Приложение N 4. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля

Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля Министерства
социальной политики
Калининградской области

Отчет

о результатах внутреннего финансового контроля

           _________________________________________________

              (наименование структурного подразделения)

                      за _______________ (период)

N п/п	Операция внутреннего финансового контроля	Метод контрольного мероприятия	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Количество проверенных документов	Количество выявленных нарушений	Номер и дата документа-операции внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего финансового контроля (выявленные нарушения)	Отметка о фактическом выполнении контрольного мероприятия (проставляется отметка в случае отсутствия нарушений)	Меры принятые для устранения нарушений (наименование, номер и дата исправительного документа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Начальник отдела ________________  _________  ______________________

                   (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ________ 20___ г.

Исполнитель ________________  _________  ______________________

                   (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ________ 20___ г.