Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПСЗ "Янтарь" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
22 октября 2018 года N 61-02окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПСЗ "Янтарь" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное Общество "Прибалтийский Судостроительный Завод "Янтарь" АО "ПСЗ "Янтарь"
Местонахождение регулируемой организации	236005, г. Калининград, площадь Гуськова, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 гг.

2. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приём сточных вод
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53
2.	Объём транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53
	на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53
	другим организациям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53
4.	Объём сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53
5.	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. куб. м	490,53	490,53	490,53	490,53	490,53

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия, лет
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	3,0
2.	Проведение химического контроля качества сбрасываемых сточных вод и промывка и очистка песколовок	5,0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	7660,55	7688,71	7855,02	7994,17	8211,06
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	6662,04	6677,56	6805,77	6905,30	7080,97
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	915,91	952,55	990,65	1030,27	1071,48
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
5.	Амортизация	тыс. руб.	371,23	371,23	371,23	371,23	371,23
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	295,00	175,00	175,00	175,00	175,00
7.	Норматив прибыли	%	3,64	2,13	2,08	2,05	2,0
8.	Налог на прибыль	тыс. руб.	59,00	35,00	35,00	35,00	35,00
9.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-232,61
10.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	8094,17	8234,94	8401,25	8540,40	8757,29