Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства "150 АРЗ" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
22 октября 2018 г. N 61-03окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства "150 АРЗ" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "150 авиационный ремонтный завод" (АО "150 АРЗ")
Местонахождение регулируемой организации	238347, Калининградская обл., г. Светлый, п. Люблино, ул. Гарнизонная, 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программ.	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы	2019-2023 гг.

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	50,85	49,10	49,10	49,10	49,10
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	50,85	49,10	49,10	49,10	49,10
3.	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	41,99	40,24	40,24	40,24	40,24
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	50,84	49,09	49,09	49,09	49,09
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	50,84	49,09	49,09	49,09	49,09
	из собственных источников	тыс. куб. м	50,84	49,09	49,09	49,09	49,09
	от других операторов	тыс. куб. м	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
6.	Потери воды	тыс. куб. м	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Объем воды, отпущенной	тыс. куб. м	50,84	49,09	49,09	49,09	49,09
	из сети
8.	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. из м.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	тыс. куб. м	763,33	783,18	803,54	803,54	803,54

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1088,37	1094,13	1117,71	1141,83	1166,51
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	798,01	800,39	815,76	831,42	847,38
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	265,80	273,78	281,99	290,45	299,16
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	58,00	35,00	35,00	35,00	35,00
7.	Норматив прибыли	%	5,33	3,20	3,13	3,07	3,00
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1146,37	1129,13	1152,71	1176,83	1201,51