Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Ремонтник" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
22 октября 2018 г. N 61-04окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Ремонтник" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	ООО "Ремонтник"
Местонахождение регулируемой организации	238620, Славский р-н, пос. Большаково, ул. Лермонтова, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программ.	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 гг.

2. Планируемый объем подачи воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	-"-	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
3.	Потребление на собственные нужды	-"-	-	-	-	-	-
4.	Объем технической воды, поданной в сеть	-"-	-	-	-	-	-
5.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	-"-	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
Транспортировка питьевой воды
6.	Объем воды, поступившей в сеть, в том числе:	тыс. куб. м	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
	- из собственных источников	-"-	21,31	21,31	21,31	21,31	21,31
	- получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	-"-	-	-	-	-	-
7.	Потери воды	-"-	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
8.	Потребление на собственные нужды	-"-	-	-	-	-	-
9.	Объем воды, отпущенной из сети	-"-	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
10.	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	-"-	-	-	-	-	-
Отпуск питьевой воды
11.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий, лет
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	2019-2023 гг.

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	392,41	394,39	397,16	401,86	407,31
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	390,51	392,49	395,26	399,96	405,41
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	320,32	320,55	321,50	324,33	327,86
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	58,66	60,42	62,23	64,10	66,02
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11,53	11,53	11,53	11,53	11,53
6.	Амортизация	тыс. руб.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
7.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	401,41	403,39	406,16	410,86	416,31