Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства УМП "Светловская теплосеть" на 2019-2021 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 22 октября 2018 г. N 61-06окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства УМП "Светловская теплосеть" на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	Унитарное муниципальное предприятие "Светловская теплосеть" (УМП "Светловская теплосеть")
Местонахождение регулируемой организации.	238460, Калининградская обл., г. Светлый, ул. Советская, д 47
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	2019-2021 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	17,72	17,72	17,72
2.	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	17,72	17,72	17,72
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	17,72	17,72	17,72
6.	Потери воды	тыс. куб. м	5,09	5,09	5,09
7.	Объем воды, отпущенной из сети абонентам	тыс. куб. м	12,63	12,63	12,63

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	13,42	13,88	14,43

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	148,53	152,64	157,37
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	113,16	115,48	117,85
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	32,66	33,97	35,32
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3,42	3,42	3,42
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	3,60	3,60	3,60
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	152,84	156,46	160,20

5. Целевые показатели деятельности

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
Показатели качества воды
1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0
Показатели энергетической эффективности:
2.	Доля потерь воды в системах централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	28,72	28,72	28,72
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч /куб. м	0,69	0,69	0,69