Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
"27" сентября 2018 г. N 214

План

реализации государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица

N п/п	Коды			Наименование структурного элемента плана	Наименование показателя	Ед. изм.	Тенденция изменения показателя	Очередной финансовый год (2018 год)					первый год планового периода (2019 год)	второй год планового периода (2020 год)	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
	Код главы (ГРБС)	Код КБК (ЦСР)	Код показателя					Всего	I кв.	II кв.	III кв.	VI кв.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	012	X	18000000.01	Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области	%	-	0.3	X	X	X	X	0,29	0,28	Министерство финансов Калининградской области
2	Подпрограммы:
3	012	X	18010000.01	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области"	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	%	+	68	X	X	X	X	68	-	Министерство финансов Калининградской области
4	012	X	18010100.01	Задача подпрограммы 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	+	73	X	X	X	X	73	-	Министерство финансов Калининградской области
5	012	X	18010100.02		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав со стороны финансовых организаций	%	+	44	X	X	X	X	44	-	Министерство финансов Калининградской области
6	012	X	18010101.01	Основное мероприятие: финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям	Количество информационных контактов (количество всех воздействий каждой отдельной информации или мероприятия на аудиторию)	ед.	=	588000	X	X	X	X	240000	-	Министерство финансов Калининградской области
7	0 12	18 1 42 67010	1.1.	Мероприятие 1: Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения	Количество участников мероприятий по финансовой грамотности	человек	=	4000	0	2000	0	2000	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	012	18 1 42 67260	2.1.	Мероприятие 2: Грант в форме субсидии некоммерческой организации, не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование регионального центра финансовой грамотности	Количество информационных контактов	единиц	=	584000	100000	130000	104000	250000	240000	-	Министерство финансов Калининградской области
9	012	X	1 8020000.01.	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	+	94	X	X	X	X	95	96	Министерство финансов Калининградской области
10	012	X	18020100.01	Задача: повышение качества планирования областного бюджета	Соотношение объема положительных изменений в сводную бюджетную роспись (без учета расходов за счет средств федерального бюджета) с уточненным планом но расходам по состоянию на 31 декабря отчетного года (без учета расходов за счет средств федерального бюджета)	%	-	35	X	X	X	X	33	30	Министерство финансов Калининградской области
11	012	X	18020101.01	Основное мероприятие: организация бюджетного процесса	Количество участников бюджетного процесса, государственных учреждений	Единиц	=	239	X	X	X	X	239	239	Министерство финансов Калининградской области
12	147	18 2 44 20620	1.1.	Мероприятие 1: Автоматизация бюджетного процесса	Количество пользователей, зарегистрированных в системе	единица	=	1100	990	1025	1050	1 100	1200	1300	Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области
13	012	X	18030000.01	Подпрограмма "Межбюджетные отношения"	Уровень дефицита/профицита местных бюджетов (без учета изменения остатков целевых средств на счетах по учету средств бюджета)	%	+	-5	X	X	X	X	0,0	-3	Министерство финансов Калининградской области
14	012	X	18030100.01	Задача: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями па выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Раз	-	2,5	X	X	X	X	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
15	012	X	18030101.01	Основное мероприятие: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Объем средств, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности	Млн. рублей	=	3925	X	X	X	X	4151	4407	Министерство финансов Калининградской области
16	012	18 3 45 73010	1.1.	Мероприятие 1: выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Объем предоставленных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	=	837,5	234,5	201,0	201,0	201.0	818,5	17,2	Муниципальные образования Калининградской области
17	012	18 3 45 73020	2.1.	Мероприятие 2: поддержка сбалансированности местных бюджетов	Объем предоставленных иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме дотаций	млн. руб.	=	414	268	-	146	-	464	258	Муниципальные образования Калининградской области
18	012	X	18030200.01	Задача: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	-	0,7	X	X	X	X	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
19	012	X	18030201.01	Основное мероприятие: мониторинг местных бюджетов	Количество местных бюджетов	Единиц	=	32	X	X	X	X	22	22	Министерство финансов Калининградской области
20	012	180 АА 00190*	1.1.	Мероприятие 1: проведение мониторинга местных бюджетов	Количество местных бюджетов, подлежащих мониторингу	единиц	=	32	32	32	32	32	22	22	Министерство финансов Калининградской области
21	012	X	18040000.01	Подпрограмма "Управление государственным долгом"	Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	-	69	X	X	X	X	67	65	Министерство финансов Калининградской области
22	012	X	18040100.01	Задача: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита / профицита областного бюджета	%	+	-7,1	X	X	X	X	-1,6	0	Министерство финансов Калининградской области
23	012	X	18040101.01	Основное мероприятие: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд. рублей	-	22,6	X	X	X	X	23,6	23,7	Министерство финансов Калининградской области
24		18 4 46 21020	1.1.	Мероприятие 1: обеспечение обслуживания государственно! о долга	Объем государственного долга	млн. рублей	-	22574	22771	23771	19180	22574	23632	23698	Министерство финансов Калининградской области
25		18 4 46 20650.	2.1.	Мероприятие 2: исполнение государственных безрегрессных гарантий	Объем безрегрессных гарантий	млн. рублей	=	0	124?7	0	0	0	0	0	Министерство финансов Калининградской области
		18 4 46 20640	3.1.	Мероприятие 3: размещение государственных облигаций Калининградской области	Объем размещенных государственных облигаций Калининградской области	млн. рублей	=	2707	5000	2707	2707	2707	2707	2507	Министерство финансов Калининградской области
26	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
27	012	X	18000100.01	Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов	Уровень качества управления финансами	Степень	=	1-я	X	X	X	X	1-я	1-я	Министерство финансов Калининградской области
28	012	X	18000101.01	Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	=	58	X	X	X	X	58	58	Министерство финансов Калининградской области
					Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области	Млрд. рублей	+	47,9	X	X	X	X	56,5	63,3
29	012	180 АА 00190	1.1.	Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций Министерства финансов Калининградской области	среднегодовая численность	человек	=	58	58	58	58	58	58	58	Министерство финансов Калининградской области
30	012	180 АА 00190	2.1.	Мероприятие 2: Доведение межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала Калининградской области	количество комиссий	единица	=	8	3	3	1	1	9	9	Министерство финансов Калининградской области