Приложение N 2. Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Балтийский Молл" на 2019-2021 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
19 ноября 2018 г. N 75-01окк/18

Производственная программа

организации водопроводно-канализационного хозяйства ООО "Балтийский Молл" на 2019-2021 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл" (ООО "Балтийский Молл")
Местонахождение регулируемой организации	236022, г. Калининград, ул. Театральная, дом 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	17,46	17,46	17,46
2.	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-
3.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,83	0,83	0,83
4.	Объем воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	16,64	16,64	16,64
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	16,64	16,64	16,64
6.	Потери воды	тыс. куб. м	2,77	2,77	2,77
7.	Объем отпущенной воды	тыс. куб. м	13,87	13,87	13,87

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	967,92	958,45	951,51
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	350,00	358,28	368,88
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	220,19	226,80	233,60
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	397,73	373,38	349,03
5.	Амортизация	тыс. руб.	1106,83	1106,83	1106,83
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
7.	Сглаживание тарифов	тыс. руб.	-135,00	5,00	130,00
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	1939,75	2070,29	2188,35

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	16,64	16,64	16,64
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпущенной воды	кВт*ч/м3	4,11	4,11	4,11

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл" (ООО "Балтийский Молл")
Местонахождение регулируемой организации	236022, г. Калининград, ул. Театральная, дом 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2021 годы

7. Планируемый объем пропуска сточных вод

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Принято сточных вод, всего	тыс. куб. м	25,09	25,09	25,09
	в том числе:
1.1.	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	12,37	12,37	12,37
1.2.	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	12,72	12,72	12,72
Объем транспортируемых сточных вод
2.	Объем сточных вод, поступивших в сеть	тыс. куб. м	25,09	25,09	25,09
3.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	25,09	25,09	25,09

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	-	-	-

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1554,77	1533,05	1514,32
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	412,85	422,61	435,12
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	272,86	281,04	289,48
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	869,07	829,40	789,72
5.	Амортизация	тыс. руб.	1803,30	1803,30	1803,30
6.	Расчетная нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
7.	Сглаживание тарифов	тыс. руб.	-115,00	5,00	110,00
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа, всего	тыс. руб.	3243,08	3341,36	3427,63
	в том числе:
8.1.	поверхностные сточные воды	тыс. руб.	1410,35	1439,24	1454,33
8.2.	хозяйственно-бытовые сточные воды	тыс. руб.	1832,72	1902,12	1973,30

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения.

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели очистки сточных вод:
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0,0	0,0	0,0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема отпущенной воды	кВт*ч/м3	2,81	2,81	2,81