Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
Министерства социальной политики
Калининградской области
Отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за ________ (период)
N п/п |
Наименование отчетного показателя |
|
1. |
Количество проведенных проверок, всего: |
|
|
по плану внутреннего финансового аудита |
|
|
внеплановых |
|
2. |
Количество структурных подразделений, охваченных проверками, всего: |
|
|
в том числе (указывается перечень структурных подразделений) |
|
3. |
Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего: |
|
|
проведенных по плану внутреннего финансового аудита |
|
|
внеплановых |
|
4. |
Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего: |
|
|
количество финансовых нарушений |
|
|
количество нефинансовых нарушений (несоответствий) |
|
5. |
Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей): |
|
|
в ходе плановых проверок (рублей) |
|
|
в ходе внеплановых проверок (рублей) |
|
6. |
Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий) - количество корректирующих действий (мероприятий) |
|
7. |
Количество устраненных нарушений, всего: |
|
|
количество устраненных финансовых нарушений |
|
|
количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий) |
|
8. |
Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей) |
|
9. |
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности |
|
Наименование лица,
ответственного за составление формы
_______________ ______________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.
(дата составления отчета)
<< Приложение N 3. Отчет о результатах аудиторской проверки |
||
Содержание Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 23 июля 2018 г. N 451 "Об утверждении Порядка осуществления... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.