Приложение. Прогноз социально-экономического развития Пионерского городского округа на период 2019-2023 гг.

Приложение
к постановлению администрации
Пионерского городского округа
"06" ноября 2018 г. N 674

Прогноз

социально-экономического развития Пионерского городского округа на период 2019-2023 гг.

Введение

Прогноз социально-экономического развития Пионерского городского округа разработан с учетом основных параметров макроэкономического анализа, с учетом изменений внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики на 2018 год и на плановый период с 2019 по 2023 годы, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочный период (до 2020 года), прогноза социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочный период до 2030 года, прогноза индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 года, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (согласно письму Министерства экономического развития РФ от 18.07.2018 N Д14и-1426).

1. Итоги социально-экономического развития за 2017 год, предварительные итоги за 1 полугодие и ожидаемые итоги за 2018 год

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании за отчетный период

В 2017 году в целом сохранялись тенденции 2016 года, характерные как для экономики страны и региона, так и для муниципального образования, темпы роста экономического развития были незначительными, сохранялись условия геополитического напряжения и продолжения действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики.

Среди муниципальных образований Пионерский городской округ относится к городам со стабильно развивающейся экономикой. По основным показателям наблюдается как стабильный рост, так и незначительный спад, как например, объем отгруженных товаров обрабатывающих производств за 2017 год составил 82,5% к показателю 2016 года, объем выполненных услуг по обеспечению тепловой энергией (отопление, горячая вода) составил 106,1% к уровню 2016 года, объем выполненных услуг по водоснабжению и водоотведению - 120,8% к уровню 2016 года, рост оборота розничной торговли 122,6% к уровню 2016 года.

В 2017 году объем ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства составил 17,9 тыс. кв. м.

В 2017 г. на территории округа функционирует 5 относительно крупных предприятий, три из них задействованы в пищевом производстве, в 2017 году начал функционировать рыбоперерабатывающий комплекс "Корат".

Основу инвестиций в Пионерском городском округе составляют бюджетные инвестиции всех уровней (федеральный, областной, местный бюджеты).

Основные направления малого и среднего бизнеса за отчетный год не претерпела существенных изменений и представлена следующими сферами: оптовая и розничная торговля - 50%, строительство - 24%; обрабатывающие производства - 16%, транспорт и связь - 8%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2%.

Негативные тенденции наблюдаются в основном в сфере демографии, к которым относятся и естественная убыль населения, и миграционный отток. Но при условии стабильной работы действующих промышленных предприятий, а также вследствие ожидаемого привлечения инвестиций на территорию Пионерского городского округа, открытий новых производств и, как следствие, создании рабочих мест на действующих предприятиях, можно ожидать увеличение миграционного потока в период с 2019 по 2023 годы.

Демографическая ситуация

Основные демографические показатели Пионерского городского округа

Показатели	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка
Численность населения, (среднегодовая) тыс. чел.	11,37	11,33	11,31
Естественный прирост населения, тыс. чел.	-0,039	-0,066	-0,038
Миграционный прирост населения, тыс. чел.	-0,004	0,022	0,023
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	12,6	11,6	12,7
Коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	16,0	17,4	16,1
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения)	-3,4	-5,8	-3,4

Среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год составила 11332 человека, сокращение к численности 2016 года составило 0,4%. Количество родившихся в 2017 году на 12 человек меньше, чем в 2016 году, количество смертей увеличилось - на 15 человек. За 1 полугодие 2018 года число родившихся составило 73 человека (что на 16% больше аналогичного показателя 1 полугодия 2017 года), число умерших составило 86 человек (на 16% меньше, чем в 1 полугодии 2017 года). По оценке, в 2018 году негативная тенденция к сокращению уровня рождаемости снизится, число родившихся увеличится примерно до уровня 2016 года. В среднесрочной перспективе ожидается постепенный переход к положительной тенденции по уровню рождаемости, связанной как со стабилизацией основных экономических факторов (ростом средней заработной платы, стабилизацией экономики в целом), так и с ожидаемой положительной динамикой миграционного прироста, среди мигрантов, как ожидается, преимущественно будут молодые специалисты, которые, предположительно, будут образовывать или увеличивать семьи.

На территории Пионерского городского округа сложилась негативная тенденция ежегодного повышения уровня смертности. В 2017 году уровень смертности в округе составил 17,4 (на 1000 человек), за 2016 год - 16,0. Высокий уровень по данному показателю обусловлен двумя факторами: большой удельный вес населения старше 65 лет и наличием дома-интерната для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба".

К числу негативных тенденций в сфере демографии также относится миграционный отток населения, происходивший в 2015-2016 гг., однако, в 2017 году произошел миграционный приток, который составил 22 человека. Основной причиной миграционной убыли является отток молодых людей в областной центр, а также в другие города России. В прогнозный период планируется получить положительное миграционное сальдо, в том числе за счет привлечения квалифицированных специалистов при реализации крупных инвестиционных проектов на территории округа, таких как строительство порта, развитие туризма и рекреации.

С точки зрения размещения населения по территории городского округа, плотность населения достаточно низкая - 14 чел. / 1 га.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя в 2017 году составила 34,5 кв. м, в 2018 году по оценке площадь жилых помещений составит 36,2 кв. м, по прогнозу в 2019 году площадь составит 37,9 кв. м, в 2020 году - 39,6 кв. м.

В 2017 году численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 1999 чел., в трудоспособном - 6123 чел., старше трудоспособного - 3190 чел., в предыдущие периоды: в 2016 году численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 1959 чел., в трудоспособном - 6241 чел., старше трудоспособного - 3152 чел., в 2015 г. 1895 чел., 6387 чел., 3113 чел. соответственно. Тенденция сокращения численности людей трудоспособного возраста обусловлено вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы, также с увеличением возраста большого числа людей старшего поколения, с выходом на пенсию они перестают относиться к категории "трудоспособное население".

Распределение населения по возрасту

Занятость, рынок труда

В сфере занятости населения наблюдается положительная динамика показателей. Она характеризуется

- снижением количества безработных - на 01.01.2018 количество зарегистрированных безработных составляет 41 человек; на 01.07.2017-28 человек;

- низким уровнем безработицы от численности экономически активного населения.

Снижение количества безработных связано с проводимыми мероприятиями в рамках целевой программы Калининградской области по содействию занятости населения Калининградской области.

Так, за содействием в поиске подходящей работы в 2017 году обратилось 218 человек, при содействии службы занятости из них трудоустроены 149 человек, уровень трудоустройства составил 68,3% от обратившихся граждан. По состоянию на 01.07.2018 г. численность граждан, обратившихся в поиске подходящей работы составило 67 человек, из них трудоустроены 45 человек, уровень трудоустройства - 67,2%. По состоянию на 01.07.2018 по гендерному составу среди безработных преобладают женщины - 16 человек или 64%.

В 2017 году хозяйствующих субъектов, на которых произошло сокращение численности работников, на территории округа не было. По данным за 2018 год - планируется сокращение в 3 организациях, количество сокращаемых единиц составит 12 человек.

Уровень жизни населения, доходы

Калининградская область относится к регионам со средним уровнем жизни. Высокий уровень инфляции периода 2015-2017 гг. повлиял на снижение доходов не только в реальном и в номинальном выражении.

В структуре основных доходов жителей округа, определяющих основу их материального благосостояния, составляет заработная плата.

Номинальная начисленная заработная плата в 2017 году по округу составила 33118 руб., что на 8,5% больше уровня заработной платы в 2016 году, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 102,3% к уровню 2016 года. Таким образом, увеличение реальной заработной платы составило 2,3%, что свидетельствует о наличии положительных тенденций по уровню роста доходов населения, поскольку уровень реальной заработной платы в 2016 году составил 98,7% от уровня 2015 года. В 2017 году уровень реальной заработной платы значительно возрос и в последующие годы ожидается стабилизация увеличения уровня реальной заработной платы по сравнению с предшествующими периодами.

На 1 полугодие 2018 года средняя заработная плата в целом по округу составила 36671,9 руб. или 116,3% к уровню 1 полугодия 2017 года. С учетом индекса потребительских цен, реальная заработная плата увеличилась на 2,5% к уровню января-июня 2017 года.

Размер среднемесячной заработной платы по округу не достигает среднеобластного уровня на 4%.

Увеличение заработной платы происходит и в учреждениях округа, в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" достигнуты следующие результаты: среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2017 году составила 25224 рублей, учителей общего образования - 31301 руб.; среднемесячная заработная плата работников в области здравоохранения и социальных услуг составила 28505 рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года и по итогам 1 полугодия 2017 года на крупных и средних предприятиях и организациях просроченная задолженность по заработной плате по городу отсутствует.

Развитие системы образования

В муниципальной системе образования Пионерского городского округа осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений, из них:

- 1 общеобразовательная школа

- 4 автономных дошкольных образовательных учреждения (4 детских сада)

- 2 учреждения дополнительного образования детей (детская школа искусств, детско-юношеский спортивная школа);

На данный момент сформирована тенденция на ежегодное увеличение численности контингента обучающихся и воспитанников, что приводит к стабильному росту потребности населения в образовательных услугах и одновременному повышению требования к качеству их предоставления.

Дошкольное образование

В системе дошкольного образования округа оказывают услуги 4 автономных дошкольных образовательных учреждения, группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста.

Количественные характеристики системы дошкольного образования

Показатели	единица измерения	Отчет		оценка
		2016 год	2017 год	2018 год
Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	709	702	740
Количество учреждений, реализующих программу дошкольного образования	единиц	4	4	4
Количество мест, приходящихся на 100 детей в возрасте 1-6 лет	мест	90,7	100	100

Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях в 2017 году составил 100%, в связи с вводом в эксплуатацию детского сада на 150 мест, очередь в дошкольные образовательные учреждения была ликвидирована. В 2018 году прогнозируется, что данный показатель останется на прежнем уровне.

Прогнозные количественные характеристики системы дошкольного образования

Показатели	единица измерения	прогноз (по годам)
		2019	2020	2021	2022	2023
Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	742	744	744	744	744
Количество учреждений, реализующих программу дошкольного образования	единиц	4	4	4	4	4
Количество мест, приходящихся на 100 детей в возрасте 1-6 лет	мест	100	100	100	100	100

Общее образование

Муниципальное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа города Пионерский" располагается в двух зданиях на 1700 ученических мест, одно их них новое, введено в эксплуатацию в 2007 году на 1000 ученических мест

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего образования города составляет 100% от общего числа детей в возрасте от 7 до 18 лет.

На данный момент в округе большое внимание уделено повышению качества общего образования.

На 1 сентября 2017-2018 учебного года количество учащихся в МБОУ СОШ г. Пионерского составляло 1307 человек. Из них начальная школа - 1-4 классы (606 человек), 5-11 классы (701 человек).

МБОУ СОШ г. Пионерского продолжает вводить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В 2017-201 8 учебного года по новым стандартам обучаются школьники 1-7 классов (992 человек - 75,9% от общего количества учащихся).

Удельный вес лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ - 100%:

- 29 выпускников закончили 11 классов и получил аттестаты об окончании средней школы. Из них 2 выпускника получили аттестат с отличием и награждены золотой медалью, 1 выпускник получил 100 баллов по русскому языку.

Удельный вес лиц, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ГВЭ - 100%.

- 102 учащихся закончили 9 классов. 101 учащийся получил аттестаты об основном общем образовании (6 аттестатов об основном общем образовании с отличием). 1 выпускник освоил программу специальных (коррекционных) учреждений VIII вида.

Для старшеклассников организовано предпрофильное и профильное обучение, открыты 2 кадетских класса. Кадеты участвуют во многих общешкольных, городских и областных мероприятиях, в различных конкурсах и праздничных церемониях, участвуют в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества.

В школе функционируют кружки и секции физкультурно-спортивной, интеллектуально-познавательной, духовно-нравственной, военно-патриотической, туристско-краеведческой, художественно-эстетической направленности, в том числе Кембриджский курс английского языка, "Основы православной культуры", клуб "Юный Моряк", секция "Спортивное ориентирование", "Пулевая стрельба", кружки "Туризм", "ЛЕГО-конструирование", "Инфознайка", музыкальные ансамбли, которые посещают 730 учащихся.

Подвоз учащихся осуществляется тремя школьными автобусами, находящимися в оперативном управлении учреждения. На подвозе находятся 148 учащихся. В 2018 году приобретён новый школьный автобус с количеством мест - 21.

Количественные характеристики системы общего образования

Показатели	единица измерения	отчет		оценка	прогноз
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях	чел.	1219	1307	1280	1280	1280	1280	1280	1280
Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в:
1-4 классах	чел.	552	606	633	633	633	633	633	633
5-9 классах	чел.	602	610	645	645	645	645	645	645
10-11 классах	чел.	65	91	90	90	90	90	90	90

Для 12 обучающихся по медицинским показаниям осуществляется индивидуальное обучение на дому.

Рост численности обучающихся обусловлен прекращением влияния фактора демографического кризиса 90-х годов и ростом рождаемости в последующие годы.

Дополнительное образование

Система дополнительного образования представлена следующими учреждениями: МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа, МБОУ Детская школа искусств.

Услугами дополнительного образования в 2017 году было охвачено 1192 детей в возрасте от 5 до 18 лет (порядка 75,1% от общей численности). По оценке количество детей, занимающихся дополнительным образованием в 2018 году, увеличится на 5,9%. Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном пространстве.

Основными направлениями дополнительного образования детей в учреждениях являются: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, хореографическое.

Культура

Развитие сферы культуры в 2015-2018 годах предполагает создание необходимых условий для роста культурного и духовного потенциала жителей округа, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям на основе развития современных информационных технологий. Удовлетворение культурных потребностей населения города, содействие нравственному и эстетическому воспитанию, поддержка самодеятельного творчества, развитие библиотечной системы - главные задачи органов местного самоуправления в сфере культуры муниципального образования.

В сфере культуры Пионерского городского округа осуществляют свою деятельность:

- МАУК КДЦ "Светоч";

- кинотеатр МАУК "ККЗ "Маяк";

- музей МАУК "Рантава";

- МБУК "Городская библиотека".

Количество учреждений и среднесписочная численность работников в учреждениях культуры

Наименование показателя	2016 год, факт	2017 года, факт	2018 год, оценка	Прогноз
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2023 год
Количество учреждений культуры, единиц	4	4	4	4	4	4	4		4
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, единиц	38,8	38,8	38,8	35	35	35		35		35

Обеспеченность объектами культуры

Наименование учреждений	Обеспеченность, % на 01.01.2017
Библиотеки	100
Музеи	100
Клубы или учреждения клубного типа	100

Культурно-досуговая деятельность

Условия по организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры в городе обеспечивает муниципальных учреждения культурно-досуговой сферы: МАУ КДЦ "Светоч", МАУК КДЦ "Маяк"

По итогам 2017 года в сфере культуры достигнуты следующие результаты: за 2017 год состоялось 2726 киносеанса (на 26% больше показателя предыдущего года), которые посетило 77697 зрителей.

Количество читателей библиотеки - 3563 человек; охват населения библиотечным обслуживанием - 32%; объем книжного фонда - 48,36 тыс. экземпляров.

Проведено 16 мероприятий, посвященных экологическому просвещению, которые посетили более 570 человек.

Количество человек, посетивших музей - 3332 человек.

Количество культурно-массовых мероприятий - 188; количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 43750 человек; проведено платных мероприятий - 42; количество посетителей платных мероприятий 3570 человек; количество клубных формирований - 33; количество участников клубных формирований - 594 человека.

Музейная деятельность

Муниципальное автономное бюджетное учреждение "Рантава" имеет в своем составе музейные площади в центре города с постоянной экспозицией и временными выставками.

Объем музейного фонда составляет 3051 единиц хранения. Всего в 2017 году музей посетило 3332 человек, в 2016 году -3 841 человек.

К 2022 году планируется увеличение объема музейных фондов до 3917 единиц хранения, повышение интенсивности использования музейного фонда.

Библиотечное дело

Объем библиотечного фонда составляет 48361 экземпляров. Коэффициент прироста книжного фонда в 2017 году составил 1%. Количество читателей, зарегистрированных на абонементе и в читальном зале библиотеке, составило 3563 человек (3475 в 2016 году). Число посещений объединенной библиотеки составило 34261 (34868 в 2016 году). Книговыдача составила 85974 книг (90427 книг выдано в 2016 году).

Обеспечение доступа муниципальных библиотек округа к сети Интернет составляет 100%.

Физическая культура и спорт

В сфере физической культуры и спорта Пионерского городского округа осуществляют свою деятельность муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".

Прогноз по сети и штатам учреждений

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Количество штатных единиц МБОУ ДОД ДЮСШ	16	15	16	16	16	16	16	16

Обеспечение населения услугами физической культуры и спорта в прогнозном периоде предусмотрено не только за счет расширения инфраструктуры, но и повышения эффективности использования имеющихся и возводимых объектов спорта.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 32,5%.

В 2017 году в рамках программы "Газпром-детям" был построен мини-стадион по ул. Рабочая.

Количество проведённых городских спортивно-массовых мероприятий с участием всех слоев населения округа - 66 мероприятий.

Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий - 4465 чел.

В округе наиболее популярными видами спорта являются: тайский бокс, баскетбол, волейбол, вольная борьба, дзюдо, футбол, художественная гимнастика, парусный спорт.

Показатели результативности развития сферы физической культуры и спорта за 2017 год

Показатель		2017 год
1	Количество спортивных сооружений в городе, шт.	27
2	Граждане систематически занимающиеся физической культурой и спортом, чел.	3326
3	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел.	518
4	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в городе, единиц	66
5	Удельный вес граждан занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения,%	29,4
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	18,5

Активно ведется пропаганда физической культуры и спорта. В 2017 году еженедельно велась спортивная рубрика в городской газете "Новости Пионерского", мероприятия освещались на официальном сайте города Пионерский, а также в социальных сетях.

Всего на физическую культуру и спорт в 2017 году в Пионерском ГО было израсходовано 14405,86 тыс. руб. (в 2016 году - 8958,8 тыс. руб.), в том числе на проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, на реконструкцию спортивных сооружений и т.д.

В 2016-2017 годы начато проектирование стадиона, строительство которого предполагается осуществлять в том числе в рамках федеральных и областных программ.

В прогнозном периоде ожидается увеличение доли граждан систематически занимающиеся физической культурой и спортом на 1% ежегодно.

Социальная защита населения

Основным направлением социальной политики является улучшение уровня жизни отдельных категорий граждан.

В 2017 году в отдел социальной поддержки населения по различным вопросам обратились 1156 человек, из них 707 человек по вопросу оказания адресной помощи.

За счет средств местного бюджета оказаны следующие виды помощи:

- поддержание жизнедеятельности 16 граждан в размере 23,5 тыс. рублей;

- лечение, лекарства 3 гражданам в сумме 7,9 тыс. рублей.

- приобретение угля на 18,1 тыс. руб. для трех семей.

- подготовка к школе - 31 тыс. рублей для 18 человек.

- оплата путевок в лагеря 20 гражданам в размере 15,1 тыс. рублей.

- денежная выплата к 9 мая 145 гражданам в общей сумме 80,0 тыс. рублей.

- услуги бани 56 гражданам в общей сумме 212,1 тыс. рублей.

Компенсация ЖКУ участникам ВОВ - 10 гражданам на сумму 86,5 тыс. рублей и др.

В летний период была организована работа по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков.

Всего в оздоровительный кампании задействовано 1390 несовершеннолетних (99%), из них 155 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Детям из малообеспеченных семей предоставлены бесплатные путевки в пришкольные лагеря дневного пребывания - 28 детей.

В загородных лагерях бесплатно отдохнуло 24 ребенка.

В 2017 году организовано бесплатное питание в школе, которым охвачено 325 детей.

16 рабочих мест было создано в 3 муниципальных учреждениях города. Рабочие места создавались на 0,25 ст. Из местного бюджета на оплату труда участников общественных работ израсходовано 50,8 тыс. руб.

Направлены на оздоровление в госпиталь для ветеранов г. Калининграда 12 ветеранов войны.

Промышленность

В 2017 году объем отгруженной продукции обрабатывающих производств составил 2399,8 млн. рублей или 82,5% к уровню 2016 года (в сопоставимых ценах). Основной объем обрабатывающих производств приходится на производство пищевых продуктов - порядка 80%.

Одним из основных факторов, оказывающих положительное влияние на данный показатель, является открытие новых производств, следовательно, происходит рост данного показателя.

Индекс цен производителей промышленных товаров в обрабатывающих производствах составил 105,1%.

В 1 полугодие 2018 года показатель объема отгруженных товаров собственного производства и выполнения работ и услуг собственными силами в сфере обрабатывающих производств составил 1271586 тыс. руб. В сравнении с аналогичным показателем предыдущего года произошло сокращение объема отгруженных товаров на 9,8%. В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по полному кругу предприятий ожидается в размере 2711,8 млн. рублей.

В 2017-2018 гг. достаточно интенсивно происходит строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2019 года. На полную планируемую мощность морской терминал выйдет предположительно к 2021 году.

Производством пищевых продуктов на территории округа занимаются ООО "Роскон", специализирующийся на выпуске рыбных консервов из сырья океанического промысла, а также мясной комбинат ООО "Копченов" (мясные деликатесы), ООО "Запморфлот" - добыча рыбы.

Несмотря на негативные экономические факторы, ожидаемого снижения объемов производства не произошло. С начала 2017 года функционирует рыбообрабатывающий комплекса "Корат". На заводе выпущено 2,4 миллиона банок рыбных консервов в 2017 году и 1,9 миллиона банок рыбных консервов в 2018 году. Состав ассортимента: рыбные консервы с добавлением масла, бланшированные рыбные консервы, икра красная из лососевых пород рыб и другие виды консервной продукции.

По виду деятельности "Выполнено услуг по обеспечению тепловой энергией (отопление, горячая вода)" в 2017 году объем выполненных работ услуг составил 47,2 млн. рублей или 106,1% в сопоставимых ценах. На динамику показателя влияет установка приборов учета предприятиями и населением, оборудование новых домов автономными котельными, а также изменение температурного режима теплоносителей, связанного с более теплыми погодными условиями. За 1 полугодие 2018 года произошло незначительное увеличение по данному показателю.

По виду деятельности "Выполнено услуг по водоснабжению и водоотведению" в 2017 году объем выполненных работ услуг составил 77,4 млн. рублей или 120,8% в сопоставимых ценах.

Индекс цен в производстве и распределении электроэнергии (отопления, горячей воды), выполнении услуг по водоснабжению и водоотведению - 105,4%.

В целом по оценке на 2018 год объем услуг по обеспечению тепловой энергией (отопление, горячая вода) составит 61,5 млн. рублей или 124,9% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. Объем услуг по водоснабжению и водоотведению составит 94,7 млн. рублей или 115,3% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Инвестиции и строительство

Одним из положительных моментов развития любого муниципального образования является привлечение на его территорию как можно большего количества инвестиций, благодаря которым имеется возможность улучшить благосостояние проживающего в нем населения. Объем инвестиций зависит от множества как внешних, так и внутренних факторов. Инвестиционный климат Пионерского городского округа достаточно благоприятен для инвесторов, о чем свидетельствует положительная динамика на протяжении последних лет роста показателя "инвестиций в основной капитал" как за счет средств бюджета, так и за счет частных инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2017 год составил 409,9 млн. рублей (в 2016 году - 171,7 млн. рублей), что на 125% больше в сопоставимых ценах, чем за 2016 год, что свидетельствует о значительном улучшении инвестиционной активности.

В первом полугодии 2015 года был введен в эксплуатацию объект "Строительство квартальных газовых сетей низкого давления, включая газовые вводы к жилым домам по ул. Набережная, ул. Рабочая, пер. Пограничный, распределительный газопровод и газопроводы вводы для существующих жилых домов N 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 и 5-ти проектируемых одноквартирных жилых домов по ул. Красная, ул. Южная, 17 в г. Пионерский", стоимость объекта согласно муниципального контракта 4,6 млн. руб.;

Окончена "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в г. Пионерский, 1 этап", стоимость работ - 152 млн. рублей.

Также в настоящее время практически завершены работы по строительству следующих объектов:

"Строительство водозабора в пос. Рыбное Пионерского городского округа Калининградской области", стоимость строительства 128 млн. руб.

"Реконструкция котельной по ул. Октябрьская в г. Пионерский" - 43,05 млн. руб.

"Распределительный газопровод высокого и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры и предприятий Пионерского городского округа" - 36,1 млн. руб.

Жилищное строительство - одно из приоритетных направлений развития города. Строительство жилья в городе осуществляется достаточно высокими темпами.

В 2017 году введено в эксплуатацию 17,9 тыс. кв. м. объектов жилых помещений, что 2,3% больше показателя 2016 года. За первое полугодие 2018 года - 3135 кв. м. (в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Снижение показателя вызвано сложной экономической ситуацией, временным снижением спроса на рынке жилья, достаточным количеством уже построенного жилья.

В 2017 году в г. Пионерский организациями всех форм собственности было введено в эксплуатацию 8 многоквартирных жилых дома, или 364 новых благоустроенных квартир.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 106%. Данный показатель объединяет индексы цен на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие капитальные работы и характеризует изменение цен во времени (индекс динамики), т.е. отражает общее изменение цен в строительстве объектов различных видов экономической деятельности. В данном случае показатель свидетельствует о незначительном увеличении роста цен на строительную продукцию.

Финансовый результат предприятий

За январь - декабрь 2017 года положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Пионерского городского округа составил 119,48 млн. рублей (за такой же период 2016 г. - 206,13 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2018 года удельный вес предприятий, имеющих прибыль, составил 75%.

На 1 января 2018 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) по округу составила 435 млн. рублей.

Кредиторская задолженность предприятий на 1 января 2018 года составила 370,7 млн. рублей. Количество организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, на 1 января 2018 года составило 2 ед. Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года составила 326,6 млн. рублей.

Малое и среднее предпринимательство

В Пионерском городском округе состоят на учете 515 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), в том числе

Индивидуальные предприниматели - 323 ед.,

Юридические лица - 192 ед.

Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 1574 человека, на крупных и средних предприятиях - 2150 человек. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Пионерского городского округа осуществляет деятельность Совет по развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пионерского городского округа, а также общественная организация "Союз предпринимателей г. Пионерский Калининградской области", которая оказывает информационную и консультационную поддержку бизнесу.

В целях развития малого и среднего бизнеса и поддержки сельхозпроизводителей Калининградской области, на территории Пионерского городского округа функционирует ярмарка выходного дня, праздничные ярмарки, участниками которой могут стать предприниматели, желающие реализовать свою продукцию. Ярмарки действует на бесплатной основе.

Субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются к размещению муниципального заказа. Объем муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2017 год составил около 40% от общего объема осуществленных закупок.

Предполагается продолжение реализации органами местного самоуправления активной политики по поддержке малого бизнеса, в том числе внедрение успешных практик в Пионерском городском округе, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в атлас муниципальных практик, изданный АНО "Агентство стратегических инициатив" по продвижению новых проектов.

Потребительский рынок

Торговля и общественное питание

Торговля - это сфера потребительского рынка, которая занимает весомую часть в его структуре и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие города.

В Пионерском функционируют 127 объектов розничной торговли (магазины, павильоны, палатки, киоски). Предприятия розничной торговли обеспечивают снабжение населения по всем основным группам товаров. Из общего числа предприятий розничной торговли порядка 40% являются продовольственными магазинами, 60% - непродовольственными.

На территории округа имеются 3 сетевых объекта розничной торговли - магазин "Кооператор" ООО "Кооператор 12", магазин "Семья" ООО "Торговая сеть "Семья", магазин "Квартал 34" ООО "Виктория Балтия".

Товарооборот розничной торговли и объем платных услуг населению в 2017 году в действующих ценах составил 651,4 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом рост товарооборота и объема платных услуг населению в сопоставимых ценах увеличился 22,6%. Оценка показателя оборота розничной торговли и объема платных услуг населению по всем каналам реализации на 2018 год, по предварительным данным статистики, составит 749,10 млн. рублей или 112,5% в сопоставимых ценах. Существенного роста объема оборота розничной торговли и объема платных услуг населению в среднесрочной перспективе не предвидится, что обусловлено снижением покупательской способности, планируемый рост в пределах от 1 до 2% в сопоставимых ценах.

Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению в расчете на одного жителя Пионерского городского округа за январь - декабрь 2017 года составил 57 тысяч рублей.

Общественным питанием (рестораны, кафе, закусочные, столовые) занимается 23 предприятия. В них - 596 посадочных мест.

Финансы

Доходы бюджета

Источниками формирования доходов бюджета Пионерского городского округа предусмотрены налоги, сборы и неналоговые поступления в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, областным законом об областном бюджете.

Исполнение бюджета Пионерского городского округа за 2017 год составило по доходам 324775,11 тыс. рублей или 86,1% от уточненного плана, в том числе 148712,44 тыс. рублей налоговые и неналоговые доходы. Наибольший удельный вес в структуре доходов городского округа составили налог на доходы физических лиц - 28,9%, налог на имущество - 15,3%, арендная плата за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - 20,4%, земельный налог - 11,3%, налоги на совокупный доход - 8,6%.

В плановом периоде 2020-2021 гг. ожидается введение в эксплуатацию и выход на планируемые проектные мощности международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский. В связи с началом работы морского терминала, начиная с периода 2020-2021 гг. ожидается увеличение доходной части бюджета в отношении следующих поступлений: налога на имущество, налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета

Главным инструментом сохранения сбалансированности городского бюджета будет являться проведение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов. Продолжится работа с распорядителями бюджетных средств по оптимизации действующих расходных обязательств, структуры и численности работников, экономии затрат, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок.

Исполнение бюджета городского округа по расходам составило 339374,0 тысяч рублей при уточненном плане 409112,87 тысяч рублей, что в процентном выражении составляет 83,0%.

Значительную долю расходов в функциональном разрезе, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование и жилищно-коммунальное хозяйство. В 2017 году они составили 42,5% и 28,2% соответственно в общих расходах бюджета.

Муниципальные программы

В настоящее время на территории Пионерского городского округа реализовываются мероприятия по 14 муниципальных программ.

N п/п	Наименование муниципальной программы
1.	Развитие системы образования на 2015-2021 годы
2.	Социальное благополучие населения муниципального образования "Пионерский городской округ" на 2015-2021 годы"
3.	Развитие культуры на территории Пионерского городского округа на 2015-2021 годы
4.	Развитие физической культуры и спорта в Пионерском городском округе на 2015-2021 годы
5.	Безопасность (на 2015-2021 годы)
6.	Доступное и комфортное жилье, коммунальная инфраструктура и благоустройство
7.	"Формирование современной городской среды на территории Пионерского городского округа на 2018-2022 годы"
8.	"Программа конкретных дел благоустройства муниципального образования "Пионерский городской округ" на 2018-2021 годы"
9.	Модернизация экономики
10.	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Пионерского городского округа на 2015-2021 годы"
11.	Эффективное муниципальное управление
12.	Молодежь
13.	Муниципальная программа Пионерского городского округа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Пионерском городском округе на 2018-2022 годы"
14.	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Пионерском городском округе на 2015-2021 годы"

2. Прогноз социально-экономического развития Пионерского городского округа на 2019 год и на период до 2023 года

Валовый муниципальный продукт

Для расчета валового муниципального продукта использовались такие показатели как инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, объемы производства, обороты потребительского рынка и платных услуг. В прогнозном периоде роста ВМП с учетом дефляторов, а также при невысоких темпах роста всех видов экономической деятельности, по оценке, ожидается ежегодный незначительный рост показателя в сопоставимых ценах. Постепенное увеличение объёмов ВМП на 1-2% обусловлено реализацией в прогнозном периоде крупных инвестиционных проектов на территории округа и сопутствующим увеличением оборотов в смежных отраслях, таких как туристско-рекреационный комплекс, торговля и сфера услуг. В соответствии с заложенными в прогнозе темпами прироста расчетный объем валового муниципального продукта к 2023 году составит 7161,6 млн. рублей.

Наибольший вклад в прирост ВМП в период 2018-2023 гг. внесут обрабатывающие производства, инвестиции, торговля. Положительная динамика роста ВМП также будет обусловлена долгосрочным положительным эффектом от реализации целевых программ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры города.

Демографическая ситуация

Основные демографические показатели Пионерского городского округа

Наименование показателя	годы
	2019	2020	2021	2022	2023
Численность населения, (среднегодовая) тыс. чел.	11297	11312	11352	11424	11517
Естественный прирост населения, тыс. чел.	-20	-6	8	28	52
Миграционный прирост населения, тыс. чел.	35	46	64	65	66
Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	13,4	14,4	15,1	16,0	16,9
Коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	15,2	14,9	14,4	13,5	12,4
Естественный прирост населения (на 1000 человек населения)	-1,8	-0,5	0,7	2,4	4,5
Миграционный прирост населения (на 1000 человек населения)	3,1	4,1	5,6	5,7	5,7

Демографическая политика в 2019 г. и на период до 2023 г. будет направлена на сокращение естественной убыли населения за счет улучшении качества медицинского обслуживания. В случае увеличения миграционного притока экономического активного населения возможным станет увеличение уровня рождаемости.

Занятость, рынок труда

В прогнозном периоде ожидаются незначительные изменения экономически активного населения, и соответственно численности занятых в экономике. Одним из факторов, обуславливающих данное изменение, является вступление в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений молодых людей, рождённых 90-е. К 2019 году будет построен и начнет функционировать международный грузопассажирский терминал, в связи с чем ожидается миграционный приток людей экономически активного возраста, в результате чего ожидается увеличение уровня занятости населения. В прогнозном периоде ожидается увеличение занятых в экономике среднем на 11% по сравнению с отчетным годом, также ожидается сокращение численности безработных в результате создания новых рабочих мест, при условии функционирования международного грузопассажирского терминала и других возможных промышленных проектов.

Промышленность

В целом по области наблюдался некоторое замедление роста индекса промышленного производства, связанные с последствиями кризисных ситуаций, введением санкций и контрсанкций на ввоз импортного сырья, отменой таможенных льгот. Спада промышленного производства на территории округа не ожидается. Перспективы развития обрабатывающей промышленности обусловлены постепенным восстановлением потребительского и инвестиционного спроса, решением проблем с поставками сырья. Основным значительным вкладом в развитии обработки вносит производство пищевых продуктов. Данный вид экономической деятельности будет играть основную роль и в среднесрочной перспективе, оказывая максимальное влияние на индекс производства обрабатывающей промышленности. В прогнозируемом периоде индекс промышленного производства в 2019 году составит 106,8%, в 2020 году 107,2%. К концу прогнозного периода индекс производства будет незначительно расти и составит 107,3%.

В период 2020-2021 гг. начнет функционировать международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, что повлечет за собой такие позитивные факторы, как улучшение демографической ситуации (увеличится миграционный приток, увеличится уровень рождаемости), увеличение уровня занятости, увеличение поступлений в бюджет в части налога на имущество и налога на доходы физических лиц.

Инвестиции и строительство

В прогнозном периоде планируется умеренный рост инвестиций в основной капитал, основная доля инвестиций по-прежнему приходится на бюджетные средства, в значительной части инвестиционные проекты реализовываются в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года.

Динамика темпов роста строительного комплекса в плановом периоде в наибольшей степени связана с проведением работ по ряду объектов инфраструктуры.

В краткосрочном периоде планируется завершение строительства инженерных сетей магистрали к порту. Важным социальным объектом будущего периода станет реализация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В целях реализации строительства вышеуказанных объектов планируется привлечение бюджетных средств всех уровней в рамках федеральных и областных государственных программ.

Одним из важнейших объектов строительства прогнозного периода является строительство международного грузопассажирского терминала. Ожидается, что работы по строительству терминала и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры завершатся в первом полугодии 2019 года, а к 2020-2021 году терминал будет функционировать по полному циклу планируемой деятельности.

Ожидается, что рост уровня инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит не менее, чем на 3% ежегодно.

Жилищное строительство. В прогнозном периоде, как и в настоящее время, ожидается рост динамики ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства за счет всех источников финансирования. Показатель ввода жилья ожидается на уровне в среднем на уровне 18-22 тыс. кв. м. в год.

Потребительский рынок

Потребительский рынок был и остаётся важной экономической составляющей. Развитие потребительского рынка стимулирует экономическое развитие округа, развитие малого бизнеса, рост занятости населения. Динамика роста оборота розничной торговли, либо объема платных услуг напрямую зависит от уровня благосостояния населения и его покупательских способностей. Наблюдается в последние годы интенсивный рост как по таким показателям, как "оборот розничной торговли" и "объем платных услуг населению". В прогнозных периодах ожидается увеличение индексов оборота розничной торговли и объема платных услуг примерно на 12%.

Прогноз социально-экономического развития Пионерского городского округа на 2019 и параметры прогноза на период до 2023 года представлены в Приложении.