Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 19 ноября 2018 г. N 686

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы"

Таблица 1

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя (Х1Х2Х3Х4Х5)*	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**												Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2003-2012	2013-2022	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Государственная программа
2	Цель государственной программы: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области	1200000.1	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках	Процентов	0	41	39	40	41	42	31	31	32	32	35	41	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (далее - МРИ КО)
3		1200000.2	Транспортная подвижность населения Калининградской области	Км/чел	0	6332	4694	4741	4912	5085	5 5295	5534	5648	5795	6046	6332	МРИ КО
4		1200000.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Процентов	70,0	62,5	69,6	67,6	69,3	68,8	65,1	64,49	64,03	63,7	63,0	62,5	МРИ КО
5		1200000.4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, по результатам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта	Км	0,0	325,6	0,0	89,6	-74,5	36,5	148,8	33,8	21,5	15,2	32,5	22,2	МРИ КО
6		1200000.5	Объем проданного газомоторного топлива	Тыс. м3	0	58501	0	0	201	700	5600	7200	8500	10300	12000	14000	МРИ КО
7	Подпрограммы государственной программы:
8	Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Калининградской области"
9	Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)
10	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок транспортным комплексом Калининградской области	1210000.1	Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области	Млн. тонн	-	245,5	25,3	25,5	26,0	26,5	21,7	21,9	22,1	22,3	25,0	29,2	МРИ КО
		1210000.2	Количество пассажиров, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области в международном (междугороднем) сообщении	Млн. чел.	-	23,16	1,81	1,85	1,99	2,16	2,04	2,45	2,56	2,66	2,77	2,87	МРИ КО
11	Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти)	1210100.1	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	Млн тонн	-	129,1	13,7	13,5	13,8	14,0	11,3	11,4	11,5	11,6	13,0	15,3	МРИ КО
		1210100.2	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	Млн тонн	-	118,8	14,0	12,0	12,2	12,5	10,4	10,5	10,6	10,7	12	13,9	МРИ КО
		1210100.3	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	Млн чел.	-	4,52	0,50	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	МРИ КО
		1210100.4	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом	Млн чел.	-	18,64	1,31	1,43	1,57	1,73	1,60	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	МРИ КО
12	Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	1210101.1	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Млн чел.	-	28,2	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	МРИ КО
13	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск	1210102.1	Выполнение перевозчиком количества рейсов/год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	Единиц	0	29216	2920	2920	2920	2928	2920	2920	2920	2928	2920	2920	МРИ КО
14	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области	1210103.1	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.2	Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло	Единиц	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.3	Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	Единиц	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.4	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	0	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	МРИ КО
15	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	1210200.1	Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок	Процентов	0	95	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	МРИ КО
16	Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	1210201.1	Количество штатных единиц	Единиц	0	35	45	43	43	43	35	35	35	35	35	35	МРИ КО
17	Задача 2 государственной программы "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"
18	Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)
19	Цель подпрограммы 2: приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям	1220000.1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения	Процентов	34,40	37,42	30,33	32,36	30,68	31,54	34,86	35,50	35,96	36,26	36,92	37,42	МРИ КО
20	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	1220100.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с предыдущим периодом	Процентов	0,00	8,06	1,00	2,02	-1,68	0,86	3,32	0,64	0,46	0,29	0,66	0,49	МРИ КО
21	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования	1220101.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области	Км	4430,9	4461,7	4430,9	4430,9	4430,9	4425,6	4430,43	4445,7	4448,4	4454,2	4461,7	4461,7	МРИ КО, Агентство по имуществу Калининградской области
		1220101.2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области	Км	3984,8	4381,2	3984,8	3984,8	3984,8	4362,9	4362,9	4381,2	4381,2	4381,2	4381,2	4381,2	МРИ КО
22	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	1220102.1	Количество штатных единиц	Единиц	-	91	88	88	88	88	91	91	91	91	91	91	МРИ КО
23	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	1220103.1	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	Км	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	7,10	2,78	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
24	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	1220104.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	1,29	4,87	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
25	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	1220105.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	-	17,11	0,00	0,00	0,00	2,30	3,33	8,07	3,41	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
26	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	1220106.1	Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Процентов	-	81,00	0,00	0,00	0,00	32,00	46,00	58,00	65,00	77,00	79,00	81,00	МРИ КО
27		1220106.2	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах Калининградской городской агломерации	Процентов	-	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00	67,00	50,00	33,00	22,00	20,00	18,00	МРИ КО
28	Задача 3 государственной программы "Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области"
29	Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2022 годах" (далее - подпрограмма 3)
30	Цель подпрограммы 3: повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области	1230000.1	Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области	Тонн	-	665,30	0,00	0,00	122,40	114,40	102,40	82,40	62,40	61,50	60,40	59,40	МРИ КО
31	Задача 1 подпрограммы 3: замещение традиционного топлива газомоторным топливом	1230100.1	Объем замещаемого традиционного топлива	Тонн	00	18830	0	0	0	300	750	1500	2250	4590	4690	4750	МРИ КО
32	Основное мероприятие 1 задачи 1: реализация газомоторного топлива в Калининградской области	1230101.1	Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива	Млн. руб.	-	1170	0	0	4	14	112	144	170	206	240	280	МРИ КО
33	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	1230102.1	Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	0	175	0	0	0	10	25	50	75	153	160	175	МРИ КО

* Расшифровка обозначений:

Х1 - код государственной программы в соответствии с кодировкой 8-9 разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета;

Х2 - код подпрограммы государственной программы в соответствии с кодировкой 10 разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета;

Х3 - порядковый номер задачи государственной программы, присвоенный ответственным исполнителем;

Х4 - порядковый номер, присвоенный ответственным исполнителем основному мероприятию;

Х5 - порядковый номер показателя (нумерация показателей осуществляется в рамках каждой цели, задачи, мероприятия), присвоенный ответственным исполнителем.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.