Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
от 21.12.2017 г. N 891

Приложение N 1
к паспорту муниципальной Программы
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа муниципального образования "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами"
1	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ед.	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Д = А/В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, А - утвержденный дефицит образования на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, В - дефицит бюджета по бюджетному кодексу	Ежеквартально
Задача 1 Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической базы в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса		Финансовый отдел и отдел экономики и муниципального имущества администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А, где: А - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым отделом администрации муниципального образования, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета	Ежегодно	да	да	да	да	да	да
Задача 2 "Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования"
	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно
Задача 3 "Повышение эффективности управления доходами"
	Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях ежегодно	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно
	Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не боле е 5%	не боле е 5%
Задача 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов
4.1	Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р=А/Вх100%, где А - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ", руб.; В - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.	Ежегодно	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%
4.2	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к расходам бюджета муниципального образования	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области, иных межбюджетных трансфертов и субсидий на решение вопросов местного значения, тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, тыс. руб.	Ежеквартально
Задача 5 "Повышение эффективности управления муниципальным долгом"
5.1	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город "Мамоновский городской округ" к доходам бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = A/B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	Ежеквартально	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100
5.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Мамоновский городской округ" за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.	Ежегодно	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%
Задача 6 "Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля"
6.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ"	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед., В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед.	Ежегодно	100	100	100	100	100	100
Задача 7 Комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Мамоновский городской округ"
7.1	Обеспечение защиты информации, используемой в процессе электронного обмена по планированию и исполнению бюджета	да/нет	Администрация муниципального образования		Ежегодно	Да	Да	Да	Да	Да	Да
7.2	Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед., В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед.	Ежегодно	100	100	100	100	100	100