Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
от 02.08.2018 года N 630

Подпрограмма V. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в МО "Светловский городской округ"

Паспорт

Подпрограммы "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в МО "Светловский городской округ" (подпрограмма V)

Наименование подпрограммы (далее - подпрограмма V)	- "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в МО "Светловский городской округ"
Основание для разработки подпрограммы V	- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"; - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р); - Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. N 11); - Постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 г. N 1023 "О государственной программе Калининградской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
Ответственный исполнитель подпрограммы V	- отдел образования, культуры и спорта администрации МО "Светловский городской округ"
Соисполнители подпрограммы V	- муниципальные учреждения образования
Основная цель подпрограммы V	- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей в МО "Светловский городской округ"
Основная задача подпрограммы V	- предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы V	- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
Срок реализации подпрограммы V	- срок реализации - 2018-2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы V	- общий объём финансирования Подпрограммы составляет 4 746,63 тыс. руб. (МБ), в том числе по годам: - 2018 год - 678,09 тыс. руб.; - 2019 год - 2034,27 тыс. руб.; - 2020 год - 2034,27 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы V	- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы V

По состоянию на 01.07.2018 года в округе функционируют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей:

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Светловский городской округ" "Детская школа искусств г. Светлого" (МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ г. Светлого");

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Светловский городской округ" "Детская школа искусств пос. Люблино" (МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ пос. Люблино");

1 частное образовательное учреждение - частное учреждение дополнительного образования "Детский учебный центр "Малышки".

1 муниципальное учреждение, реализующее программы спортивной подготовки - Муниципальное автономное учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" "Спортивная школа олимпийского резерва" (МАУ МО "СГО" "СШОР").

Услуги дополнительного образования оказывают также учреждения общего и дошкольного образования.

Актуальная ситуация в системе дополнительного образования округа характеризуется целостностью и устойчивым развитием.

За счёт реализации в 2012-2017 годах мероприятий муниципальной "Дорожной карты" доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 81,5%, рост показателя по сравнению с 2016 годом - 14,3%, рост показателя с 2012 года (начало реализации Дорожной карты в области образования) составил 24,1%.

В 2018 году этот показатель планируется удержать на уровне прошлого года, т.е. 81,5%.

Прогноз развития сферы образования при реализации подпрограммы V

Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования позволит предоставить детям именные сертификаты дополнительного образования, что обеспечит равную доступность качественного дополнительного образования для детей в МО "Светловский городской округ". Реализуемый финансово-экономический механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющими лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создадут систему персонифицированного дополнительного образования.

К концу реализации подпрограммы V предусматривается достижение следующих конечных результатов:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств - 100%;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования - 5%.

Сроки реализации подпрограммы V

Подпрограмма реализуется в 2018-2020 годах.

Перечень основных мероприятий подпрограммы V

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строительство, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг ДО, семей и иных участников системы ПФДО	2018-2020	- реализация программ дополнительного образования детей; - создание современных условий обучения и воспитания, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования; - предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования	Отдел образования, культуры и спорта, учреждения образования

Перечень

основных индикаторов и показателей подпрограммы V

Таблица 2

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели Подпрограммы V	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) подпрограммы V			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному (2017)	отчетный год (2018)
				план	факт
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	-	100
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	-	5

Основные параметры

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Таблица 3

1	Период действия программы персонифицированного финансирования	2018 год - с 1 сентября по 31 декабря 2018 года	2019 год - с 1 января по 31 декабря 2019 года	2020 год - с 1 января по 31 декабря 2020 года
2	Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования	Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории МО "Светловский городской округ"
3	Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета МО "Светловский городской округ" на период действия программы персонифицированного финансирования, ед.	210	210	210
4	Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей	3,229	9,687	9,687
5	Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период действия программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей	678,09	2034,27	2034,27
6	На период действия программы персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
6.1	при реализации программ технической направленности	0	0	0
6.2	при реализации образовательных программ художественной направленности	без ограничений	без ограничений	без ограничений
6.3	при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности	без ограничений	без ограничений	без ограничений
6.4	при реализации образовательных программ естественно-научной направленности	0	0	0
6.5	при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности	0	0	0
6.6	при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности	0	0	0

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода действия программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия программы персонифицированного финансирования.

Ресурсное обеспечение подпрограммы V

Таблица 4

N п/п	Год реализации	Финансирование Подпрограммы, тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	Внебюджетные источники	Всего:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1.	2018			678,09
2.	2019			2034,27
3.	2020			2034,27

2018 год - 678,09 тыс. руб. (210 сертификатов х 3,229 тыс. руб. - на 4 мес.)

2019 год - 2034,27 тыс. руб. (210 сертификатов х 9,687 тыс. руб. - в год)

2020 год - 2034,27 тыс. руб. (210 сертификатов х 9,687 тыс. руб. - в год)

Оценка

эффективности и результативности реализации подпрограммы V

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии реализации подпрограммы.

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб.
			наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1	Предоставление услуг дополнительного образования	2018	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	100
		2019			100
		2020			100
2		2018	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5					678,09
		2019			5					2034,27
		2020			5					2034,27

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле:

,

где:

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

,

где:

- общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.