Приложение N 3. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля Министерства
социальной политики
Калининградской области

Журнал

внутреннего финансового контроля за 20____ год

____________________________________________________________________

  (наименование структурного подразделения Министерства социальной

                  политики Калининградской области)

N п/п	Дата осуществления внутреннего финансового контроля	Должность Ф.И.О. лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Операция внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа-операции внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения *	Результаты внутреннего финансового контроля	Причины возникновения нарушений	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Меры принятые для устранения нарушений	Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля начальника отдела (должность, ФИО) с указанием принятого решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* В случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суп. нарушения) не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются справкой в произвольной форме, подписываемой ответственным за осуществление внутреннего контроля. В данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки.

                                 Отметка

                 Заместителя министра социальной политики

Решение ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заместитель

министра социальной политики  ___________    _______________________

                               (подпись)       (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

Оборотная сторона последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

Начальник отдела ________________  _________  ______________________

                   (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ___________ 20____ г.