Приложение N 1. План реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
"25" декабря 2017 г. N 444

План

реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица

Код						Наименование мероприятия	Показатель выполнения мероприятия	Ед. изм.	Очередной финансовый год (2018 год)					первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	Ответственный исполнитель-получатель бюджетных средств
ГП	ППГП	задача	ОМ	ЦСР	П				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	VI кв.
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0	1	1	18 0 АА 00190	24	Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций Министерства финансов Калининградской области	среднегодовая численность	человек	58	58	58	58	58	58	58	Министерство финансов Калининградской области
18	2	1	1	18 0 АА 00190	25	Мероприятие 2: Проведение межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала Калининградской области	количество комиссий	единица	12	3	4	2	3	13	14	Министерство финансов Калининградской области
18	1	1	1	18 142 67010	26	Мероприятие 1: Гранты в форме субсидий в области образования и культуры на проведение образовательных мероприятий	количество участников мероприятий по финансовой грамотности	человек	4000	0	2000	0	2000			Министерство финансов Калининградской области
18	1	1	2	18 142 67260	27	Мероприятие 2: Грант в форме субсидии некоммерческой организации на создание и функционирование "Регионального центра финансовой грамотности"	количество участников мероприятий по финансовой грамотности	человек	580000	100000	130000	100000	250000	240000		Министерство финансов Калининградской области
18	2	2	1	18 2 44 20620	28	Мероприятие 1: Автоматизация бюджетного процесса	Количество пользователей, зарегистрированных в системе	единица	1100	990	1025	1050	1100	1200	1300	Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
18	3	1	1	18 3 45 73010	29	Мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Объем предоставленных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	837,5	234,5	201,0	201,0	201,0	818,5	1117,2	Муниципальные образования Калининградской области
18	3	1	1	18 3 45 73020	30	Мероприятие 2: поддержка сбалансированности местных бюджетов	Объем предоставленных иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме дотаций	млн. руб.	414	268		146		464	258	Муниципальные образования Калининградской области
18	3	2	1	18 0 АА 00190*	31	Мероприятие 1: проведение мониторинга местных бюджетов	Количество местных бюджетов, подлежащих мониторингу	единиц	32	32	32	32	32	28	22	Министерство финансов Калининградской области
18	4	1	1	18 4 46 21020	32	Мероприятие 1: обеспечение обслуживания государственного долга	Объем государственного долга	млн. рублей	24800	22771	23771	23771	25316	25316	25282	Министерство финансов Калининградской области
18	4	1	1	18 4 46 20650	33	Мероприятие 2: исполнение государственных безрегрессных гарантий	Объем безрегрессных гарантий	млн. рублей	0	124,7	0	0	0	0	0	Министерство финансов Калининградской области
18	4	1	1	18 4 46 20640	34	Мероприятие 3: размещение государственных облигаций Калининградской области	Объем размещенных государственных облигаций Калининградской области	млн. рублей	10000	5000	5000	7000	10000	10000	10000	Министерство финансов Калининградской области