Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 30 марта 2018 г. N 149

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие: финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям	Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию)	Единиц	-	-	-	-	-	584000	240000	-	Министерство финансов Калининградской области
8	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
9	18	02	00	00	07	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	92	92	92	93	93	94	95	96	Министерство финансов Калининградской области
10	18	02	01	00	08	Задача: повышение качества планирования областного бюджета	Соотношение объема положительных изменений в сводную бюджетную роспись (без учета расходов за счет средств федерального бюджета) с уточненным планом по расходам по состоянию на 31 декабря отчетного года (без учета расходов за счет средств федерального бюджета)	%	44	75	65	65	37	35	33	30	Министерство финансов Калининградской области
11	18	02	01	01	09	Основное мероприятие: организация бюджетного процесса	Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений	Единиц	266	274	266	262	239	239	239	239	Министерство финансов Калининградской области, Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
12	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3)
13	18	03	00	00	10	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета)	%	-7,1	-7,0	-5,0	-6,0	-7,0	-5,0	-3,0	-3,0	Министерство финансов Калининградской области
14	18	03	01	00	11	Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Раз	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
15	18	03	01	01	12	Основное мероприятие: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности	Млн рублей	4738	3696	3820	4095	3658	3925	4151	4407	Министерство финансов Калининградской области
16	18	03	02	00	13	Задача: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
17	18	03	02	01	14	Основное мероприятие: мониторинг местных бюджетов	Количество местных бюджетов	Единиц	88	75	75	45	32	32	28	22	Министерство финансов Калининградской области
18	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
19	18	04	00	00	15	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	76	76	65	69	67	65	Министерство финансов Калининградской области
20	18	04	01	00	16	Задача: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита / профицита областного бюджета	%	-13,9	-14,5	-9,1	-7	-4,8	-7,1	-1,6	0	Министерство финансов Калининградской области
21	18	04	01	01	17	Основное мероприятие: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд рублей	16,97	19,4	19,93	21,1	20,9	23,4	23,6	23,7	Министерство финансов Калининградской области