Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский городской округ"
от 30 ноября 2017 года N 3143

Паспорт

муниципальной подпрограммы N 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в управлении социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 годы

Наименование муниципальной подпрограммы	Муниципальная подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в управлении социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 годы (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Администрация муниципального образования "Черняховский городской округ", Управление социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Участники подпрограммы	Комитет по финансам и бюджету администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"; Управление социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
Цели подпрограммы	Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах
Задачи подпрограммы	- Повышение качества управления муниципальными финансами. - Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности управления социальной защиты населения и органов местного самоуправления. - Развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2021 гг., без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета администрации муниципального образования "Черняховский городской округ". Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 40 164 050 рублей, в том числе: 2016 год - 6 948 060 рублей, из них: 1 814 000 рублей - местный бюджет; 5134060 рублей - областной бюджет. 2017 год - 7 256 740 рублей, 1 989 000 рублей - местный бюджет; 5 267 740 рублей - областной бюджет. 2018 год - 7 676 230 рублей, 2 186 000 рублей - местный бюджет; 5 490 230 рублей - областной бюджет. 2019 год - 7 763 960 рублей, 2 240 000 рублей - местный бюджет; 5 523 960 рублей - областной бюджет. 2020 год - 7 905 060 рублей, 2 331 000 рублей - местный бюджет; 5 574 060 рублей - областной бюджет. 2021 год - 2 614 000 рублей. Ежегодно при рассмотрении бюджета содержание мероприятий и объемы финансирования подпрограммы будут уточняться и корректироваться.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения

Основной целью подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов в управлении социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 годы (далее - подпрограмма) является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

2. Доля расходов бюджета муниципального образования "Черняховский городской округ", исполненная в рамках целевых программ, составила 99%.

3. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

4. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в целом, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых управлением социальной защиты населения и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.

По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:

- повышение эффективности деятельности управления социальной защиты населения;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых управлением социальной защиты населения;

- совершенствование открытости и публичности деятельности управления социальной защиты населения;

- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;

- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;

- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.

Задачи подпрограммы:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности управления социальной защиты населения и органов местного самоуправления;

- развитие информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в целом.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 1.

Приложение 1
к муниципальной подпрограмме N 5
"Повышение эффективности
бюджетных расходов в управлении
социальной защиты населения
администрации муниципального образования
"Черняховский городской округ"
на 2016-2021 годы

Перечень

основных мероприятий муниципальной подпрограммы N 5 "Повышение эффективности бюджетных расходов в управлении социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" на 2016-2021 годы

N	основные мероприятия	Источники финансирования	Всего	Объемы финансирования, тыс. руб.
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	МБ*	13174,0	1814,0	1989,0	2186,0	2240,0	2331,0	2614,0
2	Организация и осуществление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан	ОБ*	12143,44	2346,27	2356,59	2462,61	2477,75	2500,22
3	Организация и осуществление деятельности опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан	ОБ*	2775,58	506,29	547,83	596,76	573,25	578,45
4	Руководство в сфере социальной поддержки населения	ОБ*	12071,03	2281,5	2363,32	2457,86	2472,96	2495,39
	Итого		40164,05	6948,06	7256,74	7676,23	7763,96	7905,06	2614,0

МБ* - местный бюджет

ОБ* - областной бюджет

Раздел 4. Ресурсное обеспечение

Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджета администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" и областного бюджета.

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 40 164 050 рублей, в том числе:

2016 год - 6 948 060 рублей, из них:

1 814 000 рублей - местный бюджет;

5134060 рублей - областной бюджет.

2017 год - 7 256 740 рублей,

1 989 000 рублей - местный бюджет;

5 267 740 рублей - областной бюджет.

2018 год - 7 676 230 рублей,

2 186 000 рублей - местный бюджет;

5 490 230 рублей - областной бюджет.

2019 год - 7 763 960 рублей,

2 240 000 рублей - местный бюджет;

5 523 960 рублей - областной бюджет.

2020 год - 7 905 060 рублей,

2 331 000 рублей - местный бюджет;

5 574 060 рублей - областной бюджет.

2021 год - 2 614 000 рублей.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета администрации муниципального образования "Черняховский городской округ" на соответствующий год с внесением изменений в соответствующие разделы подпрограммы.

Раздел 5. Нормативное обеспечение

Принятие нормативных правовых актов для достижения цели реализации Подпрограммы не требуется.

Раздел 6. Механизм реализации подпрограммы

Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется комитетом по финансам и бюджету, который:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчика подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям.

Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с комитетом по финансам и бюджету основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.

Раздел 7. Оценка эффективности подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:

1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

2) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.