Приложение N 1. Карта внутреннего контроля

Приложение N 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля Министерства
социальной политики
Калининградской области

Карта

внутреннего контроля на 201__ год

Наименование структурного подразделения: ___________________________

N п/п	Процесс	Операция		Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Срок выполнения операции	Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности	Характеристики контрольного действия
		Наименование	Код				Метод контроля	Контрольное действие	Вид/ Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заместитель министра социальной политики

"___" ________________ 20___ г.   __________   _____________________

                                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник отдела - главный бухгалтер

"___" ________________ 20___ г.   __________   _____________________

                                   (подпись)   (расшифровка подписи)