Приложение N 2. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "69 РЗ РАВ" на 2019-2023 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
19 ноября 2018 г. N 75-03окк/18

Производственные программы

в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства АО "69 РЗ РАВ" на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения" (АО "69 РЗ РАВ")
Местонахождение регулируемой организации	236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

2. Планируемый объем реализации воды

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	40,745	40,745	40,745	40,745	40,745
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	40,745	40,745	40,745	40,745	40,745
3.	Потребление на собственные (технологические) нужды	тыс. куб. м	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	36,741	36,741	36,741	36,741	36,741
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей:	тыс. куб. м	36,741	36,741	36,741	36,741	36,741
	из собственных источников	тыс. куб. м	36,741	36,741	36,741	36,741	36,741
6.	Потери воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	36,741	36,741	36,741	36,741	36,741
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	36,741	36,741	36,741	36,741	36,741

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Ед. из м.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	780,77	791,81	798,46	806,30	816,87
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	608,88	615,23	617,07	619,93	625,39
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	156,12	160,80	165,63	170,60	175,71
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	780,77	791,81	798,46	806,30	816,87

5. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Открытое акционерное общество "69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения" (АО "69 РЗ РАВ")
Местонахождение регулируемой организации	236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2019-2023 годы

6. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 4

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Приём сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842
2.	По категориям сточных вод:	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842
	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842
3.	По абонентам:	тыс. куб. м	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838
	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	31,838	31,838	31,838	31,838	31,838
4.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004
5.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
6.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
7.	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	35,842	35,842	35,842	35,842	35,842

7. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	91,49	94,60	98,38	102,32	106,41

8. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Год
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	918,33	953,64	962,33	972,45	985,88
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	708,18	737,05	739,25	742,68	749,21
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	204,15	216,59	223,08	229,78	236,67
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Амортизация	тыс. руб.	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	958,43	963,74	972,43	982,55	995,98