическому, информационному обеспечению, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Основные мероприятия Программы	Сроки реализации	Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.				Ответственный за реализацию
		Всего	ФБ	ОБ	МБ
1. Разработка проектно-сметной документации
Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей Комсомольского района г. Светлого"	2018 год	3520,0	0,00	0,00	3520,00	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа
2. Мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции
Строительство автоматизированной ЦТП по ул. Ленина, 4а с реконструкцией тепловых сетей в г. Светлый Калининградской области	2018 год	9287,03	0,00	0,00	9287,03	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа
Капитальный ремонт кабельной линии 10кВ для восстановления электроснабжения котельной Новая-1" п. Люблино	2018 год	130,00	0,00	0,00	130,00	УМП "Светловская теплосеть"
Возмещение затрат по капитальному ремонту котельной "База" п. Взморье	2018 год	141,49	0,00	0,00	141,49	УМП "Светловская теплосеть"
Установка преобразователя частоты на сетевой насос N 3 РТС "Центральная"	2018 год	500,0	0,00	0,00	500,0	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа
Автоматизация ЦТП "Васнецова", включая замену 2-х сетевых насосов	2018 год	520,00	0,00	0,00	520,00	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа
Автоматизация ЦТП "Судостроительный", включая замену 2-х сетевых насосов	2018 год	590,0	0,00	0,00	590,0	Управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа
Капитальный ремонт системы отопления нежилого здания, расположенного по адресу: "Калининградская область, г. Светлый, ул. Горького, д. 16	2018 год	99,00	0,00	0,00	99,00	ООО "Лучший дом"

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 30 марта 2018 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 30 марта 2018 г. N 290

См. предыдущую редакцию

Ресурсное обеспечение Программы

Достижение поставленных целей и задач невозможно без финансового обеспечения. На реализацию мероприятий Программы требуется выделение муниципальных бюджетных средств в следующих объемах (тыс. руб.) по годам:

2018 год - 14787,52;

2019 год - 0,00;

2020 год - 0,00.

Всего: 14787,52.

Порядок управления Программой, включающий в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями, ответственными за ее реализацию

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО "Светловский городской округ" в лице заместителя главы администрации МО "Светловский городской округ" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, развитию сельских населенных пунктов, гражданской обороне и мобилизационной работе.

Ответственным исполнителем является управление оперативного реагирования по вопросам жизнеобеспечения округа администрации МО "Светловский городской округ".

По окончании срока исполнения Программы ответственный исполнитель формирует сводный отчет о реализации Программы за весь период ее действия и по годам пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях и результатах.

Ожидаемые общественно значимые и измеримые результаты реализации Программы, а также общая оценка ее вклада в социально-экономическое развитие МО "Светловский городской округ"

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1. Повышение качества предоставляемых потребителям услуги отопления и горячей воды.

2. Снижение сверхнормативных потерь в сетях теплоснабжения.

3. Создание дополнительных мощностей, дающих возможность подключения к сетям теплоснабжения новых потребителей услуг.

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 30 марта 2018 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 30 марта 2018 г. N 290

См. предыдущую редакцию

Оценка

эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем муниципального образования "Светловский городской округ" по годам в течение всего срока реализации Программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб.
			Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
1.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей Комсомольского района г. Светлого"	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	3520,0	0
2.	Строительство автоматизированной ЦТП по ул. Ленина, 4а с реконструкцией тепловых сетей в г. Светлый Калининградской области	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	9287,03	0
3.	Капитальный ремонт кабельной линии 10кВ для восстановления электроснабжения котельной Новая-1" п. Люблино	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	130,00	0
4.	Возмещение затрат по капитальному ремонту котельной "База" п. Взморье	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	141,49	0
5.	Установка преобразователя частоты на сетевой насос N 3 РТС "Центральная"	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	500,00	0
6.	Автоматизация ЦТП "Васнецова", включая замену 2-х сетевых насосов	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	520,00	0
7.	Автоматизация ЦТП "Судостроительный", включая замену 2-х сетевых насосов	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	590,00	0
8.	Капитальный ремонт системы отопления нежилого здания, расположенного по адресу: "Калининградская область, г. Светлый, ул. Горького, д. 16	2018 год	Выполнение плановых показателей ВЦП	%	100			0	0	99,00	0