Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПО "Русский хлеб" на 2019-2021 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
22 октября 2018 г. N 61-05окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "ПО "Русский хлеб" на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Производственное объединение "Русский хлеб" (АО "ПО "Русский хлеб")
Местонахождение регулируемой организации	236010, область Калининградская, город Калининград, улица Вагоностроительная, дом 49, офис 29
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	29,82	29,82	29,82
2.	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,62	1,62	1,62
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	28,20	28,20	28,20
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	28,20	28,20	28,20
6.	Потери воды	тыс. куб. м	1,64	1,64	1,64
7.	Объем отпущенной воды	тыс. куб. м	26,56	26,56	26,56

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	20,60	21,30	22,15

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	713,34	728,75	743,67
2.	Текущие расходы	тыс. руб.	713,34	728,75	743,67
3.	Операционные расходы	тыс. руб.	602,96	615,56	627,58
4.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	93,76	96,58	99,47
5.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	16,62	16,62	16,62
6.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
7.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	14,65	14,65	14,65
8.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-2,30
9.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	725,69	743,40	758,32

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	5,82	5,82	5,82