Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 12.09.2018 N 162

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 29.11.2017 N 280

Бюджет

городского округа ''Город Калининград" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	6 550 971,77	6 678 446,42	7 162 846,42
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	3 620 000,00	3 662 900,00	3 886 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 620 000,00	3 662 900,00	3 886 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	33 946,42	33 946,42	33 946,42
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	33 946,42	33 946,42	33 946,42
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 741 000,00	1 603 500,00	1 658 100,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	860 000,00	827 500,00	861 100,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	594 000,00	650 000,00	670 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	247 000,00	100 000,00	100 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	40 000,00	26 000,00	27 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 080 000,00	1 309 100,00	1 514 800,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	190 000,00	394 400,00	530 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	480 000,00	500 000,00	549 500,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	410 000,00	414 700,00	435 300,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	76 000,00	69 000,00	70 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	25,35
	Неналоговые доходы	923 566,23	926 253,58	936 653,58
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	386 035,22	412 468,03	425 261,64
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	350 922,46	375 261,03	392 760,64
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	340 000,00	364 000,00	381 000,00
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 600,00	10 100,00	10 600,00
000 1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 224,04	1 160,64	1 160,64
000 1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1,61	0,39
000 1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	96,81
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	6 892,76	9 987,00	4 781,00
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	28 220,00	27 220,00	27 720,00
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 240,10	2 470,00	2 569,00
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	168 740,75	158 242,40	158 444,70
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы о продажи материальных и нематериальных активов	151 035,69	125 000,00	119 000,00
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	70 000,00	29 000,00	28 000,00
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	76 035,69	91 000,00	86 000,00
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	50 000,00	65 000,00	60 000,00
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
000 114 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	20 000,00	20 000,00	20 000,00
000 114 06324 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	35,69
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	127 512,28	151 510,00	153 194,80
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	86 574,03	76 563,15	78 183,44
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	428,16
	Итого налоговых и неналоговых доходов	7 474 538,00	7 604 700,00	8 099 500,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 253 848,36	4 175 947,35	4 322 841,38
000 2 20 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	42 224,79
000 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 942 967,21	4 175 947,35	4 322 841,38
000 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 891 502,96
000 2 02 40000 00 0000 180	Иные межбюджетные трансферты	377 153,40
000 2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	10 906,61
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 458,25
	Всего доходов	13 731 834,72	11 780 647,35	12 422 341,38
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	805 313,13	1 528 651,26	2 335 057,40
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 626,02	3 313,44	3 435,50
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	55 332,50	55 279,40	57 393,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	149 612,99	149 545,26	155 539,10
0105	Судебная система	2 529,70	169,40	273,40
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	115 622,47	116 008,49	120 646,58
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 185,48	1 674,20	1 732,80
0111	Резервные фонды	96 684,97	100 000,00	100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	374 719,00	1 102 661,07	1 896 037,02
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	92 508,43	67 018,10	70 283,70
0304	Органы юстиции	14 313,90	14 596,00	14 821,40
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	78 194,53	52 422,10	55 462,30
0400	Национальная экономика	3 289 794,71	1 817 262,87	1 697 043,06
0406	Водное хозяйство	65 705,38	60 000,00	60 000,00
0407	Лесное хозяйство	9 974,43	10 808,50	11 301,10
0408	Транспорт	831 280,70	508 479,10	464 548,69
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 197 673,88	1 069 824,57	989 425,37
0410	Связь и информатика	38 199,91	29 936,56	31 652,70
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	146 960,41	138 214,14	140 115,20
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 620 387,70	1 159 001,56	997 942,47
0501	Жилищное хозяйство	407 429,07	237 727,40	237 734,80
0502	Коммунальное хозяйство	170 007,06	145 053,35	3 100,00
0503	Благоустройство	778 245,48	515 045,36	486 474,36
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	264 706,09	261 175,45	270 633,31
0600	Охрана окружающей среды	808,42	780,00	780,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	808,42	780,00	780,00
0700	Образование	6 678 754,27	5 874 849,31	5 978 886,10
0701	Дошкольное образование	2 168 887,19	2 187 095,24	2 216 013,25
0702	Общее образование	3 735 744,77	3 002 358,83	3 064 335,63
0703	Дополнительное образование детей	582 971,85	538 275,25	546 764,65
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 031,42	1 650,00	1 720,80
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	147 523,54	102 366,20	105 936,50
0709	Другие вопросы в области образования	41 595,50	43 103,79	44 115,27
0800	Культура и кинематография	371 607,28	276 584,34	269 993,34
0801	Культура	371 607,28	276 584,34	269 993,34
1000	Социальная политика	623 291,02	605 044,09	612 349,50
1002	Социальное обслуживание населения	59 172,59	60 479,40	62 372,99
1003	Социальное обеспечение населения	364 498,07	348 850,01	349 155,38
1004	Охрана семьи и детства	75 588,64	72 110,72	72 094,96
1006	Другие вопросы в области социальной политики	124 031,72	123 603,96	128 726,17
1100	Физическая культура и спорт	105 671,74	84 753,92	88 044,31
1101	Физическая культура	4 915,10	5 364,20	5 364,20
1102	Массовый спорт	7 938,81	7 687,30	8 075,50
1103	Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	83 787,83	71 702,42	74 604,61
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	9 030,00
1200	Средства массовой информации	19 531,97	19 517,20	19 483,90
1202	Периодическая печать и издательства	3 511,97	3 497,20	3 463,90
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	352 057,15	347 184,70	352 477,60
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	352 057,15	347 184,70	352 477,60
	Всего расходов	13 959 725,82	11 780 647,35	12 422 341,38
	Превышение доходов над расходами (дефицит)	-227 891,10
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	3 984 168,60	2 414 589,90	2 844 589,90
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	3 984 168,60	2 414 589,90	2 844 589,90
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации городских округов в валюте Российской Федерации	598 000,00	633 725,00	674 958,00
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	598 000,00	633 725,00	674 958,00
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	227 891,10
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 314 003,32	14 406 313,50	15 372 346,50
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	18 541 894,42	14 406 313,50	15 372 346,50
Всего источников финансирования дефицита		227 891,10