Приложение

Приложение
к приказу Министерства экономики
Калининградской области
от 30 августа 2018 года N 50

Сведения

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы 1

Таблица 4

N п/п	Код главы (ГРБС)	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей
				N год	N + 1 год	N + 2 год	N + 3 год	N + 4 год	N +... год	N +... год	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Государственная программа Калининградской области (наименование)
2			Подпрограмма 1 (наименование)
3			Задача 1 подпрограммы 1 (наименование)
4			Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 (наименование)
5			Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 (наименование)
6			И так далее
7			Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
8			Отдельное (основное) мероприятие 1: (наименование)
9			Отдельное (основное) мероприятие 2: (наименование)
10			И так далее
11			Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (при наличии)

Примечания к таблице 4:

1. Под планируемыми объемами расходов за счет средств областного бюджета в целях заполнения данной таблицы следует считать объемы расходов, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию государственной программы, а также планируемые объемы расходов за счет средств областного бюджета на период до окончания реализации государственной программы.

2. В графе 2 указывается код главы (ГРБС) - код главного распорядителя бюджетных средств ответственного за реализацию основного (отдельного) мероприятия, задачи, подпрограммы государственной программы.

3. В графе 3 указывается код структурного элемента государственной программы (Х1Х2Х3Х4) соответствующий основному или отдельному мероприятию, задаче, подпрограмме государственной программы присвоенный ответственным исполнителем. Данные должны соответствовать сведениям, внесенным в графу 2 таблицы 1 относительно кодирования мероприятий, задач, подпрограмм государственной программы.

4. Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета, указываемые по строке "Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области" должны соответствовать объемам плановых расходов областного бюджета на соответствующий год, утвержденным законом об областном бюджете и включенные в объемы расходов по строке "Адресный инвестиционный перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области" в соответствующем финансовом году (при наличии).

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы

Таблица 9

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс (код) формы отчетности - источника информации о значении показателя, периодичность и временная характеристика	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель государственной программы		Наименование целевого показателя 1			Базовый показатель 1
						Базовый показатель 2
2			Наименование целевого показателя 2			Базовый показатель 1
						Базовый показатель 2
3			Наименование целевого показателя 3			Базовый показатель 1
						Базовый показатель 2
4	И так далее

Примечания к таблице 9:

1. Сведения, содержащиеся в графах 1-5 должны соответствовать сведениям, указанным в графах 1-5 таблицы 1 утвержденной государственной программы.

2. В графе 2 указывается наименование структурной единицы государственной программы (государственная программа, задача, подпрограмма, основное мероприятие, отдельное (основное) мероприятие).

3. В графе 3 указывается код показателя (Х1Х2Х3Х4.Х5) в соответствии с данными графы 3 таблицы 1 утвержденной государственной программы, где X1 - код государственной программы в соответствии с кодировкой 8-9 разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета, X2 - код подпрограммы и (или) отдельного мероприятия государственной программы в соответствии с кодировкой 10 разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета, X3 - порядковый номер задачи, присвоенный ответственным исполнителем, X4 - порядковый номер, присвоенный ответственным исполнителем основному или отдельному (основному) мероприятию, X5 - порядковый номер показателя, присвоенный ответственным исполнителем (нумерация показателей осуществляется в рамках каждой цели, задачи, мероприятия). Элемент X5, присвоенный показателю, отделяется от основного кода точкой.

4. В графе 6 приводятся формула и краткий алгоритм расчета, при описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей, указанные в графе 7.

5. В графе 8 указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводится наименование формы. Периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом, показатель на дату, показатель за период).

6. В графе 9 приводится наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.

Мониторинг

реализации государственной программы Калининградской области _______________

Отчетный период: ____________

Ответственный исполнитель: _________________

(Ф.И.О., номер телефона исполнителя) _____________________

План реализации государственной программы Калининградской области утвержден: ________________

Таблица 15

N п/п

Коды

Наименование структурного элемента мониторинга

Наименование показателя

Направленность показателя

Единица измерения

Показатель степени выполнения мероприятия

Расходы, тыс. руб.

Ответственный исполнитель, участник мероприятия - получатель бюджетных средств

Код главы (ГРБС)

Код КБК (ЦСР)

План ___ год

План отчетного периода (ПпMi)

Факт на конец отчетного периода (ПфМi)

Исполнено (СВМ), %

Оценка выполнения мероприятия за отчетный период

План (ГП) на ____ год

План (ЗКО) на ____ год

План (УСБР) на ____ год

Кассовый расход на конец отчетного периода

Исполнено, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Государственная программа (наименование)

2

Подпрограмма 1 (наименование)

3

Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 1 (код основного мероприятия Х1Х2Х3Х4)

4

Наименование мероприятия 1

Наименование показателя 1

П

X

5

Наименование показателя 2

П

X

6

Наименование мероприятия 2

Наименование показателя 1

О

X

7

Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 подпрограммы 1 (код основного мероприятия )

8

Наименование мероприятия 1

Наименование показателя 1

X

9

Наименование мероприятия 2

Наименование показателя 1

X

10

Наименование основного мероприятия задачи 2 подпрограммы 1 (код основного мероприятия )

11

Наименование мероприятия 1

Наименование показателя 1

X

12

Наименование мероприятия 2

Наименование показателя 1

X

13

И так далее

14

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

15

Наименование отдельного мероприятия 1 ()

Наименование показателя 1 ()

16

Наименование показателя 2 ()

17

И так далее

Примечания к таблице 15:

1. В наименовании таблицы необходимо указать: отчетный период (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год), контактные данные исполнителя (Ф.И.О. ответственного за предоставление формы мониторинга, номер телефона), реквизиты приказов об утверждении плана реализации государственной программы на соответствующий отчетный год и внесенных в него изменений (при их наличии).

2. В графе 2 указывается код главы (ГРБС) - код главного распорядителя бюджетных средств.

3. В графе 3 указывается код КБК (ЦСР) - целевая статья расходов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, из него 8-9 разряды КБК - государственная программа, 10-12 разряды КБК - подпрограмма, основное (отдельное) мероприятие, 13-17 разряды - направление целевой статьи расходов), указывается в соответствии с кодированием 8-17 разрядов кода классификации расходов бюджетов согласно данным бюджетной росписи.

4. В графе 6 указывается направленность показателя "П" или "О": П" - прямого счета указывается для показателей желаемая тенденция развития которых предполагает увеличение значения показателя по отношению к плановым значениям, либо сохранение текущей тенденции развития, для таких показателей в целях определения выполнения мероприятия (графа 11 таблицы) применяется формула расчета СВМ = (ПфМi/ПпМi)%, "О" - обратного счета указывается для показателей желаемая тенденция развития которых предполагает уменьшение значения показателя по отношению к плановым значениям, для таких показателей в целях определения выполнения мероприятия (графа 11 таблицы) применяется формула расчета СВМ = (ПпМi/ПфМi)%.

5. В графе 12 указывается оценка выполнения мероприятия (показателя) за отчетный период: оценка "выполнено" в случае, когда значение, указанное в графе 11 составляет 95% и более, оценка "не выполнено" в случае, когда значение, указанное в графе 11 составляет менее 95%. По всем мероприятиям, имеющим оценку "не выполнено" ответственным исполнителем в пояснительной записке к мониторингу необходимо привести причины отклонения от плана и меры по нейтрализации отклонений.

6. В графе 13 указываются планируемые объемы расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы в соответствии с объемами, утвержденными в государственной программе на отчетную дату мониторинга.

7. В графе 14 указываются планируемые общие объемы расходов, утвержденные в законе об областном бюджете на реализацию соответствующих основных и отдельных мероприятий, подпрограмм, государственной программы.

8. В графе 15 указываются общие объемы расходов в соответствии с данными уточненной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного периода.

9. В графе 16 указываются общие объемы кассовых расходов на реализацию государственной программы по состоянию на конец отчетного периода.