Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства
социальной политики
Калининградской области
от 20.12.2017 г. N 790

Расчет

нормативов затрат с учетом натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственной услуги "Организация отдыха детей и молодежи"

Наименование ресурса/наименование услуги (работы)	Единица измерения/ наименование показателя объема	Объем ресурса за год	Цена	НЗ	Источник информации о значении показателя
Работники, непосредственно связанные с оказанием услуги/выполнением работы					Метод наиболее эффективного учреждения
Воспитатель	шт. ед.	0,04	23 696,40	947,86
Вожатый	шт. ед.	0,04	20 093,64	803,75
Врач	шт. ед.	0,02	23 696,40	473,93
Итого ОТ1				2 225,53

Примечание: распределение класса должностей между ОТ и ОТ осуществлено экспертным методом, с применением отраслевых приказов (Приказ от 24 ноября 2014 г. N 940н "Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников")

Примечание: Величины зарплат просчитаны исходя из официальных данных Госкомстата России по Калининградской области:

Наименование должности	РФ	КО
Руководители	48509	38320,68
Специалисты	30660	24220,5
Другие служащие	18350	14495,96
Рабочие	15719	12417,55
Социальные работники	-	19377
Врачи	-	44734
Средний медперсонал	-	28380
Младший медперсонал	-	19174
Педперсонал	-	28328
Культработники	-	22047
Педперсонал допобразования	-	26223

Расчет корректирующего коэффициента:
Средняя номинальная нач. з/п	38447
Средняя номинальная нач. з/п КО	30372
К1	0,789970609

В случае отсутствия официальной статистики по величине уровня заработной платы определенной категории работников по Калининградской области, уровень заработной платы данной категории определяется исходя из величины заработной платы данной категории в среднем по Российской Федерации, скорректированной на отношение средней номинальной начисленной заработной платы по Калининградской области к средней номинальной начисленной заработной плате по Российской Федерации в целом

Наименование ресурса/наименование услуги (работы)	Единица измерения/ наименование показателя объема	Объем ресурса за год	Срок полезного использования	Норма	Цена	НЗ	Источник информации о значении показателя
Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемое (используемое) в процессе оказания услуги/выполнения работы с учетом срока полезного использования
Кровать	штук	1	5	0,011667	4 100,00	47,83	Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Одеяло шерстяное	штук	0,5	3	0,009722	800,00	7,78
Одеяло полушерстяное	штук	0,5	3	0,009722	650,00	6,32
Подушка	штук	1	3	0,019444	450,00	8,75
Покрывало	штук	1	3	0,019444	120,00	2,33
Матрац	штук	1	3	0,019444	2 900,00	56,39
Пододеяльник	штук	1	3	0,019444	450,00	8,75
Простыня	штук	1	1	0,058333	180,00	10,50
Наволочка	штук	1	1	0,058333	85,00	4,96
Наволочка нижняя	штук	1		0,029167	110,00	3,21
Полотенце вафельное	штук	1	1	0,058333	35,00	2,04
Полотенце банное	штук	1	1	0,058333	287,50	16,77
Полотенце (для ног)	штук	1	1	0,058333	80,00	4,67
Салфетки индивидуальные (гигиенические)	штук	1	1	0,058333	200,00	11,67
Комплект посуды	штук	1	1	0,058333	200,00	11,67
Носовые платки	штук		1	0,116667	20,00	2,33
Стул мягкий	штук	1	5	0,011667	2 619,15	30,56
Стул хромированный столовый	штук	1	5	0,011667	893,09	10,42
Тумбочка прикроватная	штук	1	5	0,011667	640,00	7,47
Шкаф д/одежды (шкаф-купе)	штук	0,25	5	0,002917	17 624,11	51,40
Автоматическая хлеборезательная машина АХМ-300	штук	0,025	10	0,000146	41 598,00	6,07
Блинный аппарат АПП-1Т	штук	0,025	10	0,000146	57 000,00	8,31
Камера холодильная КХС	штук	0,025	8	0,000182	80 000,00	14,58
Мармит 1х блюд МЭС-70к1	штук	0,025	8	0,000182	51 800,00	9,44
Мармит 2-х блюд ПМЭС - 70к-60	штук	0,025	8	0,000182	61 800,00	11,27
Машина картофелеочистительная МОК-300-04	штук	0,025	10	0,000146	37 100,00	5,41
Машина тестомесительная МТМ - 65 МНА	штук	0,025	8	0,000182	65 500,00	11,94
Печь хлебопекарная МХП -100	штук	0,025	15	0,000097	52 466,54	5,10
Сковорода электрическая СЭЧ-0,25	штук	0,025	8	0,000182	58 565,00	10,68
Весы электронные 3 кг	штук	0,025	10	0,000146	750,00	0,11
Весы электронные 30 кг	штук	0,025	8	0,000182	16 627,00	3,03
Жарочный шкаф	штук	0,025	5	0,000292	59 880,00	17,47
Контейнер под мусор	штук	0,25	5	0,002917	12 990,00	37,89
Стол круглый д/приема пищи	штук	0,025	6	0,000243	1 500,00	0,36
Стол квадратный д /жилых комнат	штук	0,025	5	0,000292	2 200,00	0,64
Пылесос	штук	0,025	8	0,000182	6 159,57	1,12
Машина посудомоечная	штук	0,025	8	0,000182	31 200,00	5,69
Стол ученический	штук	0,5	8	0,003646	2 200,00	8,02
Стул	штук	1	3	0,019444	890,00	17,31
Галокамера	штук	0,025	8	0,000182	390 000,00	71,09
Итого М3						551,34
Иные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы)
Организация питания	ед.	21,000	1,0	21,0	278,50	5 848,60
Охрана	шт.	1,000	40,0	0,017500	56 000,00	980,00
Итого ИНЗ						6 828,60
Всего по странице						7 379,94

Примечание: цены на Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, а также прочие ресурсы и услуги, (в т.ч. общехозяйственного назначения) потребляемое (используемое) в процессе оказания услуги/выполнения работы определены путем запроса цен в различные источники. Приоритетными источниками в процессе проведения исследования являлись:

- официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html);

- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tar iffs/#);

- ЕМИСС (https://www.fedstat.ru/).

В случае отсутствия информации о стоимости того или иного ресурса, в вышеуказанных источниках, сбор информации осуществлялся в общеизвестных, имеющих высокий рейтинг и заслуживших доверия источниках:

- яндекс-маркет

(https://market.yandex.ru/?clid=601&utm_source=serp&utm_medium=cpc&u tm_campaign=brand_test_samara_serp&utm_term=1311004261&utm_content={adpos ition}

&yclid=4949360419891055617);

- ozon.ru (http://www.ozon.ru/?utm_source=mixmarket&utm_medium=partner&utm_campaign =1294935477);

- юлмарт.ру (https://www.ulmart.ru/);

- ситилинк (http://www.citilink.ru/?r=ilO 1267340)

- сайты крупнейших поставщиков промышленного оборудования.

Определение стоимости ресурсов из данных источников осуществлялось путем отбора, и проверки достоверности и усреднения величин из нескольких источников (методика 44-ФЗ). В случае полного отсутствия данных о стоимости ресурсов, стоимость ресурса определялась исходя из стоимости аналогов и/или составных частей ресурса. Наиболее исключительным способом получения информации об уровне цены ресурса, являлся прямой запрос производителю, либо в учреждение, приобретавшее данный вид ресурса в прошлом, и индексации стоимости ресурса, на величину изменения потребительских цен, с момента приобретения по настоящее время.

Наименования продуктов питания	Нормы питания (количество продуктов в килограммах на одного человека в сутки)	Цена, руб.	Нормативные затраты, руб	Источник информации
Хлеб ржаной	0,15	53,35	8,0025	1. Источник информации о перечне продуктов входящих в суточный набор Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.08.2014 N 552н "Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме" 2. Источник информации о величине цен официальная статистика - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
Хлеб пшеничный	0,15	91,16	13,674
Мука пшеничная	0,01	42,88	0,4288
Крахмал картофельный	0,005	71,32	0,3566
Макаронные изделия	0,02	110,58	2,2116
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица	0,08	63,78	5,1024
Картофель	0,3	34,01	10,203
Овощи свежие (всего),	0,3667
в том числе:
Свекла	0,065	34,58	2,2477
Морковь	0,07	53,67	3,7569
Капуста белокочанная	0,1875	34,41	6,451875
Лук репчатый	0,024	41,76	1,00224
Огурцы, помидоры (парниковые)	0,0152	74,24	1,128448
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)	0,0625	201,51	12,594375
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)	0,0188	155,58	2,924904
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)	0,02	162,34	3,2468
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль, кукуруза)	0,038	155,58	5,91204
Фрукты свежие	0,15	132,07	19,8105
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)	0,0204	498,88	10,177152
Соки фруктовые, овощные	0,1	74,8	7,48
Говядина	0,1277	357,55	45,659135
Птица	0,025	137,99	3,44975
Колбаса вареная, сосиски	0,012	284,49	3,41388
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря	0,0591	176,78	10,447698
Творог	0,0204	260,04	5,304816
Сыр	0,016	403,94	6,46304
Яйцо, шт.	0,5	4,428	2,214
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) 0,125 кг	1	19,88	19,88
Молоко	0,211	55,99	11,81389
Масло сливочное	0,02	465,61	9,3122
Масло растительное	0,02	112,25	2,245
Сметана	0,015	152,97	2,29455
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия	0,05	211,48	10,574	1. Источник информации о перечне продуктов входящих в суточный набор Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 13.08.2014 N 552н "Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных услуг в стационарной форме" 2. Источник информации о величине цен официальная статистика - http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
Чай	0,002	862,65	1,7253
Кофе, какао	0,0014	1154,94	1,616916
Желатин	0,0005	295,73	0,147865
Дрожжи прессованные	0,00025	56,29	0,0140725
Соль	0,006	14,76	0,08856
Томат-паста, томат-пюре	0,003	173,01	0,51903
Шиповник	0,015	555,27	8,32905
Смесь белковая композитная сухая	0,027	500	13,5
Витаминно-минеральные комплексы (% от физиологической нормы)	1	2,78	2,78
Итого, стоимость суточного набора продуктов питания, на человека			278,50

Наименование ресурса/наименование услуги (работы)	Единица измерения/ наименование показателя объема	Объем ресурса за год	Норма	Цена	НЗ	Источник информации о значении показателя
Коммунальные услуги
Газ или иной вид топлива	м3					Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Электроэнергия 1	кВт час.	10000	14,583	5,56	81,08
Теплоэнергия	Ккал	700	1,0208	1950	1 990,63
Горячее водоснабжение	м3	0	0	151,27	0,00
Холодное водоснабжение	м3	814	1,1871	20,52	24,36
Водоотведение	м3	814	1,1871	12,27	14,57
Итого КУ					2 110,63
Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения ГЗ
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем охранно- тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	2	0,0029	17 000,00	49,58	Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Проведение текущего ремонта	площадь здания, планируемая к проведению текущего	400	0,5833	1 200,00	700,00
Содержание прилегающей территории	площадь закрепленной территории (кв. м.)	6800	9,9167	7,00	69,42
Вывоз ТБО	куб. м.	4	0,0058	600,00	3,50
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт лифтов	количество лифтов, ед.	0	0	50 000,00	0,00
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта	кв. м.	1292	1,8842	12,00	22,61
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций электрощитовых) административного здания (помещения)	площадь здания (кв. м.)	1292	1,8842	9,00	16,96
Итого СНИ					862,07
Содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (факт)	количество ТО и ремонтов	0	0	70 000,00	0,00	Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт бытового оборудования (факт)	количество ремонтов бытового оборудования	6	0,0088	5 000,00	43,75
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт дизельных генераторных установок	количество установок (ед,)	0	0	25 000,00	0,00
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество установок (ед,)	4	0,0058	3 500,00	20,42
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	количество извещателей (ед.)	12	0,0175	27 000,00	472,50
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем контроля и управления доступом	количество устройств, ед.	0	0	25 000,00	0,00
Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	1	0,0015	25 000,00	36,46
Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	кол-во зданий	0	0	15 719,00	0,00
Итого СОЦДИ					573,13
Услуги связи
Абонентская связь	количество номеров, ед.	2	0,0029	8 000,00	23,33	Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Повременная оплата местных телефонных соединений	количество номеров, ед.	2	0,0029	5 000,00	14,58
Повременная оплата междугородних телефонных соединений	количество номеров, ед.	0	0	7 000,00	0,00
Оплата услуг сотовой связи	количество номеров, ед.	0	0		0,00
Интернет для планшетного компьютера	количество sim-карт, ед.	0	0		0,00
Интернет	количество каналов, ед	1	0,0015	9 000,00	13,13
Итого УС					51,04
Транспортные услуги
Договоры на оказание услуг доставки грузов	количество услуг, ед.	0	0	5 000,00	0,00	Метод наиболее эффективного учреждения (рас длительности ока услуги 21 день максимальная наполняемость учреждения 40 чел
Оплата услуг найма транспортных средств	планируемое к найму кол-во транспортных средств, ед.	0	0	3 000,00	0,00
Итого ТУ					0,00
Административно-управленческий, административно-хозяйственный, вспомогательный и иной персонал
Директор	шт.ед.	1	0,0015	598 722,30	873,14	Метод наиболее Эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Заместитель директора	шт.ед.	1	0,0015	598 722,30	873,14
Главный бухгалтер	шт.ед.	1	0,0015	598 722,30	873,14
Бухгалтер	шт.ед.	0,5	0,0007	378 421,09	275,93
Заведующий хозяйством	шт.ед.	1	0,0015	378 421,09	551,86
Водитель	шт.ед.	0,25	0,0004	194 011,80	70,73
Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования	шт.ед.	0,5	0,0007	194 011,80	141,47
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	шт.ед.	2	0,0029	194 011,80	565,87
Уборщик	шт.ед.	2,75	0,004	194 011,80	778,07
Дворник	шт.ед.	2	0,0029	194 011,80	565,87
Итого ОТ2					5 569,21
Прочие общехозяйственные нужды
Аттестация рабочих мест и обучение	количество договоров	2	0,018	3 200,00	57,60	Метод наиболее эффективного учреждения (расчета длительности оказания услуги 21 день, максимальная наполняемость учреждения 40 чел)
Повышение квалификации	количество договоров	4	0,036	5 000,00	180,00
Сопровождение программных продуктов	количество договоров	1	0,009	12 000,00	108,00
Утилизация имущества	количество договоров	1	0,009	15 719,00	141,47
Юридические услуги	количество договоров	1	0,009	14 397,00	129,57
Дератизация и дезинсекция помещений	кв. м.	1500	13,5	0,80	10,80
Материальные запасы - (расходных материалов для офисного оборудования, и т.д.)	количество договоров	14	0,126	3 000,00	378,00
Канцтовары	количество комплектов	5	0,045	3 000,00	135,00
Хозяйственный инвентарь	количество комплектов	5	0,045	2 800,00	126,00
Хозяйственные товары	количество комплектов	5	0,045	2 500,00	112,50
Горюче-смазочные средства	кол-во автотранспортных средств	2	0,018	53 250,00	958,50
Итого ПНЗ					2 337,44
Всего ОХР					11 503,52

Величина базового норматива

21 108,99

Примечание: распределение класса должностей между ОТ1 и ОТ2 осуществлено экспертным методом, с применением отраслевых приказов (Приказ от 24 ноября 2014 г. N 940н "Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделении", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников")

Примечание: Величины зарплат просчитаны исходя из официальных данных Госкомстата России по Калининградской области:

Наименование должности	РФ	КО
Руководители	48509	38320,68
Специалисты	30660	24220,50
Другие служащие	18350	14495,96
Рабочие	15719	12417,55
Социальные работники	-	19377
Врачи	-	44734
Средний медперсонал	-	28380
Младший медперсонал	-	19174
Педперсонал	-	28328
Культработники	-	22047
Педперсонал допобразования	-	26223

Расчет корректирующего коэффициента:
Средняя номинальная нач. з/п	38447
Средняя номинальная нач. з/п КО	30372
К1	0,789970609

В случае отсутствия официальной статистики по величине уровня заработной платы определенной категории работников по Калининградской области, уровень заработной платы данной категории определяется исходя из величины заработной платы данной категории в среднем по Российской Федерации, скорректированной на отношение средней номинальной начисленной заработной платы по Калининградской области к средней номинальной начисленной заработной плате по Российской Федерации в целом.