Приложение. План реализации государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Калининградской области
"18" июля 2018 года N 176

План

реализации государственной программы Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса" на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

N п/п	Коды			Наименование структурного элемента плана	Наименование показателя	Единица измерения	Тенденция показателя	2018 год					2019 год	2020 год	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств
	Код главы (ГРБС)	Код КБК (ЦСР)	Код показателя					Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	017	1300000000	01	Государственная программа КО "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на прибрежном промысле и (или) выращенного на территории Калининградской области	тыс. тонн	Увеличение значений	42,12	X	X	X	X	42,13	42,14	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Подпрограммы:
2	017	1310000000	05	Подпрограмма 1: Развитие прибрежного рыболовства	Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства	тыс. тонн	Увеличение значений	42	X	X	X	X	42	42	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	017	131П100000	06	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности использования сырьевых ресурсов прибрежного рыболовства	Освоение промысловых квот кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	процентов	Увеличение значений	100	X	X	X	X	100	100	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	017	131 П100000	07	Основное мероприятие 1 задачи I подпрограммы 1: поддержка рыбодобывающих организаций, осуществляющих промысел кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	Вылов кильки (шпрота) и сельди балтийской (салаки)	тонн	Увеличение значений	37 428	9 357	9 357	9 357	9 357	37 428	37 428	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	017	131П100000	08	Задача 2 подпрограммы 1: привлечение частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем частных инвестиций в строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки (нарастающим итогом)	млн. рублей	Увеличение значений	1 362,2	1 076,3	1 171,3	1 269,7	1 362,2	1 690,2	2 018,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	017	131П100000	09	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой инфраструктуры и прибрежной переработки	Объем мощностей суточной первичной переработки	тонн	Увеличение значений	795	X	X	X	X	795	725	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	017	131П100000	1.1	Мероприятие 1: возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры	Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам	млн. рублей	Уменьшение значений	194,2	292.3	259,2	225,4	194,2	165.3	154.3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	017	131П170140	1.2	Мероприятие 2: возмещение части затрат на модернизацию и строительство береговой инфраструктуры	Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на территории Калининградской области	млн. банок	Увеличение значений	70	X	X	X	X	70	70	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
7		131П200000	10	Задача 3 подпрограммы 1: строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота	Доля модернизированных судов в общем количестве судов рыбопромыслового флота	процентов	Увеличение значений	52	X	X	X	X	52	52
8	017	131П200000	11	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: поддержка организаций, осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового флота	Общие промысловые мощности - объем трюмов	тонн	Увеличение значений	800	X	X	X	X	800	800	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	017	131П270180	11	Мероприятие 1: возмещение части затрат на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота	Объем субсидий на возмещение части затрат на модернизацию и строительство судов рыбопромыслового флота	тыс. рублей	Увеличение значений	20 000,0	X	X	10 000,0	10 000,0	34 818,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	017	1320000000	12	Подпрограмма 2: Развитие аквакультуры	Рост объема производства продукции аквакультуры по отношению к 2013 году	процентов	Увеличение значений	2 70	X	X	X	X	190	210	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	017	1320000000	13	Задача 1 подпрограммы 2: поддержание конкурентоспособности продукции аквакультуры, произведенной организациями в	Доля выращенной рыбы в общем объеме потребления водных биологических ресурсов Калининградской области	процентов	Увеличение значений	0,4	X	X	X	X	0,45	0,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	017	132П400000	14	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: поддержка производителей продукции аквакультуры (рыбоводства)	Объем выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства)	тонн	Увеличение значений	80	X	X	X	X	90	100	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	017	1320000000	15	Задача 2 подпрограммы 2: привлечение частных инвестиций в создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Объем частных инвестиций в создание и модернизацию рыбной инфраструктуры	млн. рублей	Увеличение значений	30	X	X	X	X	30	30	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	017	132П400000	16	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: поддержка организаций, осуществляющих создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры	Общий объем производственных мощностей продукции аквакультуры (рыбоводства) в Калининградской области	тонн	Увеличение значений	80	X	X	X	X	130	140	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13	017	132П470210	1.1	Мероприятие 1: возмещение части затрат на создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, рыбных хозяйств, закупку и установку рыбоводного оборудования, оборудования для производства кормов для рыб, оборудования для производства готовой продукции, в том числе затрат на разработку проектной документации и ее отдельных разделов	Объем субсидий на возмещение части затрат на создание и модернизацию рыбоводной инфраструктуры, рыбных хозяйств, закупку и установку рыбоводного оборудования, оборудования для производства кормов для рыб, оборудования для производства готовой продукции, в том числе затрат на разработку проектной документации и ее отдельных разделов	тыс. рублей	Увеличение значений	15 000,0	X	X	X	15 000,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:
14	017	13О0000000		Задача: обеспечение эффективного управления рыбохозяйственным комплексом Калининградской области	Численность органов исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере рыбохозяйственного комплекса	единиц	Увеличение значений	11	X	X	X	X	11	11	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	017	13ОО800000	03	Отдельное мероприятие 1: обеспечение функций управление реализации государственной программы КО "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Количество штатных единиц	единиц	Увеличение значений	3	X	X	X	X	3	3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16	017	13ОАА00000	04	Отдельное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Количество штатных единиц	единиц	Увеличение значений	8	X	X	X	X	8	8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области